【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 NO： 記錄順序號(hào) 本廠代號(hào) 使用記錄的流水號(hào) XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 6 章 質(zhì)量 /技術(shù)文件管理制度 第 12 頁(yè) 文件的發(fā)放和更改 文件經(jīng)審批后，由文件管理員統(tǒng)一復(fù)印，發(fā)放并做好發(fā)放記錄。 當(dāng)質(zhì)量 /技術(shù)文件需要進(jìn)行更改時(shí)，由文件管理員填寫《更改審批表》，報(bào)廠長(zhǎng)審核， 總經(jīng)理 審批后實(shí)施更改。 質(zhì)量文件更改的方式可以根據(jù)情況采取換頁(yè)或劃改。換頁(yè)時(shí)應(yīng) 更改修改號(hào)。修改號(hào)用“ 0、 4??”表示，從“ 0”開(kāi)始。 當(dāng)質(zhì)量文件需要大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行文件的換版，換版后更改版號(hào)。版號(hào)的標(biāo)識(shí)用“ A、 B、 C?? ”等表示。 技術(shù)文件的修改可以憑《更改審批表》進(jìn)行劃改，但劃改人應(yīng)在劃改處簽名。 文件管理員應(yīng)確保使用部門或人員隨時(shí)獲得有效文件，并對(duì)作廢文件進(jìn)行回收，統(tǒng)一處理。 當(dāng)顧客要求對(duì)配方進(jìn)行更改或本公司根據(jù)市場(chǎng)需求對(duì)配方或工藝文件進(jìn)行更改時(shí)，必須經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，辦理《更改審批表》方可進(jìn)行更改。 文件的控制 文件管理員應(yīng)定期檢查《法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄》，確保有效性。 對(duì)《質(zhì)量 /技術(shù)文件目錄》應(yīng)按文件更改情況及時(shí)更改。 文件使用人或部門應(yīng)對(duì)領(lǐng)用的文件妥善保管，當(dāng)文件在使用過(guò)程嚴(yán)重?fù)p壞時(shí)，可到文件管理員處進(jìn)行以舊換新，并重新做好發(fā)放記錄。 生產(chǎn)批號(hào)的編寫方法 XXXX X XX 當(dāng)月生產(chǎn)批順序號(hào) 月代號(hào) 年代號(hào) 如： 20xx 年 10 月生產(chǎn)的第 10 批產(chǎn)品 ，其生產(chǎn)批號(hào)為： 20xx 10 10 對(duì)違反本制度，特別是因使用無(wú)效文件造成產(chǎn)品不合格的，由廠長(zhǎng)按《獎(jiǎng)懲制度》提出處理意見(jiàn)，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 4. 相關(guān)文件和記錄 獎(jiǎng)懲制度 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄 質(zhì)量 /技術(shù)文件目錄 更改審批表 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 7 章 工藝管理制度 第 13 頁(yè) 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)工藝的管理和生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)測(cè)。 車間負(fù)責(zé)對(duì)各崗位工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)全廠工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。 副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編寫《工藝流程圖》和《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 各崗位人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》。 生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)對(duì)各崗位執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的情況應(yīng)及時(shí)糾正并批評(píng)教育，不改正的，應(yīng)按《獎(jiǎng)懲制度》提出處理意見(jiàn)。同時(shí)注意收集工藝方面的改進(jìn)建議，及時(shí)向 總經(jīng)理 提出具體的改進(jìn)建議。 廠長(zhǎng) 每月應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝執(zhí)行情況的檢查。并將檢查情況填入《安全文明生產(chǎn)檢查表》，作為獎(jiǎng)懲的依 據(jù)。 任何人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自更改或不執(zhí)行工藝文件。 車間主任負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)應(yīng)及時(shí)采取措施。 對(duì)違反本制度和工藝紀(jì)律，造成產(chǎn)品不合格或報(bào)廢的，由生產(chǎn)車間主任提出處理意見(jiàn)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 獎(jiǎng)懲制度 生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程 工藝流程圖 安全文明生產(chǎn)檢查表 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 8 章 質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 第 14 頁(yè) 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的實(shí)施和管理。 檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)原料、輔助材料、成品的檢驗(yàn)。 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)其他物料的驗(yàn)收。 檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的審批。 原、包裝材料的檢驗(yàn) 原、包裝材料入廠，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收后掛上“待檢”標(biāo)識(shí)，填寫《入庫(kù)通知單》交檢驗(yàn)室檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)員對(duì)原、包裝材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄。并將檢驗(yàn)結(jié)果填入《入庫(kù)通知單》，返回倉(cāng)庫(kù)。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)應(yīng)按《不合格品管理制度》執(zhí)行，并將處理意見(jiàn)填 入《入庫(kù)通知單》，再由倉(cāng)庫(kù)通知供銷員辦理退貨手續(xù)。 經(jīng)檢驗(yàn)合格，倉(cāng)庫(kù)收到《入庫(kù)通知單》時(shí)應(yīng)立即填寫《原輔材料臺(tái)帳》，撤下“待檢”標(biāo)識(shí)，辦理入庫(kù)手續(xù)。 未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料不能投入生產(chǎn)。 過(guò)程檢驗(yàn) 每班生產(chǎn)在包裝時(shí)檢驗(yàn)室應(yīng)抽樣兩次以上進(jìn)行檢驗(yàn)。 當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果為不合格品時(shí)，應(yīng)按《不合格品管理制度》進(jìn)行處理。 成品的檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)頒發(fā)的資質(zhì)證書。 檢驗(yàn)員按《成品檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)成品進(jìn)行抽樣，填寫《樣品標(biāo)簽》 。 檢驗(yàn)員按《成品檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《測(cè)定記錄》。合格的產(chǎn)品，填寫《分析結(jié)果報(bào)告書》，經(jīng)化驗(yàn)室主任審核后，簽發(fā)《質(zhì)量證明書》。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按《不合格品管理制度》執(zhí)行。 沒(méi)有化驗(yàn)室簽發(fā)的《質(zhì)量證明書》的產(chǎn)品不能出廠。 對(duì)違反本制度，造成產(chǎn)品不合格或不合格產(chǎn)品投入使用或出廠，由質(zhì)量負(fù)責(zé) 人依據(jù)《獎(jiǎng)懲制度》提出處理意見(jiàn)。 獎(jiǎng)懲制度 成品檢驗(yàn)規(guī)范 測(cè)定記錄 分析結(jié)果報(bào)告書 樣品標(biāo)簽 入庫(kù)通知單 質(zhì)量證明書 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 9 章 關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) 第 15 頁(yè) 1. 原材料的質(zhì)量管理要求 把好原材料驗(yàn)收關(guān)，特別是食用乙醇和食品添加劑類，要按要求驗(yàn)收，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入。 供銷人員要做好《合格供方名單》，無(wú)特殊情況均應(yīng)從相關(guān)供應(yīng)商購(gòu)入。 驗(yàn)收人員必須按照質(zhì)量手冊(cè)中原材料驗(yàn)收要求進(jìn)行驗(yàn)收。要經(jīng)由檢驗(yàn)室檢驗(yàn)的原材料應(yīng)按需要抽樣報(bào)送檢驗(yàn)室。 原材料使用前必須再檢查一次，檢查是否有破損、污染、過(guò)期、變質(zhì)等情況 出現(xiàn)。如出現(xiàn)不合格或不能使用的原材料，填入報(bào)損表由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后進(jìn)行報(bào)廢或返回供應(yīng)商更換。 2． 1 工序負(fù)責(zé)人：勾調(diào)員。 2． 2 將需要使用的原酒、酒基、食品添加劑按產(chǎn)品配方使用合適計(jì)量工具進(jìn)行稱量，誤差不能超過(guò) 3%。 2． 3 將基酒、添加劑投入儲(chǔ)酒罐后，使用空壓機(jī)出風(fēng)攪拌最少 10 分鐘。 2． 4 品嘗：攪拌完成后，對(duì)儲(chǔ)酒罐中的半成品酒進(jìn)行品嘗評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)分為：達(dá)到產(chǎn)品要求、未達(dá)到產(chǎn)品要求。 2． 4． 1 達(dá)到產(chǎn)品要求：勾調(diào)完成，進(jìn)入下一工序。 2． 4． 2 未達(dá)到產(chǎn)品要求：勾調(diào)員根據(jù)酒 體風(fēng)格、口感的缺陷適量加入原酒或食品添加劑直至達(dá)到產(chǎn)品要求。 2． 5 測(cè)量酒精度：勾調(diào)完成后，使用精度為 %vol 的酒度計(jì)對(duì)半成品酒進(jìn)行測(cè)量，必須控制在按成品酒計(jì)算177。 %vol 的范圍內(nèi)。如超出此范圍，則要求對(duì)成品酒升度或降度并返回到 工序。 3. 生產(chǎn)人員（洗滌 /灌裝車間）衛(wèi)生管理?xiàng)l例 責(zé)任人：副廠長(zhǎng) 生產(chǎn)車間人員必須持健康證上崗。 生產(chǎn)車間人員必須注意個(gè)人衛(wèi)生，不得有隨地吐口水等不衛(wèi)生，不文明的行為，禁止帶病上崗。 進(jìn)入生產(chǎn)車間步驟：進(jìn)入更衣室，穿戴好工作服 ,帽 ，口罩，鞋；進(jìn)入預(yù)進(jìn)間用肥皂充分洗手，在消毒池中消毒鞋；進(jìn)入生產(chǎn)車間。 灌裝車間內(nèi)工作人員的衛(wèi)生管理：按規(guī)定更衣消毒進(jìn)入灌裝車間后，在設(shè)備操作過(guò)程中，如有接觸污染源、出入車間都必須重新更衣消毒，生產(chǎn)工人在操作 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 9 章 關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) 第 16 頁(yè) 過(guò)程中要注意保持潔凈衛(wèi)生。 設(shè)備操作員在進(jìn)行設(shè)備操作時(shí)必須先洗手消毒，使用工具時(shí)注意避免工具污染潔凈水的流通環(huán)節(jié)，污染物質(zhì)不得接觸。 保持生產(chǎn)車間內(nèi)衛(wèi)生 整潔，做好上班前殺菌消毒，下班前清洗整理。 加強(qiáng)食品衛(wèi)生安全意識(shí)，杜絕一切可能污染源。 4. 配料，添加劑的使用控制 工序控制責(zé)任人 :配料員。 配料，添加劑使用必須遵循《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB2760— 1996。 注意按照配料的精確度來(lái)選擇使用計(jì)量?jī)x器。而且不得超過(guò)規(guī)定使用量。 附表：主要配料，添加劑使用量控制 (1) 已酸乙酯： g/L (2) 已 酸： g/L (3) 乙酸乙酯： g/L (4) 乙 酸： g/L 其他：無(wú)特殊要求則按生產(chǎn) 需要量適量使用。 工序責(zé)任人：副廠長(zhǎng)。 裝載，運(yùn)輸：將舊瓶或新瓶預(yù)先洗干凈后，以干凈尼龍袋封包運(yùn)到洗滌車間。 生產(chǎn)前，先將瓶和蓋投入含高錳酸鉀消毒劑或消毒粉的水中浸泡 3 分鐘，且消毒溶液必須每班更換。 消毒后將瓶轉(zhuǎn)入已處理的清水池中浸泡待用。 投產(chǎn)時(shí)將瓶倒置瀝干水后通過(guò)入瓶窗口進(jìn)灌裝入口。 副廠長(zhǎng)必須抓好每一個(gè)清洗消毒環(huán)節(jié)，以保障成品的安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。