【正文】 六處 2020 年度 管理創(chuàng)新 成果推薦表 單 位： 機(jī)電科 時 間： 作 者 張永忠 /郭士印 /高廷甫 /葛清品 題 目 壓力管道安裝質(zhì)量體系程序 推薦等級 工程處 管理創(chuàng)新成果 一等獎 基 推層 薦單 意 位 見 簽 章 年 月 日 初 評 意 見 簽 章 年 月 日 評 審委 意會 見 評 簽 章 年 月 日 壓力管道安裝 質(zhì)量體系程序 二零一零年九月 批準(zhǔn)發(fā)布令 工程處《壓力管道安裝質(zhì)量體系程序文件》 A/0 版，依據(jù) TSG Z00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察 規(guī) 定》、《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實施細(xì)則》和我處壓力管道安裝《質(zhì)量保證手冊》 A/0 版編制，它是我處壓力管道安裝《質(zhì)量保證手冊》支持性文件。為了保證我處質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，以及確保壓力管道安裝各項質(zhì)量活動受控，工程處全體員工都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，并遵照執(zhí)行。 本《壓力管道安裝質(zhì)量體系程序文件》 A/0 版自 2020 年 9 月 30 日正式生效。 各單位在實施過程中對程序文件有修改意向時，要用書面意見報 質(zhì)量保證工程師 ，由 質(zhì)量保證工程師 組織修改和補(bǔ)充，以不斷提高程序文件的可靠性，確保質(zhì)量體系正常運行。 壓力管道安裝 質(zhì)量保證工程師 ： 張永忠 2020 年 9 月 30 日 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 目 錄 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁 數(shù) 押朝伍 第 1 頁 共 1 頁 目 錄 序號 編 號 標(biāo) 題 01 PMLCYLGD01CX2020 管理評審程序 02 PMLC YLGD02CX2020 質(zhì)量計劃管理程序 03 PMLC YLGD03CX2020 合同控制程序 04 PMLC YLGD04CX2020 文件和記錄控制程序 05 PMLC YLGD05CX2020 材料、零部件控制程序 06 PMLC YLGD06CX2020 用戶提供物資管理程序 07 PMLC YLGD07CX2020 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯管理程序 08 PMLC YLGD08CX2020 施工準(zhǔn)備過程管理程序 09 PMLC YLGD09CX2020 作業(yè)（工藝）控制程序 10 PMLC YLGD10CX2020 焊接控制程序 11 PMLC YLGD11CX2020 熱處理控制程序 12 PMLC YLGD12CX2020 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序 13 PMLC YLGD13CX2020 不合格品（項）控制程序 14 PMLC YLGD14CX2020 檢驗和試驗控制程序 15 PMLC YLGD15CX2020 無損檢測控制程序 16 PMLC YLGD16CX2020 理化實驗控制程序 17 PMLC YLGD17CX2020 人員培訓(xùn)、考核及其管理程序 18 PMLC YLGD18CX2020 地下穿跨越工程控制程序 19 PMLC YLGD19CX2020 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 20 PMLC YLGD20CX2020 糾正措施管理程序 21 PMLC YLGD21CX2020 預(yù)防措施管理程序 22 PMLC YLGD22CX2020 搬運、貯存、防護(hù)和交付管理程序 23 PMLC YLGD23CX2020 質(zhì)量記錄管理程序 24 PMLC YLGD24CX2020 內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序 25 PMLC YLGD25CX2020 接受安全監(jiān)察檢驗管理程序 26 PMLC YLGD26CX2020 服務(wù)管理程序 27 PMLC YLGD27CX2020 合格分包控制程序 28 PMLC YLGD28CX2020 設(shè)備控制程序 附表文件和資料控制簡表 圖 1 質(zhì)量教育培訓(xùn)程序 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁 數(shù) 押朝伍 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 為確保壓力管道質(zhì)量體系有效地滿足 TSG Z00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改 造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、壓力管道安裝和適應(yīng)于實現(xiàn)我處質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求。 2 適用范圍 本程序適用于對壓力管道質(zhì)量體系的管理評審。 3 職責(zé) 工程科是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)編制管理評審實施計 劃和準(zhǔn)備相關(guān)的資料，協(xié)助 質(zhì)量保證工程師 組織好管理評審。 處長負(fù)責(zé)主持管理評審會議，對評審結(jié)果進(jìn)行確定。 管理著代表負(fù)責(zé)向處長報告我處壓力管道質(zhì)量體系運行情況，并負(fù)責(zé)評審實施計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工作。 我處相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實評審后提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。 4 程序 壓力管道質(zhì)量體系管理評審每年進(jìn)行一次。如果本處內(nèi)外經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化對壓力管道質(zhì)量體系有影響時，應(yīng)及時進(jìn)行評審。 管理評審依據(jù) a） TSG Z00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 b） 壓力管道安裝質(zhì)量實際水平與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的符合性； c） 顧客和市場反饋的信息； d） 內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果； e） 對安裝中出現(xiàn)的不合格采取的糾正措施及防止出現(xiàn)不合格而采取的防御措 施的實施情況。 管理評審開始前一周，由工程科編制管理評審實施計劃，明確評審的目的、依據(jù)、對象、會議地點、參加人員和需要評審的具體內(nèi)容，報我處 質(zhì)量保證工程師 審批后發(fā)至與會人員。 處長主持評審會議，本處質(zhì)量體系辦人員、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。會議采取集體討論的方法，對評審內(nèi)容進(jìn)行逐條分析討論，由處長做出最終決議。 平煤建工集團(tuán)有限公 司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁 數(shù) 押朝伍 第 2 頁 共 2 頁 工程科做好評審記錄，準(zhǔn)確記錄評審的項目和最終決議、評審結(jié)論及需采取的措施。 編制管理評審結(jié)果報告 工程科根據(jù)管理評審實施計劃、評審會議記錄和最終決議，編制管理評審結(jié)果報告，由處長批準(zhǔn)后發(fā)至各相關(guān)單位。 管理評審結(jié)果報告內(nèi)容包括： a） 評審會議評審結(jié)果； b） 需要改進(jìn)調(diào)整的內(nèi)容； c） 需要采取的改進(jìn)措施； d） 整改部門和 完成整改時間。 需要簽發(fā)糾正或預(yù)防措施時，由工程科協(xié)助 質(zhì)量保證工程師 簽發(fā)，除備份外送交相關(guān)責(zé)任單位執(zhí)行。 各責(zé)任部門收到糾正或預(yù)防措施表后，按糾正和預(yù)防措施程序?qū)嵤? 工程科跟蹤責(zé)任部門，收集整改信息，向 質(zhì)量保證工程師 和處長報告。 5. 相關(guān)文件 a） PMAZYLGD24CX2020 《內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序》 b） PMAZYLGD20CX2020 《糾正措施管理程序》 c） PMAZYLGD21CX2020 《預(yù)防措施管理程序》 d） 《壓力管道質(zhì)量保證手冊》 記錄表式 B0101 管理評審記錄 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁 數(shù) 押朝伍 第 1 頁 共 4 頁 1. 目的 對本處所施工的壓力管道工程的質(zhì)量計劃進(jìn)行管理，使之滿足于工程的需要。 2. 適用范圍 工程處承建的壓力管道 。 3. 職責(zé) 本處工程科負(fù)責(zé)制定解釋本程 序，并 在質(zhì)量內(nèi)審中對本程序執(zhí)行情況的審核。 本處相關(guān)科室均為本程序的協(xié)管部 門，負(fù) 責(zé)對本程序涉及的各專業(yè)進(jìn)行管理。 項目部業(yè)務(wù)部門參與質(zhì)量計劃的編制，項目質(zhì)保工程師審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)并組織實施。 4. 程序 4. 1 質(zhì)量計劃的編制 1 編制原則 對于本處承建的新建、擴(kuò)建、改造、檢修工程項目中的壓力管道工程當(dāng)符合下列條件之一的需編制質(zhì)量計劃： a） 公用管道 GC GB2 級 b） 工業(yè)管道 GC2 級以上且工程直接費≥ 50 萬元。 壓力管道 質(zhì)量計劃可單獨編撰也可在壓力管道所在工程的質(zhì)量計 劃中加以描述。 2 質(zhì)量計劃的內(nèi)容 概述 編制依據(jù)，說明該質(zhì)量計劃的用途，介紹所涉及的工程項目或合同的范圍及壓力管道分類、工程量（包括：工程與用戶名稱、工程所在地、工程規(guī)范、結(jié)構(gòu)特點、工期及其它基本情況）等。 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針可直接引用本處的質(zhì)量方針或根據(jù)項目需要作進(jìn)一步的描述。質(zhì)量目標(biāo)中，應(yīng)盡可能地用定量的術(shù)語來描述清楚該工程的質(zhì)量目標(biāo)。如：市優(yōu)、省優(yōu)、部優(yōu)、魯班獎、合格率、優(yōu)良 率等。 質(zhì)量職責(zé) a） 項目機(jī)構(gòu)的設(shè)置 應(yīng)根據(jù)工程大小、合同要求和壓力管道的級別建立一個滿足質(zhì)量管理的項目 質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)，并與體系接口。 b）列表說明質(zhì)量體系各要素在項目中的職能分配。 c）職責(zé) 從項目經(jīng)理到施工班組長，都應(yīng)明確在此工程中的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限（可引用《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》管理職責(zé)的有關(guān)規(guī)定）。 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁 數(shù) 押朝伍 第 2 頁 共 4 頁 d）資源配置 項目部根據(jù)壓力管道級別、類別和不同施工階段的需要配備足夠的資源。 合同評審 a） 可引用本處《合同控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 b） 明確規(guī)定工程設(shè)計變更所引起的變更中的傳遞人員和聯(lián)絡(luò)渠道。 文件和資料的控制 a） 貫徹《文件和記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定，明確管理部門，細(xì)化具體要求 和辦法。 b） 明確本工程使用圖紙、操作規(guī)程、工藝辦法、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量評定標(biāo) 準(zhǔn)、驗收規(guī)范。 c） 在施工管理過程中依據(jù)哪些質(zhì)量文件。 d） 列出本項工程在用文件清單，明確作廢文件或 變更的管理辦法。 采購 a） 執(zhí)行《材料、零部件控制程序》有關(guān)規(guī)定，明確本工程所用物資類別及 其供應(yīng)職責(zé)、采購分工。 b） 明確工程用料計劃由誰編制、誰審批。 c） 在對分供方進(jìn)行評價時，首先審查供應(yīng)壓力管道用管子、管件、閥門、 法蘭、補(bǔ)償器、安全保護(hù)裝置等產(chǎn)品的制造單位是否有制造許可證和省級行政監(jiān)督部門頒發(fā)的安全注冊證書。 d） 確定采購物資的驗證方。 用戶提供物資的驗證方法 a） 明確本工程哪些物資由用戶直接提供，對這類物資如何保管、驗證、標(biāo) 識和記錄。 b） 建立與用戶溝通方法，達(dá)到控制的目的。 c） 對壓 力管道用物資要驗證安全注冊標(biāo)識。 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 a） 確定本工程可追溯工程有哪些，采用什么規(guī)定表格予以記錄，由誰負(fù)責(zé)。 b） 明確什么過程追溯到什么程度，明確標(biāo)識的唯一性。 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁 數(shù) 押朝伍 第 3 頁