【正文】 （七） 土建七項 目部 （勞）勞動服務公司 當文件進行復制后，加蓋本單位受控章。 壓力管道安裝質(zhì)量體系文件分兩種方式管理： a）受控：凡本處內(nèi)部使用的體系文件都屬受控本，但受控方式和內(nèi)容要根據(jù)其重要程度、數(shù)量多少、應用范圍和有效時間的差異，采取不同的控制方式。 e） 及時填報收文回執(zhí)及作廢文件撤出報表。 二級施工單位的技術組 a） 在文件控制上受本處工程科指導和監(jiān)督，是二級單位技術文件的主管部門。 d） 負責外來通用技術標準的訂購 和發(fā)放。 f） 項目部撤消時其辦公室、資料室及其它科室的文件應妥善保管，必要時向 有關部門辦理移交。 b） 負責本系統(tǒng)文件的編制、審核（報批）、印發(fā)、復制、更改和撤出等全部管 理工作；保 存本部門的質(zhì)量記錄。 b） 相關的法律、法規(guī)和行政規(guī)章；國家、地方或行業(yè)的技術標準、規(guī)范。 6. 記錄 合同評審記錄以及合同修訂文件由經(jīng)營科隨合同進行保管，保存期五年。 平煤建工集團有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準人 首次發(fā)布日期 頁 數(shù) 押朝伍 第 2 頁 共 2 頁 5. 合同修訂評審 用戶提出合同修訂時，可向承擔任務的項目經(jīng)理部 的計劃部門提出協(xié)商；超過項目部能力范圍的修訂事項，由我處參與共同協(xié)商解決。 在會簽評審中，經(jīng)營科負責計價條款和施工工期的評審。 附屬于工程內(nèi)的壓力管道工程，可隨主體工程一并進行評審，對有特殊要求的可單獨對壓力管道工程進行評審。 工程、安質(zhì)、供應和財務等部門的業(yè)務負責人，履行評審職責，對用戶的要求從本部 門的 業(yè)務能力 出發(fā) 進行評 審，并 明確表示評審意 見，為 領導決策提供依據(jù)。 質(zhì)量計劃由項目經(jīng)理組織項目部的各有關科室和施工單位實施。 b） 培訓的管理辦法， 執(zhí)行《人員培訓、考核及其管理程序》。要確定誰 來組織產(chǎn)品的交付工作，哪些部門做好交工的準備工作。 b） 對不合格品均應作好記錄。 檢驗、試驗的測量設備的控制 a） 根據(jù)確定的檢驗方法。 b） 執(zhí)行《作業(yè)（工藝） 控制程序》或?qū)ｍ椞厥膺^程質(zhì)量計劃，明確本工程 的特殊要求、施工程序、關鍵與特殊工序及施工控制點，制定控制手段。 c） 對壓 力管道用物資要驗證安全注冊標識。 c） 在對分供方進行評價時，首先審查供應壓力管道用管子、管件、閥門、 法蘭、補償器、安全保護裝置等產(chǎn)品的制造單位是否有制造許可證和省級行政監(jiān)督部門頒發(fā)的安全注冊證書。 c） 在施工管理過程中依據(jù)哪些質(zhì)量文件。 合同評審 a） 可引用本處《合同控制程序》的有關規(guī)定。 質(zhì)量職責 a） 項目機構的設置 應根據(jù)工程大小、合同要求和壓力管道的級別建立一個滿足質(zhì)量管理的項目 質(zhì)量保證機構，并與體系接口。 2 質(zhì)量計劃的內(nèi)容 概述 編制依據(jù)，說明該質(zhì)量計劃的用途，介紹所涉及的工程項目或合同的范圍及壓力管道分類、工程量（包括：工程與用戶名稱、工程所在地、工程規(guī)范、結構特點、工期及其它基本情況）等。 本處相關科室均為本程序的協(xié)管部 門，負 責對本程序涉及的各專業(yè)進行管理。 工程科跟蹤責任部門，收集整改信息，向 質(zhì)量保證工程師 和處長報告。 編制管理評審結果報告 工程科根據(jù)管理評審實施計劃、評審會議記錄和最終決議，編制管理評審結果報告，由處長批準后發(fā)至各相關單位。 管理評審開始前一周，由工程科編制管理評審實施計劃，明確評審的目的、依據(jù)、對象、會議地點、參加人員和需要評審的具體內(nèi)容，報我處 質(zhì)量保證工程師 審批后發(fā)至與會人員。 我處相關部門負責落實評審后提出的糾正和預防措施的實施工作。 2 適用范圍 本程序適用于對壓力管道質(zhì)量體系的管理評審。為了保證我處質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)，以及確保壓力管道安裝各項質(zhì)量活動受控，工程處全體員工都必須認真學習，并遵照執(zhí)行。 本《壓力管道安裝質(zhì)量體系程序文件》 A/0 版自 2020 年 9 月 30 日正式生效。 3 職責 工程科是本程序的主管部門，負責編制管理評審實施計 劃和準備相關的資料，協(xié)助 質(zhì)量保證工程師 組織好管理評審。 4 程序 壓力管道質(zhì)量體系管理評審每年進行一次。 處長主持評審會議，本處質(zhì)量體系辦人員、有關部門負責人參加。 管理評審結果報告內(nèi)容包括： a） 評審會議評審結果； b） 需要改進調(diào)整的內(nèi)容； c） 需要采取的改進措施； d） 整改部門和 完成整改時間。 5. 相關文件 a） PMAZYLGD24CX2020 《內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序》 b） PMAZYLGD20CX2020 《糾正措施管理程序》 c） PMAZYLGD21CX2020 《預防措施管理程序》 d） 《壓力管道質(zhì)量保證手冊》 記錄表式 B0101 管理評審記錄 平煤建工集團有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準人 首次發(fā)布日期 頁 數(shù) 押朝伍 第 1 頁 共 4 頁 1. 目的 對本處所施工的壓力管道工程的質(zhì)量計劃進行管理，使之滿足于工程的需要。 項目部業(yè)務部門參與質(zhì)量計劃的編制，項目質(zhì)保工程師審核，項目經(jīng)理批準并組織實施。 質(zhì)量方針和目標 質(zhì)量方針可直接引用本處的質(zhì)量方針或根據(jù)項目需要作進一步的描述。 b）列表說明質(zhì)量體系各要素在項目中的職能分配。 b） 明確規(guī)定工程設計變更所引起的變更中的傳遞人員和聯(lián)絡渠道。 d） 列出本項工程在用文件清單，明確作廢文件或 變更的管理辦法。 d） 確定采購物資的驗證方。 產(chǎn)品標識和可追溯性 a） 確定本工程可追溯工程有哪些，采用什么規(guī)定表格予以記錄，由誰負責。 c） 對特殊過程的施工，要預先確定人員的資格要求，所需設備及施工方法， 制定作業(yè)指導書，并對過程能力進行驗證。確定需要的檢驗、測量和試驗設備。 糾正和預防 執(zhí)行《糾正措施管理程序》和《預防措施管理程序》。 質(zhì)量記錄的控制 執(zhí)行《執(zhí)行記錄管理程序》，列出本工程所用的質(zhì)量記錄和目錄。 服務 根據(jù)合同的要求，明確服務內(nèi)容 質(zhì)量計劃的管理 質(zhì)量計劃的編 制、審 批、發(fā) 放、更 改按《文件和資料管理程序》的要求進行管理。 5. 相關文件 a）《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》 b）其它程序 平煤建工集團有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準人 首次發(fā)布日期 頁 數(shù) 押朝伍 第 1 頁 共 2 頁 1. 目的 通過合同評審，使用戶要求形成明確的規(guī)定，并得到有關部門的理解和確認， 以保證本處具有滿足合同要求的能力。 本處主管經(jīng)營的副處長或受法人代表委托的項目經(jīng)理對最終評審負責。 合同評審的內(nèi)容 1 用戶對技術、質(zhì)量、工期、物資供應和交工驗收等要求是否具有明確的條 款規(guī)定，是否符合國家現(xiàn)行有關法律、法規(guī)、標準規(guī)范。工程科負責現(xiàn)場條件、壓力管道施工技術條款的評審，安檢科負責質(zhì)量監(jiān)控和安全條款評審。 項目經(jīng)理部對在合同執(zhí)行過程中發(fā)生的超出合同范圍或其他影響改造的事項，及時向用戶提出合同修改。 未中標工程的管道工程標書評審記錄保存一年。 c） 工程圖紙、技術文件、合同。 c） 編制并保存本單位的在用文件清單。 工程科 a） 是本處文件控制的主 管 部門，負責本程序文件的編制、修訂和解釋；指導 和協(xié)調(diào)其實施，并檢查其實施情況。 平煤建工集團有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準人 首次發(fā)布日期 頁 數(shù) 押朝伍 第 2 頁共 5 頁 辦公室 a） 負責外來公文的接受、轉發(fā)、復制和存檔。 b） 組織施工組織設計、施工方案和作業(yè)指導、編寫、審批和印發(fā)工作。 4. 程序 總則 文件控制的內(nèi)容包括：編制、審批、發(fā)放、使用、復制、更改、作廢和撤 出，內(nèi)容分工見附表（文件和資料控制簡表）。 1）質(zhì)量保證手冊、質(zhì)量體系程序文件、本處的管理制度、工作標準和重要的公文等要蓋受控章、編號、登記發(fā)放； 2）技術標準蓋發(fā)文單位公章和編流水號，登記發(fā)放； 3）一般性公文、質(zhì)量計劃、施工方案、圖樣、現(xiàn)場聯(lián)系單等使用范圍小 、數(shù)量少的一次性低層文件，登記發(fā)放即可。技術標準編流水號，蓋公章，以保證每份受控文件的受控號具有唯一性。 文件原稿上應有編制和審批（簽發(fā)）人親筆簽名，并存入檔案。 由編制單位主持發(fā)文工作，受控文本按 條進行標識。 只發(fā)給部門的文件，應由專人保管，及時通知有關人員傳閱。 文件的更改 文件的修改應由原審批部門審批，若指定其他部門審批時，該部門應得到相應的背景材料。 原文件持有者收到修改單后，應在原文件響應部位做出更改標識，防止出錯。撤出工作由使用單位負責。失效后，按管理的有關規(guī)定做為資料歸檔保存。 c）圖樣、聯(lián)系單等技術資料：由資料室填入《工程圖（文）收發(fā)登記表》。 2. 適用范圍 適用于工程用材料、管道組成件（管材、法蘭、膨脹節(jié)、閥門）、管道支承件、焊接材料等物資的采購和施工分承包提供的施工和服務。 供應科負責編制采購計劃、選擇合格分供方、簽定供貨協(xié)議、物資采購、進貨物資驗證及物資質(zhì)量記錄登記管理、處理物資質(zhì)量爭端。 4. 程序 分供方、分承包方的評價 分供方的評價 依據(jù)歷年來所購物資的質(zhì)量情況及市場材料信息，經(jīng)分析初步確定幾個生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽好的候選分供方。 根據(jù)信息資料、考核、考察和試用檢驗情況由采購員、計劃員、材料 責任工程師、供應負責人或?qū)I(yè)工程師參加候選分供方的條件和質(zhì)量保證能 力進行評審，經(jīng)主管領導批準后，確定合格分供方。 c） 如果用戶有要求的，應經(jīng)用戶同意方可分包。 b）管道 支 承件、外協(xié)加工件，應明確名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量及生產(chǎn)驗收所采用的規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及適用技術標準。 物資采購 根據(jù)采購計劃，從合格分供方中選擇供貨單位進行采購；必須采購安全注冊單位生產(chǎn)的安全注 冊的產(chǎn)品。 計量器具的采購按《設備和檢驗》與 《 試驗裝置控制程序》執(zhí)行。 用戶對分供方產(chǎn)品和服務的驗證 工程處不把用戶的驗證作為分供方對質(zhì)量進行有效控制的證據(jù)，仍按規(guī)定 對分供方進行有效控制。 職責 供應科是本程序的歸口管理部門，并組織實施和監(jiān)督管理。 檢測部門按委托要求進行檢驗試驗，并負責提供試驗報告。 物資運抵項目部倉庫或施工現(xiàn)場，應向保管員或有關人員進行交接，并及時辦理交接手續(xù)。 平煤建工集團有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 PMLCYLGD2020A/0 版 批準人 首次發(fā)布日期 頁 數(shù) 押朝伍 第 2 頁共 2 頁 在物資的提貨、接收、驗證、貯存、搬運等各環(huán)節(jié)，管理人員應正確保護物資標識，使其原標識完好；如原標識脫落、損壞應將標識補齊；未經(jīng)驗證的物資 不得用于施工或進行不適當?shù)奶幹谩? 5 相關文件 PMAZ— YLGD— 05— CX— 2020 《材料、零部件控制程序》 6 記錄表式 B0601 用戶提供物資質(zhì)量反饋表 B0602 平煤建工集團有限公司第六工程處領料單 平煤建工集團有限公司第六 工程處壓力管道質(zhì)量體系文件 程序文件 管理程序 PMLCYLGD2020A/0 版 批準人 首次發(fā)布日期 頁 數(shù) 押朝伍 第 1 頁共 2 頁 1 目的 對產(chǎn)品以適當?shù)姆绞竭M行標識，確保進貨物資、半成品和成品在物資進貨、施工過程和工程交工各階段中不混（誤）用，必要時可實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 安檢科負責產(chǎn)品標識的驗證。 供應科在進貨物資驗收時，按照《材料、零部件控制程序》的要求，對產(chǎn)品標志或標