海問—廣州杰賽—事業(yè)部總經(jīng)理方案(編輯修改稿)
2025-05-31 08:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 2337% 4522% 2436% 4622% 2536% 4721% 2635% 4821% 2734% 4920% 2833% 5020% 2932% ≥5020% 3032% 單位：萬元人民幣3. 變動(dòng)工資變動(dòng)工資與綜合績效掛鉤。綜合績效包括財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)，其中財(cái)務(wù)指標(biāo)占權(quán)重的70%以上。公司總部人力資源部每年年底根據(jù)企劃部組織制定的各事業(yè)部年度經(jīng)營計(jì)劃確定各個(gè)事業(yè)部總經(jīng)理的業(yè)績指標(biāo)類型、權(quán)重、目標(biāo)值、計(jì)算方法，年終計(jì)算總體業(yè)績分?jǐn)?shù)，綜合業(yè)績分?jǐn)?shù)與變動(dòng)工資發(fā)放比例按照下表進(jìn)行： KPI得分實(shí)際發(fā)放額/目標(biāo)業(yè)績工資KPI得分實(shí)際發(fā)放額/目標(biāo)業(yè)績工資低于60%80%60%81%61%82%62%83%63%84%64%85%65%86%66%87%67%88%68%89%69%90%70%91%71%92%72%93%73%94%74%95%75%96%76%97%77%98%78%99%79%100%4. 超標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)如果在一個(gè)預(yù)算年度內(nèi)，事業(yè)部稅前利潤超過預(yù)算目標(biāo)，則無論營業(yè)收入是否超出預(yù)算目標(biāo)，事業(yè)部總經(jīng)理有享受超標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)的權(quán)利。超標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)為總經(jīng)理與事業(yè)部其他高管團(tuán)隊(duì)成員共享，總經(jīng)理全權(quán)分配，但總經(jīng)理個(gè)人不得超過獎(jiǎng)勵(lì)總額的30%。超標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)總額的確定與超出預(yù)算目標(biāo)的程度有關(guān)，具體情況請(qǐng)參照下表：稅前利潤/預(yù)算目標(biāo)%可作為利潤分享的獎(jiǎng)金/超出預(yù)算部分%稅前利潤/預(yù)算目標(biāo)%可作為利潤分享的獎(jiǎng)金/超出預(yù)算部分%A≥120%30%108%≤ A ＜112%22%115%≤ A ＜120%29%104%≤ A ＜108%18%112%≤ A ＜115%26%100%≤ A ＜104%15%四、 績效考核與發(fā)放方法1. 績效考核方法對(duì)事業(yè)部總經(jīng)理采取綜合業(yè)績考核辦法。業(yè)績指標(biāo)分為財(cái)務(wù)成果、內(nèi)部營運(yùn)、人員發(fā)展三類，其中財(cái)務(wù)成果指標(biāo)占70%以上的權(quán)重。每年年底人力資源部根據(jù)事業(yè)部年度經(jīng)營計(jì)劃中所闡明的年度目標(biāo)、經(jīng)營側(cè)重點(diǎn)來組織進(jìn)行事業(yè)部總經(jīng)理下年度業(yè)績指標(biāo)的確定工作；2. 事業(yè)部總經(jīng)理的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)表：3. 在2003預(yù)算年度，根據(jù)公司中期戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)各事業(yè)部定位以及各事業(yè)部的實(shí)際情況，暫將事業(yè)部分為四類：第一類：一、二事業(yè)部：業(yè)務(wù)處于轉(zhuǎn)型或開拓階段，需要大量投入的事業(yè)部；第二類：三事業(yè)部，業(yè)務(wù)成熟，為公司貢獻(xiàn)大量現(xiàn)金流的事業(yè)部；第三類：六事業(yè)部，在向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的過程中為解決人員出路等遺留問題而設(shè)置的事業(yè)部，力求保持盈虧平衡的事業(yè)部；第四類：七、八、九、十事業(yè)部，比較成熟的制造業(yè)事業(yè)部，為公司貢獻(xiàn)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，但短期內(nèi)公司預(yù)期投入不大的事業(yè)部，根據(jù)各事業(yè)部的定位，四類事業(yè)部總經(jīng)理的綜合業(yè)績考核表制定如下（各單項(xiàng)業(yè)績目標(biāo)待定）： 一、二事業(yè)部總經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)表指標(biāo)類別評(píng)估指標(biāo)指標(biāo)說明頻度計(jì)算方法變量說明基準(zhǔn)值與實(shí)際值數(shù)據(jù)來源目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源權(quán)重系數(shù)實(shí)際值目標(biāo)值實(shí)際得分財(cái)務(wù)表現(xiàn)利潤完成率事業(yè)部完成預(yù)算利潤的比率月末計(jì)算上報(bào) Y=(A/B)*100%A事業(yè)部當(dāng)期實(shí)際完成的稅后利潤總額期末財(cái)務(wù)報(bào)表100％20% 半年考核B事業(yè)部當(dāng)期計(jì)劃完成的稅后利潤總額年初預(yù)算數(shù)據(jù)新客戶利潤貢獻(xiàn)當(dāng)期由新客戶帶來的利潤與預(yù)算目標(biāo)的比率月末計(jì)算上報(bào) Y=(A/B)*100%A當(dāng)期新客戶帶來利潤期末財(cái)務(wù)報(bào)表公司預(yù)算要求30% 半年考核B預(yù)算目標(biāo)期末財(cái)務(wù)報(bào)表銷售回款率當(dāng)期到帳的銷售款項(xiàng)與當(dāng)期銷售總額的比率月末計(jì)算上報(bào) Y=(A/B)*100%A事業(yè)部當(dāng)期到帳銷售款項(xiàng)期末財(cái)務(wù)報(bào)表公司預(yù)算要求20%
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