kpi指標(biāo)考核ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-01 13:41 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 算) / 當(dāng)月預(yù)算，考核部門(mén)不可控費(fèi)用 財(cái)務(wù)部、銷售部物料配送科11 2. 各部門(mén)績(jī)效考核管理表 乙酯車(chē)間 測(cè)定 完成率周期 目標(biāo) 業(yè)績(jī) %1 . 生產(chǎn)量 噸 月 10% 4,000 3,850 % 2 . 酒精單耗 噸/ 噸 月 10% % 3 . 醋酸單耗 噸/ 噸 月 10% % 4 . 電單耗 kwh/噸 月 5% % 5 . 蒸汽單耗 噸/ 噸 月 5% % 6 . 無(wú)安全事故生產(chǎn)日 日 月 5% 30 30 % 7 . 費(fèi)用預(yù)算管理 元 月 5% 50, 45,000 % 小計(jì) 50% 部門(mén)互評(píng) 分 月 20% 100 90 90 部門(mén)工作 分 月 30% 100 90 90 100% % 月 60% % 月 40% 100 90 90 100% 指標(biāo)得分b考核得分c=a*b部門(mén)考核部門(mén)目標(biāo)合計(jì) 個(gè)人考核部門(mén)考核個(gè)人評(píng)價(jià)合計(jì)考核類別分類 管理目標(biāo) 單位比重a2 0 1 1 年* 月目標(biāo)12 2. 各部門(mén)績(jī)效考核管理表 乙酯車(chē)間 部門(mén) 管理目標(biāo) 計(jì)算公式 數(shù)據(jù)來(lái)源1 . 生產(chǎn)量 當(dāng)月實(shí)際/ 當(dāng)月計(jì)劃 財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部2 . 酒精單耗 1 0 0 % ( 當(dāng)月實(shí)際 當(dāng)月計(jì)劃) / 當(dāng)月計(jì)劃* 1 0 財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部3 . 醋酸單耗 1 0 0 % ( 當(dāng)月實(shí)際 當(dāng)月計(jì)劃) / 當(dāng)月計(jì)劃* 1 0 財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部4 . 電單耗 1 0 0 % ( 當(dāng)月實(shí)際 當(dāng)月計(jì)劃) / 當(dāng)月計(jì)劃 財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部5 . 蒸汽單耗 1 0 0 % ( 當(dāng)月實(shí)際 當(dāng)月計(jì)劃) / 當(dāng)月計(jì)劃 財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部6 . 無(wú)安全事故生產(chǎn)日 當(dāng)月無(wú)安全生產(chǎn)事故，如發(fā)生1 次，此項(xiàng)即為0 財(cái)務(wù)部、綜合部7 . 費(fèi)用預(yù)算管理 1 0 0 % ( 當(dāng)月實(shí)際 當(dāng)月預(yù)算) / 當(dāng)月預(yù)算，考核部門(mén)不可控費(fèi)用 財(cái)務(wù)部、綜合部乙酯車(chē)間備注：由于酒精跟醋酸單耗變動(dòng)幅度較小，所以將指標(biāo)放大1 0 倍進(jìn)行考核。13 2. 各部門(mén)績(jī)效考核管理表 原料車(chē)間 測(cè)定 完成率周期 目標(biāo) 業(yè)績(jī) %1 . 生產(chǎn)量 噸 月 10% 4,000 3,850 % 2 . 木薯單耗 噸/ 噸 月 10% % 3 . 電單耗 kwh/噸 月 10% % 4 . 蒸汽單耗 噸/ 噸 月 10% % 100 5 . 無(wú)安全事故生產(chǎn)日 日 月 5% 30 30 % 100 6 . 費(fèi)用預(yù)算管理 元 月 5% 50, 45,000 % 80 小計(jì) 50% 部門(mén)互評(píng) 分 月 20% 100 90 % 90 部門(mén)工作 分 月 30% 100 90 % 90
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