【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 效版本。 各處科室向下發(fā)文時(shí)，應(yīng)將需編受控文件的受控號(hào) 一次全部編齊，按此號(hào)登 記并添發(fā)“文件分發(fā)清單”。 復(fù)制受控文件需經(jīng)文件管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由復(fù)制單位經(jīng)辦，作受控標(biāo)識(shí)， 納入受控管理。 只發(fā)給部門的文件，應(yīng)由專人保管，及時(shí)通知有關(guān)人員傳閱。 受控文件丟失后，當(dāng)事人應(yīng)向發(fā)放單位書面申請(qǐng)?jiān)虿⑥k理補(bǔ)發(fā)。文件嚴(yán)重 破損不能使用時(shí)，可辦理更換。補(bǔ)發(fā)或更換的文件按受控要求管理。 文件的更改 文件的修改應(yīng)由原審批部門審批，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)得到相應(yīng)的背景材料。非主管部門和人員不得以任務(wù)借口自行 更改文件。 施工圖樣的修改由原設(shè)計(jì)部門（或授權(quán)的現(xiàn)場(chǎng)代表）審批。 更改的文件（或通知單）應(yīng)由有關(guān)部門及時(shí)發(fā)放到原文件持有單位和個(gè)人。 原文件持有者收到修改單后，應(yīng)在原文件響應(yīng)部位做出更改標(biāo)識(shí)，防止出錯(cuò)。文件修改的信息還要記錄在《在用管理文件清單》上，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 作廢（失效）文件的撤出 文件的作 廢 決定由原文件編制單位提出，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效，作廢通知發(fā)至所有原文件持有單位和個(gè)人。 文件作廢（失效）通知收到后， 10 天 內(nèi)撤出使用現(xiàn)場(chǎng)。撤出工作由使用單位負(fù)責(zé)。 撤出方式 a） 回收后銷毀：銷毀要有登記，有經(jīng)辦人和審批人簽名并注明時(shí)間。 b） 留作參考：有參考價(jià)值保留的作廢文件，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可由資料室和 少數(shù)負(fù)責(zé)人保留作參考用，封面上加蓋“作廢文件僅供參考”印章。 為簡(jiǎn)化撤出工作，對(duì)于有效時(shí)間和適用范圍很明顯的文件，如紀(jì)要、計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、施工組織計(jì)劃、施工方案、技術(shù)交底記錄、工藝卡圖樣等一次性文件，工作結(jié)束后，自動(dòng)失效。失效后，按管理的有關(guān)規(guī)定做為資料歸檔保存。 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓 力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁(yè) 數(shù) 押朝伍 第 5 頁(yè)共 5 頁(yè) 本處有關(guān)科室和二級(jí)施工單位的技術(shù)組，均應(yīng)建立和保持本單位現(xiàn)行有效的文 件清單，依據(jù)文件的性質(zhì)建立三類清單： a）管理性文件：編入《在用管理文件清單》，除隨時(shí)記錄更必狀況、刪除作廢文件外，每年最少進(jìn)行一次失效（沒有通知的自動(dòng)失效文件）文件的清除（或標(biāo)識(shí)）工作。 b）規(guī)程、規(guī)范等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：處工程科于每年二月底以 前編出當(dāng)年的《常用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)木料》，發(fā)給有關(guān)單位。有關(guān)單位根據(jù)本單位實(shí)有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)情況，參照工程科所編目錄，編制本單位的技術(shù)目錄。 c）圖樣、聯(lián)系單等技術(shù)資料：由資料室填入《工程圖（文）收發(fā)登記表》。在一般建筑安裝工程中上述三類文件清單是綜合性的（即包括土建、設(shè)備、儀表、電氣等各專業(yè)），但必須包含壓力管道安裝所需全部文件。對(duì)單獨(dú)承接的壓力管道工程，項(xiàng)目部在建立上述清單時(shí)，可以不包含其它專業(yè)文件，而只列出壓力管道安裝所需文件。 5. 附表 文件和資料控制簡(jiǎn)表 6. 相關(guān)文件和資料 a） PMAZYLGD02CX2020 《 質(zhì)量計(jì)劃管理程序》 7. 記錄 表 式 B0401 文件資料發(fā)放收回登記表 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 、零部件控制程序 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁(yè) 數(shù) 押朝伍 第 1 頁(yè)共 3 頁(yè) 1. 目的 對(duì)提供采購(gòu)材料、零部件的分供方和分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，正確制訂采購(gòu)文件及對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證方法做出規(guī)定并進(jìn)行控 制，以確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求。 2. 適用范圍 適用于工程用材料、管道組成件（管材、法蘭、膨脹節(jié)、閥門）、管道支承件、焊接材料等物資的采購(gòu)和施工分承包提供的施工和服務(wù)。 3. 職責(zé) 供應(yīng)科是本程序的歸口主管部門，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)分承包方評(píng)價(jià)，組織對(duì)分包施工隊(duì)伍的資質(zhì)等級(jí)及質(zhì)量保證能力 進(jìn)行審查，確定合格的施工分承包方 工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織參加設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審，編制提供工程材料需用計(jì)劃，并明確有關(guān)質(zhì)量、安全技術(shù)要求。 供應(yīng)科應(yīng)參加圖紙會(huì)審，熟悉圖紙中材料的相關(guān)技術(shù)要求，審核是否符合壓力管道安全規(guī)定。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃、選擇合格分供方、簽定供貨協(xié)議、物資采購(gòu)、進(jìn)貨物資驗(yàn)證及物資質(zhì)量記錄登記管理、處理物資質(zhì)量爭(zhēng)端。 對(duì)壓力管道采購(gòu)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真審查、驗(yàn)證是否符合相關(guān)的質(zhì)量技術(shù)要求以及是否具有安全注冊(cè)標(biāo)志。 對(duì)壓力管道材料、零部件、材料材質(zhì)有懷疑時(shí)，供應(yīng)科應(yīng)按規(guī)定抽樣委托有資格的檢測(cè)部門進(jìn)行試驗(yàn)并提供試驗(yàn)報(bào)告。 對(duì)需要復(fù)驗(yàn)的材料，供應(yīng)科應(yīng)委托有資格的檢測(cè)部門進(jìn)行 試驗(yàn)，并提供試驗(yàn)報(bào)告。 4. 程序 分供方、分承包方的評(píng)價(jià) 分供方的評(píng)價(jià) 依據(jù)歷年來所購(gòu)物資的質(zhì)量情況及市場(chǎng)材料信息，經(jīng)分析初步確定幾個(gè)生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好的候選分供方。 審核分供方是否具有安全注冊(cè)證書（由集團(tuán)公司供應(yīng)處負(fù)責(zé)）。 考核分供方以往提供產(chǎn)品的質(zhì)量水 平，必 要時(shí)，對(duì)其質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。 對(duì)大宗材料及特殊物資，必要時(shí)組織有關(guān)人員直接到生產(chǎn)廠家（候選 分供方）進(jìn)行實(shí)地考察，了解分供方的情況或 對(duì)候選分供方的材料進(jìn)行使用檢驗(yàn)。 根據(jù)信息資料、考核、考察和試用檢驗(yàn)情況由采購(gòu)員、計(jì)劃員、材料 責(zé)任工程師、供應(yīng)負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)工程師參加候選分供方的條件和質(zhì)量保證能 力進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確定合格分供方。 建立合格分供方檔案。 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 、零部件控制程序 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁(yè) 數(shù) 押朝伍 第 2 頁(yè)共 3 頁(yè) 分承包的評(píng)價(jià) a） 審核分承包 是否具有相應(yīng)級(jí)別壓力管道安裝資格證書。 b） 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，先后排序，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，擇優(yōu)選擇。 c） 如果用戶有要求的，應(yīng)經(jīng)用戶同意方可分包。 采購(gòu)材料 施工區(qū)隊(duì)（含施工分承包方）依據(jù)會(huì)審后的設(shè)計(jì)圖紙?zhí)峤还こ滩牧嫌?jì)劃 報(bào)工程技術(shù)部門，工程技術(shù)部門經(jīng)認(rèn)真審核后，編制工程材料需用計(jì)劃。材 料、零部件采購(gòu)計(jì)劃由供應(yīng)科計(jì)劃員根據(jù)工程材料需用計(jì)劃編制匯總，報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同等，采購(gòu)文件應(yīng)明確： a） 管 道組成件應(yīng)明確材料類別、名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量及驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 b）管道 支 承件、外協(xié)加工件，應(yīng)明確名稱、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量及生產(chǎn)驗(yàn)收所采用的規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 c）對(duì)選購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)內(nèi)容提出，相應(yīng)要求，要求可包括： 1）選購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)必須有顯著位置，應(yīng)具有耐久性，字跡清晰完整。 2）標(biāo)識(shí)應(yīng)包括規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、公稱壓力、公稱直徑、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、供方印記（制造廠商標(biāo)記）等項(xiàng)內(nèi)容。 3）標(biāo)識(shí)可采用字模噴印、打印、書寫、粘貼標(biāo)簽、標(biāo)牌等。 物資采購(gòu) 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，從合格分供方中選擇供貨單位進(jìn)行采購(gòu)；必須采購(gòu)安全注冊(cè)單位生產(chǎn)的安全注 冊(cè)的產(chǎn)品。 屬于加工訂貨的物資，必須簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同簽訂前需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后方可簽訂，重大采購(gòu)合同要報(bào)請(qǐng)?zhí)幹鞴茴I(lǐng)導(dǎo)同意。 采購(gòu)合同必須標(biāo)的明確，對(duì)所購(gòu)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、材質(zhì)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨狀態(tài)、時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式（包括開戶銀行帳號(hào)）、履行合同的責(zé)任及驗(yàn)證方法和要求等內(nèi)容要認(rèn)真填寫。 對(duì)采購(gòu)的物資，保管員按《材料、零部件控制程序》做好交接驗(yàn)收工作， 合格物資辦理入庫(kù)手續(xù)。 計(jì)量器具的采購(gòu)按《設(shè)備和檢驗(yàn)》與 《 試驗(yàn)裝置控制程序》執(zhí)行。 供應(yīng)科按規(guī)定年限妥善保存采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同，往來信函等采購(gòu)文件。 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 、零部件控制程序 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁(yè) 數(shù) 押朝伍 第 3 頁(yè)共 3 頁(yè) 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 在分供方處的驗(yàn)證 a）分供方貨源處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中明確規(guī)定驗(yàn)證 的安排及交付方法。 b） 一 般情況下，這種驗(yàn)證不代替該項(xiàng)采購(gòu)物資進(jìn)貨后的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，也不減 輕 分供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 用戶對(duì)分供方產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證 工程處不把用戶的驗(yàn)證作為分供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)，仍按規(guī)定 對(duì)分供方進(jìn)行有效控制。當(dāng)合同規(guī)定用戶要對(duì)本處所購(gòu)物資在貨源處或 收貨處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本處提供必要的條件。 5 相關(guān)文件 PMAZ— YLGD— 05— CX— 2020 《材料、零部件控制程序》 PMAZ— YLGD— 12— CX— 2020 《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》 6 記錄表式 B0501 工程材料計(jì)劃 B0502 分供方 評(píng)定表 B0503 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 B0504 合格分供方登記表 B0505 質(zhì)量信息反饋通知單 B0506 物資標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)驗(yàn)證記錄 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁(yè) 數(shù) 押朝伍 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 目的 對(duì)用戶提供的材料、零部件做好接收、驗(yàn)證、貯存和維護(hù)控制，以保證投入使用的物資 符合質(zhì)量要求。 使用范圍 適用于本處 各 施工生產(chǎn)場(chǎng)所對(duì)用戶提供壓力管道用材料、零部件的管理。 職責(zé) 供應(yīng)科是本程序的歸口管理部門，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。 項(xiàng)目供應(yīng)部門負(fù)責(zé)物資的接收、驗(yàn)證、貯存及從接貨地點(diǎn)到倉(cāng)庫(kù)或施工現(xiàn)場(chǎng)的搬運(yùn)工作。 工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)材料計(jì)劃的編制和審批。 二級(jí)施工單位負(fù)責(zé)由倉(cāng)庫(kù)至施工現(xiàn)場(chǎng)的二次搬運(yùn)及進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資的維護(hù)和管理。 檢測(cè)部門按委托要求進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)提供試驗(yàn)報(bào)告。 程序 擁護(hù)提供物資的材料計(jì)劃由工程技術(shù)部門編制 、審核并報(bào)送用戶代表批準(zhǔn)。 領(lǐng)料時(shí)，根據(jù)批準(zhǔn)的材料計(jì)劃到用戶物資供應(yīng)部門辦理好有關(guān)領(lǐng)料手續(xù)，并認(rèn)真核對(duì)其手續(xù)及質(zhì)量證明和各種供貨憑證，點(diǎn)清件數(shù)，按重量交貨的要監(jiān)督過磅；檢尺計(jì)量的要按理論重量進(jìn)行換算核對(duì)；物資點(diǎn)交清楚后領(lǐng)料單上應(yīng)填實(shí)發(fā)數(shù)量。 搬運(yùn)時(shí)，計(jì)劃員應(yīng)按《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序》進(jìn)行物資的搬運(yùn)作業(yè)，以保證物資在搬運(yùn)過程中不損壞、變質(zhì)、標(biāo)識(shí)完好。 物資運(yùn)抵項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)或施工現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)向保管員或有關(guān)人員進(jìn)行交接，并及時(shí)辦理交接手續(xù)。 進(jìn)貨驗(yàn)證 貨到后 ，保管員按《材料、零部件控制程序》分別驗(yàn)證物資類別、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)及其技術(shù)質(zhì)量情況，并作記錄。 2 對(duì)存在的問題質(zhì)檢員應(yīng)填寫“用戶提供物資質(zhì)量反饋表”并反饋給用戶。 貯存時(shí)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的物資，由二級(jí)施工單位倉(cāng)庫(kù)保管員按《搬運(yùn)、貯存、包裝、 防護(hù)和交付管理程序》合理貯存。 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁(yè) 數(shù) 押朝伍 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 在物資的提貨、接收、驗(yàn)證、貯存、搬運(yùn)等各環(huán)節(jié)，管理人員應(yīng)正確保護(hù)物資標(biāo)識(shí)，使其原標(biāo)識(shí)完好；如原標(biāo)識(shí)脫落、損壞應(yīng)將標(biāo)識(shí)補(bǔ)齊；未經(jīng)驗(yàn)證的物資 不得用于施工或進(jìn)行不適當(dāng)?shù)奶幹谩? 如有丟失、損壞、不適用或其它問題時(shí)，保管員或二級(jí)施工單位有關(guān)人員應(yīng)對(duì)其問題加以記錄，通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人并報(bào)告用戶，對(duì)存在上述問題的物資應(yīng)合理保管，并掛黃色標(biāo)牌以示區(qū)別。 對(duì)于特殊物資，必要時(shí)需從用戶處獲得有關(guān)的搬運(yùn)、貯存和維護(hù)方面的資料，并采取相應(yīng)措施。 發(fā)放時(shí)，二級(jí)施工單位的材料員，應(yīng)依據(jù)材料計(jì)劃，開具“工程處領(lǐng)料單 ”保管員按處《倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，以保證發(fā)放物資準(zhǔn)確無(wú)誤。 5 相關(guān)文件 PMAZ— YLGD— 05— CX— 2020 《材料、零部件控制程序》 6 記錄表式 B0601 用戶提供物資質(zhì)量反饋表 B0602 平煤建工集團(tuán)有限公司第六工程處領(lǐng)料單 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 管理程序 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期