【正文】 選擇供應(yīng)商時必須根據(jù)本程序內(nèi)的驗證方法和評估措施來核實供應(yīng)商的安全狀況，凡不符合安全要求的公司必須采取改善措施，符合安全要求方可成為本公司的合格供應(yīng)商，否則不得采用。如果供應(yīng)商是非 CTPAT 計劃參與者，必須要全部完成我們的調(diào)查問卷。 5． 3． 2 所有疑問點將被安全委員會討論和判斷，任何供應(yīng)商涉及到貨物生產(chǎn)設(shè)施或運輸安全性的疑問，需要聯(lián)系我們的相關(guān)人員尋求指導和幫助。 5． 3 封條封鎖完畢即對運貨車進行高清晰度多方位的拍照，照片中必須清晰顯示車牌號，車型，車貌，鎖具和標貼及拍照時間。 5． 1． 1 如發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即報告上級主管，由主管通知相關(guān)人員協(xié)調(diào)安排更換貨柜，以免影響正常出柜。 5． 3 貨柜裝卸管理 5． 3． 1 正在裝柜的貨柜必須安排保安監(jiān)督，并做好記錄，內(nèi)容包括：裝柜起止時間，貨柜型號，拖車車號，貨柜上封條是否和出貨文件上相同，發(fā)現(xiàn)異常及時上 報廠部。 相關(guān)文件 無 相關(guān)記錄 7． 1 貨柜出入跟蹤、安檢及裝柜記錄表A 文具 有限公司 集裝箱安全檢查與管理制度 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA05 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 1． 目的 確保郵件能在第一時間到達收件人手中，并確保無危險違禁包裹 /郵 件進入本廠區(qū)。 再寫清楚寄件人的姓名 、 公司名稱 、 詳細地址 、 聯(lián)系方式 。 4． 2 鑰匙 使用人負責保管好相關(guān)的鑰匙。 5． 2． 7 任何施工或安裝過后，在接收后，施工方安裝的鎖必須更換。 D、 車間鎖匙專員不得私 自加配鎖匙，違者以廠規(guī)論處，如有特殊需要，需講明原因，經(jīng)安全經(jīng)理 批準方可。 B、值班人員負責每天上、下班對辦公室的門窗進行管理。 5．工作程序 電子監(jiān)控系統(tǒng) 電子監(jiān)控系統(tǒng)由行政人事部警衛(wèi)組安排專人負責看護及監(jiān)控，監(jiān)控員不得私自離崗； 每天對 監(jiān)控機臺、控制臺及電視不少 于兩次打掃清潔及保養(yǎng)； 嚴禁無關(guān)人員進入監(jiān)控室參觀；監(jiān)控室監(jiān)控員不得私自帶人進入監(jiān)控室； 監(jiān)控室監(jiān)控員發(fā)現(xiàn)可疑車輛、人員及物品要及時匯報（ 保安隊長、安全經(jīng)理 ），并指揮巡邏員和各門崗進行核實及確認。 每班對于檢查的情況及時記錄，對于出現(xiàn)的異常情況要詳細說明情況，在交接班時做好交接。 采購部應(yīng)及時將因故終止合同的供應(yīng)商，承包商和客戶的相關(guān)資料和信息提供給保安部門，內(nèi)容應(yīng)當包括客商單位名稱，終止合同的時間，原因以及經(jīng)常往來我公司和業(yè)務(wù)人員姓名等資料。 5． 1． 2 經(jīng)核實的外來物料第一時間進入獨立的驗收區(qū)域。 5． 2． 3 所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行 的車箱檢查并清潔干凈。 如有客人或品質(zhì)檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。 5． 3． 3 廠內(nèi)保持有足夠的照明燈光， 行政人事 部安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。 3．定義 無 4． 工作職責 倉 庫 工作人員核實收發(fā)貨單據(jù)，點收或發(fā)放貨物后簽名確認， 倉 庫 主管審核、保存原始單據(jù)交公司財務(wù)負責人。 4． 2 倉庫 負責人對貨物裝載及處來物料的核查和驗收。 經(jīng)過 IQC 檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當標識；物料的進出應(yīng)記錄于 電腦系統(tǒng) ，以便日后跟蹤追述。 貨物在裝載好后應(yīng)由 倉 庫 負責人檢查該 車輛裝載貨物數(shù)量合格后再實時上鎖，并由安全人員確認，司機在領(lǐng)取 倉 庫 開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。 4． 2 倉庫 人員定期檢查物料并及時報告 。造成 物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購數(shù)量過多、不同型號物料的混入、錯以其它物料代發(fā)、取消訂單等。 5． 3 當部門主管或值班保安接到 員工緊急事故的事件匯報后，應(yīng)立即把緊急事故情況匯報給安全經(jīng)理。 5． 1． 2 內(nèi)處門、窗、大門和欄桿都裝有足夠的鎖具。 行政人事部 ： 葉慶豐 品管部： 譚理桂 生 產(chǎn) 部： 劉石元 倉 庫： 趙金林 財務(wù)部： 陳小青 開發(fā) 部： 閔志才 采購部： 陳昕 6. 相關(guān)文件 無 7．相關(guān)記錄 7． 1 《每月內(nèi)部安全自查表》 A 文具 有限公司 物理安全措施程序 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA15 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 1. 目的 為了 確保我公司在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運輸?shù)倪^程中，遵守美國海關(guān)的C－ TPAT（海關(guān)－貿(mào)易伙伴防恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為送違禁物品進入美國的運輸工具。 登記，記錄于車輛出入登 記表內(nèi)，符合進入條件的方可發(fā)給“ 車輛登記表 ”離 開時憑貨倉簽出的“出門 條”放行及 收回 “ 車輛登記表 ” 并記錄離開時間。 凡被解雇員工一經(jīng)離廠后，保安員有責任不再讓其進入廠區(qū)內(nèi)。請來訪者出示能證明其單位或身份的相關(guān)證件，詢問其因何事訪何人，在聯(lián)系被訪人并征得同意后，在賓客來訪登記本上詳細記錄并發(fā)給 “來訪證 ” ，如屬第一次來訪人員應(yīng)帶到被訪人辦公處。 5． 7 下班后須對全廠各車間的水電、門窗鎖進行檢查，如發(fā)現(xiàn)異常情況須立即上服，并作好相關(guān)記錄。 5． 9． 2 外來送貨車輛進入貨倉落貨區(qū)時，要核查是否有送貨單并貨倉收發(fā)員核實，落貨時要在場注意監(jiān)督。 ，檢查外出人員有無公司產(chǎn)品，物料半成品或工作器具等 公司財產(chǎn)為主。 5． 9． 4 在貨柜車進入裝貨區(qū)時，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非裝貨組人員進入裝貨區(qū)域。 5． 8． 1 上級規(guī)定或指示事項。在無異常情況下，須在外來車輛出入登記本上進行登記，并發(fā)給司機卡。 消防培訓，每年兩次消防逃生演習。 保安員在廠區(qū)內(nèi)進行定時巡查，如發(fā)現(xiàn)無證人員，應(yīng)及時通知進行盤查，并保存相關(guān)記錄，嚴重的需上報當?shù)夭块T處 理。 4． 工作 職責 4． 1 安全經(jīng)理負責廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排。 5． 1． 4 所有國際的，國內(nèi)的，高價值的和危險品都要用保險柜或其它圍欄辦法隔離和標識。 5． 5 當安全經(jīng)理接到緊急事故的事件匯報后，如事態(tài)嚴重，應(yīng)立即向當?shù)胤蓤?zhí)行部門匯報，并在事故發(fā)生后的 24 小時內(nèi)把事件經(jīng)過匯報給客戶安全主管人員。 5． 6． 2 采購部經(jīng)理和倉庫主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報告商討處理方法，報 副總經(jīng)理 審批，處理方法記錄于 《存?zhèn)}期檢查記錄》 ，各相關(guān)部門亦根據(jù)決定對物料做出相關(guān)處理。 5． 工作程序 5． 1 采購部當有新的《采購單》發(fā)出前， 應(yīng)根據(jù)倉庫的電腦臺賬查詢庫存情況 。 車輛管理 所有車輛由 倉庫 統(tǒng)一管理，人客車不得與貨物運輸同一區(qū)域停泊，對貨車停車場實施人員監(jiān)控， 禁止未經(jīng)許可證人員的進入。 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調(diào)查并上報公司或客戶。 未經(jīng)培訓或許可人員一律不得進入貨物裝卸區(qū) ， 進出 倉庫 必須接受登記。 5． 2 對于收發(fā)貨單據(jù)，托運成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時內(nèi)）交財務(wù)部有關(guān)分管及負責人。 5． 3． 5 裝柜區(qū) ，倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進入。裝載 車輛司機在將車輛停泊好后應(yīng)即進入司機休息的地方等待。 A 文具 有限公司 收貨和運輸程序 CTPAT 程序文件 文件編號： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 5． 2． 4 在裝載區(qū)域裝載貨物時，需由安全經(jīng)理或制定安全人員進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。 5． 1． 3 來料數(shù)量 必須符合采購單或 送 貨單數(shù)量，對數(shù)量不符合的物料 倉庫 應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無貨單物料的進入或被偷究強取導致物料丟失，嚴重的需向 安全經(jīng)理 舉報。 保 安部接采購部通知后，再有終止合同的客商要求進入廠取，可予拒絕。 2． 適用范圍 本程序適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供貨商，承包商）。 監(jiān)控內(nèi)容實行三級密碼管理，匯報上級得到允許后才能調(diào)閱相關(guān)內(nèi)容； 為經(jīng) 安全經(jīng)理 或公司副總經(jīng)理同意，各部門、各車間不得調(diào)閱監(jiān)控內(nèi)容； 監(jiān)控人員不得隨意更改或刪除監(jiān)控內(nèi)容，不得隨意開關(guān)監(jiān)控器； 監(jiān)控員需每天對監(jiān)控內(nèi)容 進行詳細記錄，交接班時說明注意事項，做好交接； 每周對廠區(qū)攝像頭進行一次全面的校對及保養(yǎng)。 D、會議室正常上班使用由前臺文員負責開關(guān)；樣品室正常上班使用由開發(fā)部人員負責。 5． 3． 2 成品倉庫鎖匙 A、成品倉庫由成品倉管員管理，鎖匙只供上、下班及裝卸柜時使用，其余時間不允許開放。 5． 2． 9 在員工離職前必須上繳所有保管的鑰匙，否則必須承擔需換鑰匙的所有費用。所有的鑰匙只允許存放在工廠，不許帶出工廠。 出的快遞跟蹤直到確認快遞人員取走物件 。 3． 定義 無 4． 工作 職責 保安部 負責包裹 /郵件檢查， 并 負責通知收件人領(lǐng)取包裹 /郵件，并做好登記。 5． 3． 3 成品倉 倉 管員負責核對出貨文件。每月交到品管部存檔 。 5． 5 每次出貨，運輸均要做記錄。 2. 適用范圍 適用于貨物的運輸安全。為了滿足這個要求，我們將提供一份書面的通告給供應(yīng)商。 5． 1． 3 所有供應(yīng)商的安全狀態(tài)信息每年需要更新一次 , 如果有必要， 公司 保留對供應(yīng)商進行現(xiàn)場審核的權(quán)利。 為了獲得 公司 的供應(yīng)商安全運作情況，確保供應(yīng)商的安全目標及標準符合 公司 和 CTPAT 的安全要求。 5. 工作程序 5． 1 公司定期進行內(nèi)部安全檢查，將檢查結(jié)果匯報給 安全經(jīng)理 ，對其中存在安全問題的事項，安全經(jīng)理要督促安排實時的調(diào)查、 處理 、 跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報告存檔。 4． 3． 3 值班員負責廠門口所有來訪人員和車輛的出入檢查和接聽電話，辦理來訪人員的登