【正文】 YLGD— 12— CX— 2020 《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》 6 記錄表式 B0501 工程材料計(jì)劃 B0502 分供方 評(píng)定表 B0503 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 B0504 合格分供方登記表 B0505 質(zhì)量信息反饋通知單 B0506 物資標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)驗(yàn)證記錄 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁(yè) 數(shù) 押朝伍 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 目的 對(duì)用戶提供的材料、零部件做好接收、驗(yàn)證、貯存和維護(hù)控制，以保證投入使用的物資 符合質(zhì)量要求。 用戶對(duì)分供方產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證 工程處不把用戶的驗(yàn)證作為分供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)，仍按規(guī)定 對(duì)分供方進(jìn)行有效控制。 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 、零部件控制程序 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁(yè) 數(shù) 押朝伍 第 3 頁(yè)共 3 頁(yè) 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 在分供方處的驗(yàn)證 a）分供方貨源處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中明確規(guī)定驗(yàn)證 的安排及交付方法。 計(jì)量器具的采購(gòu)按《設(shè)備和檢驗(yàn)》與 《 試驗(yàn)裝置控制程序》執(zhí)行。 采購(gòu)合同必須標(biāo)的明確，對(duì)所購(gòu)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、材質(zhì)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨狀態(tài)、時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式（包括開(kāi)戶銀行帳號(hào)）、履行合同的責(zé)任及驗(yàn)證方法和要求等內(nèi)容要認(rèn)真填寫(xiě)。 物資采購(gòu) 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，從合格分供方中選擇供貨單位進(jìn)行采購(gòu)；必須采購(gòu)安全注冊(cè)單位生產(chǎn)的安全注 冊(cè)的產(chǎn)品。 2）標(biāo)識(shí)應(yīng)包括規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、公稱壓力、公稱直徑、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、供方印記（制造廠商標(biāo)記）等項(xiàng)內(nèi)容。 b）管道 支 承件、外協(xié)加工件，應(yīng)明確名稱、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量及生產(chǎn)驗(yàn)收所采用的規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。材 料、零部件采購(gòu)計(jì)劃由供應(yīng)科計(jì)劃員根據(jù)工程材料需用計(jì)劃編制匯總，報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 c） 如果用戶有要求的，應(yīng)經(jīng)用戶同意方可分包。 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 、零部件控制程序 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁(yè) 數(shù) 押朝伍 第 2 頁(yè)共 3 頁(yè) 分承包的評(píng)價(jià) a） 審核分承包 是否具有相應(yīng)級(jí)別壓力管道安裝資格證書(shū)。 根據(jù)信息資料、考核、考察和試用檢驗(yàn)情況由采購(gòu)員、計(jì)劃員、材料 責(zé)任工程師、供應(yīng)負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)工程師參加候選分供方的條件和質(zhì)量保證能 力進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確定合格分供方。 考核分供方以往提供產(chǎn)品的質(zhì)量水 平，必 要時(shí)，對(duì)其質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4. 程序 分供方、分承包方的評(píng)價(jià) 分供方的評(píng)價(jià) 依據(jù)歷年來(lái)所購(gòu)物資的質(zhì)量情況及市場(chǎng)材料信息，經(jīng)分析初步確定幾個(gè)生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好的候選分供方。 對(duì)壓力管道材料、零部件、材料材質(zhì)有懷疑時(shí)，供應(yīng)科應(yīng)按規(guī)定抽樣委托有資格的檢測(cè)部門進(jìn)行試驗(yàn)并提供試驗(yàn)報(bào)告。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃、選擇合格分供方、簽定供貨協(xié)議、物資采購(gòu)、進(jìn)貨物資驗(yàn)證及物資質(zhì)量記錄登記管理、處理物資質(zhì)量爭(zhēng)端。 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)分承包方評(píng)價(jià)，組織對(duì)分包施工隊(duì)伍的資質(zhì)等級(jí)及質(zhì)量保證能力 進(jìn)行審查，確定合格的施工分承包方 工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織參加設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審，編制提供工程材料需用計(jì)劃，并明確有關(guān)質(zhì)量、安全技術(shù)要求。 2. 適用范圍 適用于工程用材料、管道組成件（管材、法蘭、膨脹節(jié)、閥門）、管道支承件、焊接材料等物資的采購(gòu)和施工分承包提供的施工和服務(wù)。對(duì)單獨(dú)承接的壓力管道工程，項(xiàng)目部在建立上述清單時(shí)，可以不包含其它專業(yè)文件，而只列出壓力管道安裝所需文件。 c）圖樣、聯(lián)系單等技術(shù)資料：由資料室填入《工程圖（文）收發(fā)登記表》。 b）規(guī)程、規(guī)范等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：處工程科于每年二月底以 前編出當(dāng)年的《常用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)木料》，發(fā)給有關(guān)單位。失效后，按管理的有關(guān)規(guī)定做為資料歸檔保存。 b） 留作參考：有參考價(jià)值保留的作廢文件，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可由資料室和 少數(shù)負(fù)責(zé)人保留作參考用，封面上加蓋“作廢文件僅供參考”印章。撤出工作由使用單位負(fù)責(zé)。 作廢（失效）文件的撤出 文件的作 廢 決定由原文件編制單位提出，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效，作廢通知發(fā)至所有原文件持有單位和個(gè)人。 原文件持有者收到修改單后，應(yīng)在原文件響應(yīng)部位做出更改標(biāo)識(shí)，防止出錯(cuò)。 施工圖樣的修改由原設(shè)計(jì)部門（或授權(quán)的現(xiàn)場(chǎng)代表）審批。 文件的更改 文件的修改應(yīng)由原審批部門審批，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)得到相應(yīng)的背景材料。文件嚴(yán)重 破損不能使用時(shí)，可辦理更換。 只發(fā)給部門的文件，應(yīng)由專人保管，及時(shí)通知有關(guān)人員傳閱。 各處科室向下發(fā)文時(shí)，應(yīng)將需編受控文件的受控號(hào) 一次全部編齊，按此號(hào)登 記并添發(fā)“文件分發(fā)清單”。 由編制單位主持發(fā)文工作，受控文本按 條進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 受 控 （ ）控號(hào) 作 廢 作廢文件僅供參考 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁(yè) 數(shù) 押朝伍 第 4 頁(yè)共 5 頁(yè) 文件的發(fā)放 發(fā)放范圍 a）《質(zhì)量保證手冊(cè)》和《質(zhì)量體系程序》發(fā)給本處有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)科室、二級(jí)施工單位、技術(shù)組和各專業(yè)負(fù)責(zé)師。 文件原稿上應(yīng)有編制和審批（簽發(fā)）人親筆簽名，并存入檔案。 b） 質(zhì)量計(jì)劃：按《質(zhì)量計(jì)劃管理程序》規(guī)定編制。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編流水號(hào)，蓋公章，以保證每份受控文件的受控號(hào)具有唯一性。 b）非受控：為交流或參考發(fā)往外單位的文件屬非受控本，不做標(biāo)識(shí)，也進(jìn)行其它管理。 1）質(zhì)量保證手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件、本處的管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)和重要的公文等要蓋受控章、編號(hào)、登記發(fā)放； 2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)蓋發(fā)文單位公章和編流水號(hào)，登記發(fā)放； 3）一般性公文、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、圖樣、現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系單等使用范圍小 、數(shù)量少的一次性低層文件，登記發(fā)放即可。對(duì)工程施工設(shè)計(jì)圖紙技術(shù)文件、 檢測(cè)或試驗(yàn)報(bào)告、分供方或顧客提供的文件資料確認(rèn)時(shí)，重點(diǎn)復(fù)核設(shè)計(jì)、 檢測(cè) 或試驗(yàn)資質(zhì)或資格的合法性，設(shè)計(jì)技術(shù)要求的合理性，依據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的 先進(jìn)性。 4. 程序 總則 文件控制的內(nèi)容包括：編制、審批、發(fā)放、使用、復(fù)制、更改、作廢和撤 出，內(nèi)容分工見(jiàn)附表（文件和資料控制簡(jiǎn)表）。 d） 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量記錄的管理。 b） 組織施工組織設(shè)計(jì)、施工方案和作業(yè)指導(dǎo)、編寫(xiě)、審批和印發(fā)工作。 c） 負(fù)責(zé)有關(guān)檔案的管理。 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁(yè) 數(shù) 押朝伍 第 2 頁(yè)共 5 頁(yè) 辦公室 a） 負(fù)責(zé)外來(lái)公文的接受、轉(zhuǎn)發(fā)、復(fù)制和存檔。 c） 每年 3 月底前修訂出版工程處《常用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄》。 工程科 a） 是本處文件控制的主 管 部門，負(fù)責(zé)本程序文件的編制、修訂和解釋；指導(dǎo) 和協(xié)調(diào)其實(shí)施，并檢查其實(shí)施情況。 e） 文件收發(fā)撤出要建立帳目，分發(fā)要有清單，保證文件到位。 c） 編制并保存本單位的在用文件清單。 3．職責(zé) 通則 本處各業(yè)務(wù)部門和二級(jí)施工單位應(yīng)： a） 擁有滿足本單位需要的有效文件的文本。 c） 工程圖紙、技術(shù)文件、合同。 2. 適用范圍 適用于壓 力管道安裝質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件（包括外來(lái)文件）的控制，如： a） 質(zhì)量保證手冊(cè)、質(zhì)量體系程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法（規(guī)定）、施工組織設(shè)計(jì)、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（含工藝文件、操作規(guī)程、采購(gòu)文件與質(zhì)量記錄等）。 未中標(biāo)工程的管道工程標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄保存一年。修訂合同應(yīng)按上述程序重新組織評(píng)審，以確保提供滿足用戶要求的壓力管道工程產(chǎn)品。 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)在合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的超出合同范圍或其他影響改造的事項(xiàng)，及時(shí)向用戶提出合同修改。 評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，經(jīng)營(yíng)科和參與投標(biāo)或合同洽談的人員，向用戶提供澄清事項(xiàng)、修改完善投標(biāo)書(shū)或修改合同草案，與用戶取得一致意見(jiàn)，填寫(xiě)入標(biāo)書(shū)或正式合同文本中。工程科負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)條件、壓力管道施工技術(shù)條款的評(píng)審，安檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控和安全條款評(píng)審。 本處是否具有滿足實(shí)施合同要求的能力。 合同評(píng)審的內(nèi)容 1 用戶對(duì)技術(shù)、質(zhì)量、工期、物資供應(yīng)和交工驗(yàn)收等要求是否具有明確的條 款規(guī)定，是否符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 評(píng)審方式 1 合同評(píng)審一般采用有關(guān)部門會(huì)簽確認(rèn)進(jìn)行，各級(jí)壓力管道工程由經(jīng)營(yíng)科進(jìn) 行綜合評(píng)審。 本處主管經(jīng)營(yíng)的副處長(zhǎng)或受法人代表委托的項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)最終評(píng)審負(fù)責(zé)。 3. 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)合同評(píng)審的管理，并在評(píng)審前將有關(guān)招標(biāo)文件 或工程承包合同草案和必要的技術(shù)資料提供給參加者評(píng)審的有關(guān)部門。 5. 相關(guān)文件 a）《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》 b）其它程序 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁(yè) 數(shù) 押朝伍 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1. 目的 通過(guò)合同評(píng)審，使用戶要求形成明確的規(guī)定，并得到有關(guān)部門的理解和確認(rèn)， 以保證本處具有滿足合同要求的能力。 質(zhì)量計(jì)劃的文件管理：按《文件和記錄控制程序》的要求進(jìn)行。 服務(wù) 根據(jù)合同的要求，明確服務(wù)內(nèi)容 質(zhì)量計(jì)劃的管理 質(zhì)量計(jì)劃的編 制、審 批、發(fā) 放、更 改按《文件和資料管理程序》的要求進(jìn)行管理。 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁(yè) 數(shù) 押朝伍 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 培訓(xùn) a） 根據(jù)本工程技術(shù)特點(diǎn)、施工進(jìn)度及項(xiàng)目部具體情況，明確所需培訓(xùn)的班 次、時(shí)間和人員。 質(zhì)量記錄的控制 執(zhí)行《執(zhí)行記錄管理程序》，列出本工程所用的質(zhì)量記錄和目錄。 b） 明確最終產(chǎn)品的交付應(yīng)執(zhí)行什么標(biāo)準(zhǔn)，列出部委文件的名稱。 糾正和預(yù)防 執(zhí)行《糾正措施管理程序》和《預(yù)防措施管理程序》。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 不合格的控制 a） 對(duì)不合格品的評(píng)審、處置權(quán)限做出規(guī)定：明確對(duì)本工程中出現(xiàn)的不合格 品的評(píng)審處置程序。確定需要的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 b） 明確各專業(yè)檢驗(yàn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，主要檢驗(yàn)方法與手段、參檢人員，填寫(xiě)的記 錄表格。 c） 對(duì)特殊過(guò)程的施工，要預(yù)先確定人員的資格要求，所需設(shè)備及施工方法， 制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行驗(yàn)證。 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁(yè) 數(shù) 押朝伍 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 過(guò)程控制 a） 明確本工程總體施工程 序，明 確本工程的進(jìn)點(diǎn)時(shí)間、開(kāi)工時(shí)間、竣工時(shí)間。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 a） 確定本工程可追溯工程有哪些，采用什么規(guī)定表格予以記錄，由誰(shuí)負(fù)責(zé)。 b） 建立與用戶溝通方法，達(dá)到控制的目的。 d） 確定采購(gòu)物資的驗(yàn)證方。 b） 明確工程用料計(jì)劃由誰(shuí)編制、誰(shuí)審批。 d） 列出本項(xiàng)工程在用文件清單，明確作廢文件或 變更的管理辦法。 b） 明確本工程使用圖紙、操作規(guī)程、工藝辦法、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量評(píng)定標(biāo) 準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范。 b） 明確規(guī)定工程設(shè)計(jì)變更所引起的變更中的傳遞人員和聯(lián)絡(luò)渠道。 平煤建工集團(tuán)有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準(zhǔn)人 首次發(fā)布日期 頁(yè) 數(shù) 押朝伍 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) d）資源配置 項(xiàng)目部根據(jù)壓力管道級(jí)別、類別和不同施工階段的需要配備足夠的資源。 b）列表說(shuō)明質(zhì)量體系各要素在項(xiàng)目中的職能分配。如：市優(yōu)、省優(yōu)、部?jī)?yōu)、魯班獎(jiǎng)、合格率、優(yōu)良 率等。 質(zhì)量方針和目標(biāo)