【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，將門(mén)鎖好。并在鎖門(mén)之前對(duì)車(chē)間門(mén)窗、燈、機(jī)器等進(jìn)行查驗(yàn)，確認(rèn)安全后方可關(guān)門(mén)。 D、 車(chē)間鎖匙專(zhuān)員不得私 自加配鎖匙，違者以廠規(guī)論處，如有特殊需要，需講明原因，經(jīng)安全經(jīng)理 批準(zhǔn)方可。 E、如車(chē)間管理專(zhuān)員在上班時(shí)遺忘帶鎖匙，可到保安隊(duì)長(zhǎng)處借用，但保安組需做好借用記錄，借用后要及時(shí)歸還。 5． 3． 2 成品倉(cāng)庫(kù)鎖匙 A、成品倉(cāng)庫(kù)由成品倉(cāng)管員管理，鎖匙只供上、下班及裝卸柜時(shí)使用，其余時(shí)間不允許開(kāi)放。 B、倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)對(duì)鎖匙妥善保管，不得轉(zhuǎn)交或讓其他人代替管理。 5． 3． 3 值班崗?fù)ゆi匙 A、值班崗由保安組值班人員管理。 B、值班人員對(duì)崗?fù)ぜ白詣?dòng)門(mén)鎖匙妥善管理，交接班時(shí)應(yīng)做好交接班的值班交接，并簽字確認(rèn)。 5． 3． 4 意見(jiàn)箱鎖匙 A、保安隊(duì)長(zhǎng)對(duì)意見(jiàn)箱每半月新統(tǒng)一開(kāi)啟，將所取意見(jiàn)上交行政部。 5． 3． 5 綜合辦公室鎖匙 A、綜合辦公室鎖匙由辦公室值班人員和保安隊(duì)長(zhǎng)共同擁有。 B、值班人員負(fù)責(zé)每天上、下班對(duì)辦公室的門(mén)窗進(jìn)行管理。 A 文具 有限公司 鑰匙控制管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào)： Q/ZJCTPATA07 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) C、辦公室人員全部下班后，當(dāng)班值班保安對(duì)其進(jìn)行檢查，并對(duì)異常情況做好記錄。 D、會(huì)議室正常上班使用由前臺(tái)文員負(fù)責(zé)開(kāi)關(guān)；樣品室正常上班使用由開(kāi)發(fā)部人員負(fù)責(zé)。 保安隊(duì)長(zhǎng)需對(duì)所有鎖匙進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)，便于管理和使用。 如有遺失，需及時(shí)匯報(bào)行政人事部，給予補(bǔ)發(fā)，如有必要，更換新匙。 相關(guān)文件 無(wú) 7．相關(guān)記錄 7． 1 鎖 匙 登記 表 7． 2 鎖匙借用登記表 A 文具 有限公司 鑰匙控制管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào)： Q/ZJCTPATA07 修改次：第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1. 目的 為了保證公司安裝的電子監(jiān)控系統(tǒng) 及紅外線布防系統(tǒng) 能夠正常運(yùn)行，對(duì)于出現(xiàn)的異常情況及時(shí)反饋，從而保證廠區(qū)內(nèi)人身及財(cái)產(chǎn)的安全。 2. 適用 范圍 適用了 廠區(qū) 所有鑰匙的管理 。 3．定義 無(wú) 4． 職責(zé) 行政人事部警衛(wèi)組專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)控； 行政人事部網(wǎng)絡(luò)管理員定時(shí)對(duì)電子監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢查，對(duì)于出現(xiàn)的故障及時(shí)維修。 5．工作程序 電子監(jiān)控系統(tǒng) 電子監(jiān)控系統(tǒng)由行政人事部警衛(wèi)組安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)看護(hù)及監(jiān)控，監(jiān)控員不得私自離崗； 每天對(duì) 監(jiān)控機(jī)臺(tái)、控制臺(tái)及電視不少 于兩次打掃清潔及保養(yǎng)； 嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入監(jiān)控室參觀；監(jiān)控室監(jiān)控員不得私自帶人進(jìn)入監(jiān)控室； 監(jiān)控室監(jiān)控員發(fā)現(xiàn)可疑車(chē)輛、人員及物品要及時(shí)匯報(bào)（ 保安隊(duì)長(zhǎng)、安全經(jīng)理 ），并指揮巡邏員和各門(mén)崗進(jìn)行核實(shí)及確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)違法行為要報(bào)告給當(dāng)?shù)毓?、海關(guān)等部門(mén)。 監(jiān)控內(nèi)容實(shí)行三級(jí)密碼管理，匯報(bào)上級(jí)得到允許后才能調(diào)閱相關(guān)內(nèi)容； 為經(jīng) 安全經(jīng)理 或公司副總經(jīng)理同意，各部門(mén)、各車(chē)間不得調(diào)閱監(jiān)控內(nèi)容； 監(jiān)控人員不得隨意更改或刪除監(jiān)控內(nèi)容，不得隨意開(kāi)關(guān)監(jiān)控器； 監(jiān)控員需每天對(duì)監(jiān)控內(nèi)容 進(jìn)行詳細(xì)記錄，交接班時(shí)說(shuō)明注意事項(xiàng)，做好交接； 每周對(duì)廠區(qū)攝像頭進(jìn)行一次全面的校對(duì)及保養(yǎng)。 A 文具 有限公司 監(jiān)控管理制度 CTPAT 程序文件 文件編號(hào)： Q/ZJCTPATA08 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 紅外線布控 公司下班后紅外線布控開(kāi)始啟動(dòng)，啟動(dòng)后由專(zhuān)人負(fù)責(zé)看護(hù)、匯報(bào)，由保安隊(duì)長(zhǎng)指揮工作，安排計(jì)劃、處理異常情況； 當(dāng)布控點(diǎn)報(bào)警后，確認(rèn)區(qū)域，由保安班長(zhǎng)指揮策劃圍捕工作，確認(rèn)是人或其它飛行物還是動(dòng)物造成的原因或者是設(shè)備故障問(wèn)題，及時(shí)處理排除，由于設(shè)備故障原因無(wú)法排除的及時(shí)匯報(bào)上級(jí)或廠部公司領(lǐng)導(dǎo)，由廠家進(jìn)行維修。 發(fā)現(xiàn)紅外線報(bào)警時(shí)，各崗位應(yīng)高度警覺(jué)，注意周?chē)袩o(wú)異常情況及可 疑人員動(dòng)向，如有人搬動(dòng)公司產(chǎn)品或設(shè)備，應(yīng)主動(dòng)迅速上前盤(pán)問(wèn)、核實(shí)證件、年紀(jì)、人的特征、東西形狀、型號(hào)等，并及時(shí)匯報(bào)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)盜竊公司財(cái)物者，應(yīng)迅速用對(duì)講機(jī)呼叫保安班長(zhǎng)、保安隊(duì)員、各隊(duì)人員確認(rèn)方位，除固定崗?fù)?，其它人員迅速按圍捕計(jì)劃進(jìn)行抓捕（方法：人員分散圍捕各出口封鎖，欄桿外一個(gè)、各大門(mén)緊閉進(jìn)行圍攻）。 核對(duì)被盜財(cái)物及設(shè)備應(yīng)及時(shí)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)財(cái)物設(shè)備金額后報(bào)警，保留被盜財(cái)物設(shè)備，保護(hù)好作案現(xiàn)場(chǎng)，給予公安機(jī)關(guān)提供線索證據(jù)。 每周對(duì)布控點(diǎn)、放射紅外線的樁子及線路等進(jìn)行檢 查核對(duì)，清理障礙物，保證其運(yùn)行正常。 每班對(duì)于檢查的情況及時(shí)記錄，對(duì)于出現(xiàn)的異常情況要詳細(xì)說(shuō)明情況，在交接班時(shí)做好交接。 相關(guān)記錄 5． 1 監(jiān)控電視、紅外線報(bào)警記錄表 5． 2 監(jiān)控異常處理單 A 文具 有限公司 監(jiān)控管理 程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào)： Q/ZJCTPATA08 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1． 目的 本程 序旨在控制離職雇員和終止合作客商進(jìn)入我廠區(qū)，嚴(yán)格遵守 C－ TPAT有關(guān)控制非準(zhǔn)許進(jìn)入的要求。 2． 適用范圍 本程序適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供貨商，承包商）。 3． 定義 無(wú) 4． 工作職責(zé) 由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃，由 行政 人事部、采購(gòu)部配合保安部執(zhí)行。 5． 工作程序 有雇員離職 ，行政 人事部需記錄于 “ 員工辭職申請(qǐng)表 ”， 清晰注明離廠人員姓名、時(shí)間、原因 (方式 )， 并提供相關(guān)資料給保安部。 有雇員辭工或被解雇時(shí)，雇員應(yīng)將自己的廠服及工作帽 及廠牌 交回給 行政人事部 ，財(cái) 務(wù)部給予結(jié)算工資，然后憑安全經(jīng)理簽發(fā)的《 出門(mén) 條》出廠，出廠時(shí)，行李包裹等須接受檢查。 保安人員嚴(yán)密監(jiān)視有自動(dòng)離廠人員利用其未被收繳的 廠牌 混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類(lèi)事件，可強(qiáng)行收繳其廠 牌 ，拒絕其進(jìn)入。 一般情況下，被解雇的員工是不可再次聘用；自動(dòng)離廠和辭工的雇員亦須在最少三個(gè)月后才可被聘用。 采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將因故終止合同的供應(yīng)商，承包商和客戶(hù)的相關(guān)資料和信息提供給保安部門(mén)，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括客商單位名稱(chēng)，終止合同的時(shí)間，原因以及經(jīng)常往來(lái)我公司和業(yè)務(wù)人員姓名等資料。（終止合同的客商的通知） 。 保 安部接采購(gòu)部通知后，再有終止合同的客商要求進(jìn)入廠取，可予拒絕。如屬確有需要，須征得安全經(jīng)理 和采購(gòu)部經(jīng)理 同意憑其簽名的《 出門(mén) 條 》方可進(jìn)入。 6. 相關(guān)文件 無(wú) 7．相關(guān)記錄 7． 1《 放行 條》 7． 2《離職員工記錄表》 A 文具 有限公司 離職雇員及終止合作商控制程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào)： Q/ZJCTPATA09 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1． 目的 為了 規(guī)范收貨和運(yùn)輸動(dòng)作來(lái)防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿(mǎn)足美國(guó)海關(guān) C－ TPAT 防恐要求。 2． 適用 范圍 所有從事收貨和運(yùn)輸?shù)?倉(cāng)庫(kù) 人員和司機(jī)以及其它 相關(guān)工作人員。 2．定義 無(wú) 4. 工作 職責(zé) 由 倉(cāng)庫(kù) 主管策劃和安排 倉(cāng)庫(kù) 工作貨物運(yùn)輸，具體運(yùn)輸工作由司機(jī)人員負(fù)責(zé)。 5. 工作 程序 5． 1 收貨 5． 1． 1 所有物料由 倉(cāng)庫(kù) 和安全經(jīng)理或指定代表人核對(duì)采購(gòu)部發(fā)出的采購(gòu)單對(duì)無(wú)貨單物料一律拒收。 5． 1． 2 經(jīng)核實(shí)的外來(lái)物料第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。由 IQC 對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，結(jié)果記錄于 IQC 檢查報(bào)告 單 。 5． 1． 3 來(lái)料數(shù)量 必須符合采購(gòu)單或 送 貨單數(shù)量，對(duì)數(shù)量不符合的物料 倉(cāng)庫(kù) 應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無(wú)貨單物料的進(jìn)入或被偷究強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向 安全經(jīng)理 舉報(bào)。 5． 1． 4 經(jīng) IQC 檢 驗(yàn) 后，合格的來(lái)料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)。物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于 電腦臺(tái)賬 ，以便日后跟蹤追述。 5． 1． 5 所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門(mén)窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶(hù)。 4． 2 貨物運(yùn)輸 4． 2． 1 有成品外運(yùn)時(shí)， 倉(cāng)庫(kù) 人員必須檢驗(yàn)司機(jī)的運(yùn)輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示精神（如 《出貨通知書(shū) 》，《 裝箱單》， 等）核實(shí)后，方能裝載貨物。 5． 2． 2 一般物料，半成品對(duì)外運(yùn)輸需憑采購(gòu)部或船務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝載。 5． 2． 3 所有貨車(chē)集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行 的車(chē)箱檢查并清潔干凈。 如發(fā)現(xiàn)車(chē)門(mén)不嚴(yán)或車(chē)箱破亂，應(yīng)向 倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)人提出拒絕給該類(lèi)車(chē)箱裝載貨物。 A 文具 有限公司 收貨和運(yùn)輸程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào)： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 5． 2． 4 在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí)，需由安全經(jīng)理或制定安全人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車(chē)輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 5． 2． 5 貨物在裝載完畢就實(shí)時(shí)上鎖或使用一次性封條，于運(yùn)輸單上填寫(xiě)封條號(hào)碼，收貨方對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中被篡改過(guò)，如有異常應(yīng)實(shí)時(shí)向廠部和客戶(hù)報(bào)告，商討有效的 處理方案。 5． 2． 6 所有車(chē)輛由 倉(cāng)庫(kù) 統(tǒng)一管理?？拓涇?chē)必須分區(qū)停泊，對(duì)貨車(chē)停車(chē)區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止準(zhǔn)許人員進(jìn)入。 5． 2． 7 倉(cāng)庫(kù) 內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門(mén)口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何對(duì)象。 5． 2． 8 設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入 。 如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級(jí)以上人員陪同。 5． 2． 9 成品、貨物的裝載有獨(dú)立的區(qū)域，裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)許可人員及車(chē)輛進(jìn)入，裝載人員直接 由倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)管理，并需要接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝載 車(chē)輛司機(jī)在將車(chē)輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。 5． 2． 10 貨物裝載過(guò)程需要有倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車(chē)輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)， 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)實(shí)時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。 5． 2． 11 貨物被裝好后應(yīng)實(shí)時(shí)由 倉(cāng)庫(kù) 管