【正文】 9 引用記錄 《文件、記錄交接登記表》 ()。 7 支持文件 JA/GD032020《產(chǎn)品交付規(guī)定》； JA/GC34–2020《模板工程草案設(shè)計(jì)規(guī)程》。 經(jīng)營(yíng)部保存與產(chǎn)品有關(guān)要求確定與評(píng)審及與顧客溝通的質(zhì)量記錄。 需要時(shí)，據(jù)此編制《新產(chǎn)品研制建議書(shū)》，按 JA/P（ Q） 11— 2020《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》執(zhí)行； d） 對(duì) 產(chǎn)品交付中和交付后上述過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，技術(shù)部、生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部協(xié)助解決，并填寫(xiě) 《 質(zhì)量信息反饋單》()予 以記錄?；乇竟竞?，應(yīng)將顧客意見(jiàn) 及本公司處理情況，在《質(zhì)量信息反饋單》 ()中記錄； ｂ） 產(chǎn)品交付后，質(zhì)量部對(duì)重大項(xiàng)目應(yīng)至少寄送一次《顧客意見(jiàn)調(diào)查表》()或安排一次質(zhì)量回訪，了解顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)要求的信息。按 JA/GD062020《 售后服務(wù)管理規(guī)定 》執(zhí)行； e） 交付產(chǎn)品的同時(shí)應(yīng)交付技術(shù)資料。 經(jīng)營(yíng)部應(yīng)建立《顧客信息登記表》 ()，記錄顧客的問(wèn)詢內(nèi)容。 合同簽訂后，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)建立《合同臺(tái)帳》（ ）。 對(duì)合同的更改情況，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)予以記錄，并將更改的要求填寫(xiě)《合同更改通知單》（ ），包括顧客退貨、換貨、變更數(shù)量與 交貨期，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)。若更改要求高于原合同要求時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部組織有關(guān)部門(mén)按本程序規(guī)定重新評(píng)審并填寫(xiě) 《與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審會(huì)簽表》 ()或 《合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》 ()。 合同更改 合同生效后，由于顧客或供方某種原因，需要對(duì)原合同條款進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)經(jīng)供需雙方同意并辦理修改手續(xù)。 所有簽訂的產(chǎn)品銷(xiāo)售合同中各項(xiàng)內(nèi)容（名稱、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、支付與貨款結(jié)算方式、交貨日期等）應(yīng)有文字規(guī)定。 當(dāng)合同評(píng)審結(jié)果為不能與 顧客簽訂合同時(shí)，應(yīng)在評(píng)審后盡快通知顧客。 評(píng)審在提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單、接受合同或訂單的更改及其它向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行。評(píng)審合同條款應(yīng)和標(biāo)書(shū)中有關(guān)條款一致。經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)助理同意后，由經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部編寫(xiě)投標(biāo)書(shū)并投標(biāo)。 當(dāng)評(píng)審結(jié)果與合同條款不一致時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客代表進(jìn)行協(xié)商。 重大產(chǎn)品合同的評(píng)審，采用會(huì)議評(píng)審方式，由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理主持，經(jīng)營(yíng)部牽頭，技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部參加，進(jìn)行會(huì)議評(píng)審。 產(chǎn)品合同草案、投標(biāo)書(shū)，由經(jīng)營(yíng)部將與產(chǎn)品有關(guān)要求的文件和《與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審會(huì)簽表》 ()傳遞到有關(guān)部門(mén) ，技術(shù)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、 質(zhì)量部 對(duì)合同的技術(shù) 要求、生產(chǎn)能力、監(jiān)視和測(cè)量能力、原材料 供應(yīng)能力等進(jìn)行評(píng)審 會(huì)簽 ，并由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理批準(zhǔn)。 ： ａ） 技術(shù)部與生產(chǎn)部分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)能力的評(píng)審。 ａ） 產(chǎn)品要求規(guī)定是否充分。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 評(píng)審的范圍為投標(biāo)書(shū)、銷(xiāo)售合同或訂單及其它形式（如產(chǎn)品樣本等）的向顧客作出的承諾。 對(duì)于口頭訂單、傳真訂單，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將其要求填 寫(xiě)在相應(yīng)記錄表中，適用時(shí)經(jīng)顧客簽字或傳真確認(rèn)。 經(jīng)營(yíng)部應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求，并將主要內(nèi)容記錄在投標(biāo)書(shū)、合同、訂單等相關(guān)文件中。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)通過(guò)標(biāo)書(shū)、招標(biāo)項(xiàng)目有關(guān)信息、有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和與顧客洽談等，確定該項(xiàng)目的與產(chǎn)品有 關(guān)的 要求。 f） 顧客溝通：為確保顧客的要求和期望得到滿足，與顧客交換意見(jiàn)，解決顧客的投訴。 d） 滿意：要求得到滿足。 b） 期望：是指具有一定彈性的能滿足則更好的要求。 財(cái)務(wù)部 a） 負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)產(chǎn)品供應(yīng)保 證能力的評(píng)審。 經(jīng)營(yíng)部 a） 歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審和產(chǎn)品交付前與顧客溝通； 生產(chǎn)部 a） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)保證能力的評(píng)審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理助理 a） 批準(zhǔn)合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。 基礎(chǔ)設(shè)施 /設(shè)備維修計(jì)劃 編號(hào)： 序號(hào) 設(shè)備編號(hào) 設(shè)備型號(hào)及名稱 設(shè)備維修內(nèi)容 計(jì)劃維修時(shí)間 備 注 總經(jīng)理助理 /日期： 生產(chǎn)部經(jīng)理 /日期 ： 編制 /日期： 設(shè)備 維修驗(yàn)收單 編號(hào)： — 設(shè)備名稱型號(hào) 公司編號(hào) 設(shè) 備 型 號(hào) 出廠編號(hào) 維 修 單 位 維修性質(zhì) 驗(yàn) 收 人 員 驗(yàn)收主要活動(dòng)及結(jié)果： 驗(yàn)收結(jié)論： 驗(yàn)收人員簽字 /日期： 使用部門(mén)主管經(jīng)理 /日期： 使用者 /日期： 總經(jīng)理助理 /日期： 制表 /日期： 設(shè)備維修登記表 編號(hào) ： 序號(hào) 公司 編號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 維修 性質(zhì) 維修主要內(nèi)容 維修驗(yàn)收單 編號(hào) 備注 總經(jīng)理助理 /日期： 編制 /日期： 設(shè)備交接班記錄 編號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào) 公司編號(hào) 日 期 班 次 交班人 本班設(shè)備運(yùn)行情況 接班人 設(shè) 備 臺(tái) 帳 編號(hào)： 序號(hào) 公司 編號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 動(dòng)力 （ KW） 制造廠 出廠編號(hào)及日 期 使用部門(mén) 總經(jīng)理助理 /日期： 編制 /日期： 重要設(shè)備檔案 編號(hào) : 設(shè) 備 名 稱 規(guī) 格 型 號(hào) 生 產(chǎn) 廠 家 出廠編號(hào)及日期 設(shè)備采購(gòu)人員 設(shè)備驗(yàn)收人員 故障發(fā)生時(shí)間 發(fā) 現(xiàn) 人 故 障 描 述 檢修日期 檢 修 人 檢 修 措 施 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 保養(yǎng)日期 實(shí) 施 人 保 養(yǎng) 方 式 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 事故發(fā)生時(shí)間 發(fā) 現(xiàn) 人 影 響 處理方式 改造日期 改造負(fù)責(zé)人 改造部位 改造方式 記錄人： 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 文件編號(hào)： JA/P（ Q） 102020 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 1 目的 確保顧客的需求和期望得到充分 理解和滿足。 6 引用 文件 （ Q） 12–2020《采購(gòu)控制程序》； （ S） 172020《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》。環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的記錄的表式號(hào)，可與質(zhì)量管理相同。 本程序?yàn)橘|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系共用。 設(shè)備 購(gòu)進(jìn)時(shí)的原始資料、 保養(yǎng)維修記錄 應(yīng) 納入設(shè)備檔案 。 設(shè)備不能正常使用時(shí)，應(yīng) 由 生產(chǎn) 廠掛 “ 停用 ” 標(biāo)識(shí) 牌 。 定期保養(yǎng)內(nèi)容應(yīng)由生產(chǎn)廠填寫(xiě) 《設(shè)備維修登記表》（ ） 。定期保養(yǎng)以維修工人為主，操作工人配合。 生產(chǎn) 廠車(chē)間 主任 或設(shè)備專管人負(fù)責(zé)檢查日常保養(yǎng)情況。 設(shè)備搶修主要內(nèi)容，應(yīng)由生產(chǎn)廠填寫(xiě) 《設(shè)備維修登記表》（ ）。并按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)。 日常保養(yǎng)每班一次，由操作者進(jìn)行。 應(yīng)由生產(chǎn)廠記錄在《設(shè)備維修登記表》（ ）。 設(shè)備大修、中 修 ，可由生產(chǎn)廠委托有能力的組織實(shí)施，或 聘請(qǐng) 廠 外專業(yè)修理人員來(lái) 公司實(shí)施。 每年 12 月底生產(chǎn) 廠 提出下年度《 基礎(chǔ)設(shè)施 /設(shè)備維修計(jì)劃》（ ） ，經(jīng)生產(chǎn) 廠廠長(zhǎng)審核，報(bào)公司總經(jīng)理生產(chǎn)助理 批準(zhǔn)后實(shí)施。確定對(duì)設(shè)備進(jìn)行大修和中修的需求。 設(shè)備的采購(gòu)，按 JA/P（ Q） 132020《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。 根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)（見(jiàn) JA/M012020《 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管手冊(cè)》 條款）結(jié)果；對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量及數(shù)據(jù)分析結(jié)果；內(nèi)部、外部審核結(jié)果及政府、行業(yè) 規(guī)定，確定對(duì)設(shè)備的精度、生產(chǎn)能力、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的要求。 3 職責(zé) 生產(chǎn)廠歸口管理設(shè)備。 人員教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)記錄 編號(hào)： 序號(hào) 姓名 現(xiàn)崗位 受教育經(jīng)歷 相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷及特種技能 主要相關(guān)專業(yè)經(jīng)歷 編制 /日期： 責(zé)任部門(mén)經(jīng)理 /日期： 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 編號(hào)： — 時(shí) 間 學(xué) 習(xí) 內(nèi) 容 目 的 參 加 人 方 式 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 培訓(xùn)記錄 編號(hào) : 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)方式 采用教材 培訓(xùn)地點(diǎn) 組織部門(mén) 授課教師 培訓(xùn)時(shí)間 制 表 人 課 時(shí) 數(shù) 培訓(xùn)對(duì)象 培訓(xùn)成績(jī)或效果記錄（可另附頁(yè)） 人事部制表 /日期： 文件編號(hào)： JA/P（ Q） 092020 設(shè)備控制程序 1 目的 對(duì)設(shè)備的確定、 提供和維護(hù)予以控制，以保證生產(chǎn)過(guò)程能力和環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的需求。 6 引用文件 7 支持文件 《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全崗位能力要求》。環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理記錄的表式號(hào)，其表式的順序號(hào)與質(zhì)量管理相同，但表式號(hào)中的表式代碼不同。 本程序?yàn)橘|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系共用。若培訓(xùn)組織未進(jìn)行考試或考核時(shí)，由人事部組織相關(guān)部門(mén)考試或考核。 ，由人事部組織相關(guān)部門(mén)考試或考核。 a) 應(yīng)由人事部會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定培訓(xùn)方案，并對(duì)其定期評(píng)審和在需要時(shí) 進(jìn)行修改，以保證其相