【文章內容簡介】 NO： 記錄順序號 本廠代號 使用記錄的流水號 XXXX 酒廠質量管理制度 第 A/0 版 標題 第 6 章 質量 /技術文件管理制度 第 12 頁 文件的發(fā)放和更改 文件經(jīng)審批后，由文件管理員統(tǒng)一復印，發(fā)放并做好發(fā)放記錄。 當質量 /技術文件需要進行更改時，由文件管理員填寫《更改審批表》，報廠長審核， 總經(jīng)理 審批后實施更改。 質量文件更改的方式可以根據(jù)情況采取換頁或劃改。換頁時應 更改修改號。修改號用“ 0、 4??”表示，從“ 0”開始。 當質量文件需要大幅度修改時，可進行文件的換版，換版后更改版號。版號的標識用“ A、 B、 C?? ”等表示。 技術文件的修改可以憑《更改審批表》進行劃改，但劃改人應在劃改處簽名。 文件管理員應確保使用部門或人員隨時獲得有效文件，并對作廢文件進行回收，統(tǒng)一處理。 當顧客要求對配方進行更改或本公司根據(jù)市場需求對配方或工藝文件進行更改時，必須經(jīng) 總經(jīng)理 批準后，辦理《更改審批表》方可進行更改。 文件的控制 文件管理員應定期檢查《法律、法規(guī)、標準目錄》，確保有效性。 對《質量 /技術文件目錄》應按文件更改情況及時更改。 文件使用人或部門應對領用的文件妥善保管，當文件在使用過程嚴重損壞時，可到文件管理員處進行以舊換新，并重新做好發(fā)放記錄。 生產(chǎn)批號的編寫方法 XXXX X XX 當月生產(chǎn)批順序號 月代號 年代號 如： 20xx 年 10 月生產(chǎn)的第 10 批產(chǎn)品 ，其生產(chǎn)批號為： 20xx 10 10 對違反本制度，特別是因使用無效文件造成產(chǎn)品不合格的，由廠長按《獎懲制度》提出處理意見，報 總經(jīng)理 批準后執(zhí)行。 4. 相關文件和記錄 獎懲制度 法律、法規(guī)、標準目錄 質量 /技術文件目錄 更改審批表 XXXX 酒廠質量管理制度 第 A/0 版 標題 第 7 章 工藝管理制度 第 13 頁 檢驗室負責全廠生產(chǎn)工藝的管理和生產(chǎn)過程的監(jiān)測。 車間負責對各崗位工藝紀律執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 廠長負責全廠工藝紀律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。 副廠長負責組織編寫《工藝流程圖》和《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》，總經(jīng)理負責審批。 各崗位人員應認真學習并執(zhí)行《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》。 生產(chǎn)車間主任負責對各崗位執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律的情況應及時糾正并批評教育，不改正的，應按《獎懲制度》提出處理意見。同時注意收集工藝方面的改進建議，及時向 總經(jīng)理 提出具體的改進建議。 廠長 每月應組織對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝執(zhí)行情況的檢查。并將檢查情況填入《安全文明生產(chǎn)檢查表》，作為獎懲的依 據(jù)。 任何人員未經(jīng)批準，不得擅自更改或不執(zhí)行工藝文件。 車間主任負責對生產(chǎn)過程的各項指標進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常時應及時采取措施。 對違反本制度和工藝紀律，造成產(chǎn)品不合格或報廢的，由生產(chǎn)車間主任提出處理意見，報質量負責人審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 獎懲制度 生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程 工藝流程圖 安全文明生產(chǎn)檢查表 XXXX 酒廠質量管理制度 第 A/0 版 標題 第 8 章 質量檢驗管理制度 第 14 頁 檢驗室負責全廠產(chǎn)品質量檢驗的實施和管理。 檢驗員、倉庫管理員應負責原料、輔助材料、成品的檢驗。 倉庫管理員負責其他物料的驗收。 檢驗室主任負責對檢驗結果的審批。 原、包裝材料的檢驗 原、包裝材料入廠，由倉庫驗收后掛上“待檢”標識，填寫《入庫通知單》交檢驗室檢驗。 檢驗員對原、包裝材料進行抽樣檢驗，填寫檢驗記錄。并將檢驗結果填入《入庫通知單》，返回倉庫。 經(jīng)檢驗不合格時應按《不合格品管理制度》執(zhí)行，并將處理意見填 入《入庫通知單》，再由倉庫通知供銷員辦理退貨手續(xù)。 經(jīng)檢驗合格，倉庫收到《入庫通知單》時應立即填寫《原輔材料臺帳》，撤下“待檢”標識，辦理入庫手續(xù)。 未經(jīng)檢驗合格的原輔材料不能投入生產(chǎn)。 過程檢驗 每班生產(chǎn)在包裝時檢驗室應抽樣兩次以上進行檢驗。 當檢驗結果為不合格品時，應按《不合格品管理制度》進行處理。 成品的檢驗 成品檢驗員應經(jīng)過相關質檢機構頒發(fā)的資質證書。 檢驗員按《成品檢驗規(guī)范》對成品進行抽樣，填寫《樣品標簽》 。 檢驗員按《成品檢驗規(guī)范》對樣品進行檢驗，填寫《測定記錄》。合格的產(chǎn)品，填寫《分析結果報告書》，經(jīng)化驗室主任審核后，簽發(fā)《質量證明書》。 經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，按《不合格品管理制度》執(zhí)行。 沒有化驗室簽發(fā)的《質量證明書》的產(chǎn)品不能出廠。 對違反本制度，造成產(chǎn)品不合格或不合格產(chǎn)品投入使用或出廠，由質量負責 人依據(jù)《獎懲制度》提出處理意見。 獎懲制度 成品檢驗規(guī)范 測定記錄 分析結果報告書 樣品標簽 入庫通知單 質量證明書 XXXX 酒廠質量管理制度 第 A/0 版 標題 第 9 章 關鍵控制環(huán)節(jié) 第 15 頁 1. 原材料的質量管理要求 把好原材料驗收關，特別是食用乙醇和食品添加劑類，要按要求驗收，防止不合格產(chǎn)品進入。 供銷人員要做好《合格供方名單》，無特殊情況均應從相關供應商購入。 驗收人員必須按照質量手冊中原材料驗收要求進行驗收。要經(jīng)由檢驗室檢驗的原材料應按需要抽樣報送檢驗室。 原材料使用前必須再檢查一次，檢查是否有破損、污染、過期、變質等情況 出現(xiàn)。如出現(xiàn)不合格或不能使用的原材料，填入報損表由相關負責人簽字后進行報廢或返回供應商更換。 2． 1 工序負責人：勾調員。 2． 2 將需要使用的原酒、酒基、食品添加劑按產(chǎn)品配方使用合適計量工具進行稱量，誤差不能超過 3%。 2． 3 將基酒、添加劑投入儲酒罐后，使用空壓機出風攪拌最少 10 分鐘。 2． 4 品嘗：攪拌完成后，對儲酒罐中的半成品酒進行品嘗評價。評價分為：達到產(chǎn)品要求、未達到產(chǎn)品要求。 2． 4． 1 達到產(chǎn)品要求：勾調完成，進入下一工序。 2． 4． 2 未達到產(chǎn)品要求：勾調員根據(jù)酒 體風格、口感的缺陷適量加入原酒或食品添加劑直至達到產(chǎn)品要求。 2． 5 測量酒精度：勾調完成后，使用精度為 %vol 的酒度計對半成品酒進行測量，必須控制在按成品酒計算177。 %vol 的范圍內。如超出此范圍，則要求對成品酒升度或降度并返回到 工序。 3. 生產(chǎn)人員（洗滌 /灌裝車間）衛(wèi)生管理條例 責任人：副廠長 生產(chǎn)車間人員必須持健康證上崗。 生產(chǎn)車間人員必須注意個人衛(wèi)生，不得有隨地吐口水等不衛(wèi)生，不文明的行為，禁止帶病上崗。 進入生產(chǎn)車間步驟：進入更衣室，穿戴好工作服 ,帽 ，口罩，鞋；進入預進間用肥皂充分洗手，在消毒池中消毒鞋；進入生產(chǎn)車間。 灌裝車間內工作人員的衛(wèi)生管理：按規(guī)定更衣消毒進入灌裝車間后，在設備操作過程中，如有接觸污染源、出入車間都必須重新更衣消毒，生產(chǎn)工人在操作 XXXX 酒廠質量管理制度 第 A/0 版 標題 第 9 章 關鍵控制環(huán)節(jié) 第 16 頁 過程中要注意保持潔凈衛(wèi)生。 設備操作員在進行設備操作時必須先洗手消毒，使用工具時注意避免工具污染潔凈水的流通環(huán)節(jié)，污染物質不得接觸。 保持生產(chǎn)車間內衛(wèi)生 整潔，做好上班前殺菌消毒，下班前清洗整理。 加強食品衛(wèi)生安全意識，杜絕一切可能污染源。 4. 配料，添加劑的使用控制 工序控制責任人 :配料員。 配料，添加劑使用必須遵循《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》 GB2760— 1996。 注意按照配料的精確度來選擇使用計量儀器。而且不得超過規(guī)定使用量。 附表：主要配料，添加劑使用量控制 (1) 已酸乙酯： g/L (2) 已 酸： g/L (3) 乙酸乙酯： g/L (4) 乙 酸： g/L 其他：無特殊要求則按生產(chǎn) 需要量適量使用。 工序責任人：副廠長。 裝載，運輸：將舊瓶或新瓶預先洗干凈后，以干凈尼龍袋封包運到洗滌車間。 生產(chǎn)前，先將瓶和蓋投入含高錳酸鉀消毒劑或消毒粉的水中浸泡 3 分鐘，且消毒溶液必須每班更換。 消毒后將瓶轉入已處理的清水池中浸泡待用。 投產(chǎn)時將瓶倒置瀝干水后通過入瓶窗口進灌裝入口。 副廠長必須抓好每一個清洗消毒環(huán)節(jié)，以保障成品的安全衛(wèi)生標準。