【正文】 檢定計(jì)劃 獎(jiǎng)懲制度 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 5 章 采購(gòu)管理制度 第 9 頁(yè) 供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織物料的采購(gòu)，并組織對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)。 經(jīng)證實(shí)已損壞或失準(zhǔn)的計(jì)量器具，由檢驗(yàn)員報(bào)廠長(zhǎng)同意后送外檢修或重新檢定。 計(jì)量器具使用人員，使用前應(yīng)閱讀使用說(shuō)明書(shū)，正確使用和維護(hù)計(jì)量器具， 使用后應(yīng)當(dāng)清潔。 完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。 原輔材料的發(fā)放，應(yīng)憑《生產(chǎn)通知單》方可發(fā)料。 統(tǒng)一接收各類文件，并分送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 負(fù)責(zé)向全廠職工貫徹國(guó)家、行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)要求。 組織維修人員按車間需求進(jìn)行設(shè)備的檢修。 對(duì)不合格的原料、半成品、成品，必須按《不合格品控制制度》執(zhí)行，并對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，提出處理意見(jiàn)。負(fù)責(zé) 實(shí)施技術(shù)文件的更改和歸檔。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作，努力完成供銷負(fù)責(zé)人下達(dá)的銷售任務(wù)，并負(fù)責(zé)做好資金的回籠。 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的統(tǒng)一管理。做好必需辦公用 品的購(gòu)置。 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量負(fù) 全面責(zé)任。負(fù)責(zé)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，組織執(zhí)行《設(shè)備管理制度》。 組織生產(chǎn)車間努力完成質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)事項(xiàng)。合理配備各種資源，確保滿足生產(chǎn)需要。 健全財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)稅規(guī)定。 嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲制度，對(duì)成績(jī)顯著的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違紀(jì)人員進(jìn)行處罰。 負(fù)責(zé)組織做好生產(chǎn)設(shè)備的管理 和安全文明生產(chǎn)的組織實(shí)施和檢查 。 及時(shí)向廠長(zhǎng)報(bào)告分管工作情況，并提出工作建議。 當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)采取有效措施，制止事故的發(fā)展，并及時(shí)向廠長(zhǎng)和車間主任報(bào)告。 嚴(yán)格執(zhí)行銀行的現(xiàn)行管理規(guī)定，合理使用資金，加強(qiáng)現(xiàn)金管理和成本核算， 分析各類費(fèi)用的開(kāi)支，并向總經(jīng)理報(bào)告。 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 3 章 職責(zé)和權(quán)限 第 5 頁(yè) 負(fù)責(zé)合同 /訂單的接收，負(fù)責(zé)產(chǎn) 品銷售后的服務(wù)。 供銷人員的主要工作 在供銷負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本廠的原輔材料的采購(gòu)工作，按時(shí)完成下達(dá)的各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)。 廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，做好進(jìn) 廠原輔材料、包裝袋和成品的檢驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé) 宣傳國(guó)家有關(guān)計(jì)量的法律、法規(guī)和規(guī)章，提高員工對(duì)計(jì)量的重要性的 認(rèn)識(shí)。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。 當(dāng)主要設(shè)備需要大修時(shí)，應(yīng)將修理情況填入《設(shè)備卡》內(nèi)，放入設(shè)備檔案。 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好人事管理、培訓(xùn)、門衛(wèi)后勤、財(cái)務(wù)以及各項(xiàng)行政事務(wù)工作。 在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)原材料和物資的入庫(kù)和發(fā)放工作。 每年應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清點(diǎn)，并填寫(xiě)《盤點(diǎn)表》報(bào)財(cái)務(wù)和供銷負(fù)責(zé)人。 計(jì)量器具的檢定 /校準(zhǔn)記錄，由檢驗(yàn)員統(tǒng)一放入計(jì)量器具檔案中。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量器具必須經(jīng)檢定 /校準(zhǔn)合格，并貼有合格（或準(zhǔn)用）標(biāo) 識(shí)，使用人應(yīng)保護(hù)合格標(biāo)識(shí)。 因違反使用說(shuō)明書(shū)或操作不當(dāng)，造成計(jì)量器具損壞、失準(zhǔn)并造成 損失的，按《獎(jiǎng)懲制度》進(jìn)行處罰，并給予廠內(nèi)通報(bào)。 采購(gòu)物料的分類 a） 原材料：原酒、食用乙醇、食品添加劑（香精香料）。 每年應(yīng)對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)一次。 對(duì)其他物資的采購(gòu)，由各使用部門提出，供銷負(fù)責(zé)人列入《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，按多渠道、少環(huán)節(jié)、經(jīng)濟(jì)合理的原則進(jìn)行采購(gòu)。并將檢驗(yàn)結(jié)果填入《入庫(kù)通知單》，檢驗(yàn)合格的原輔材料返回倉(cāng)庫(kù)。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各類文件的編寫(xiě)。修改號(hào)用“ 0、 4??”表示，從“ 0”開(kāi)始。 文件使用人或部門應(yīng)對(duì)領(lǐng)用的文件妥善保管，當(dāng)文件在使用過(guò)程嚴(yán)重?fù)p壞時(shí)，可到文件管理員處進(jìn)行以舊換新，并重新做好發(fā)放記錄。發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的情況應(yīng)及時(shí)糾正并批評(píng)教育，不改正的，應(yīng)按《獎(jiǎng)懲制度》提出處理意見(jiàn)。 檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)原料、輔助材料、成品的檢驗(yàn)。 未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料不能投入生產(chǎn)。 沒(méi)有化驗(yàn)室簽發(fā)的《質(zhì)量證明書(shū)》的產(chǎn)品不能出廠。 2． 1 工序負(fù)責(zé)人：勾調(diào)員。 %vol 的范圍內(nèi)。 加強(qiáng)食品衛(wèi)生安全意識(shí)，杜絕一切可能污染源。 生產(chǎn)前，先將瓶和蓋投入含高錳酸鉀消毒劑或消毒粉的水中浸泡 3 分鐘，且消毒溶液必須每班更換。 總經(jīng)理依據(jù)合同 /訂單，下達(dá)《生產(chǎn)通知單》。 生產(chǎn)過(guò)程詳見(jiàn)《工藝流程圖》。 包裝前每批至少抽樣兩次，作為生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知生產(chǎn)車間采取措施。 標(biāo)識(shí) a)原輔材料不合格品的標(biāo)識(shí)上應(yīng)有供貨方名稱、交貨日期、數(shù)量和產(chǎn)品名稱； b)成品及生產(chǎn)過(guò)程的不合格品標(biāo)識(shí)上應(yīng)有產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)、數(shù)量。負(fù)責(zé)于每年第一季度編制 《年度設(shè)備檢修計(jì)劃》。 車間主任應(yīng)督促各崗位操作人員，生產(chǎn)前必須檢查本崗位的設(shè)備狀況是否 良好，并加潤(rùn)滑油。總經(jīng)理應(yīng)立即組織對(duì)傷者進(jìn)行搶救或?qū)υO(shè)備進(jìn)行搶修。 當(dāng)需要購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備時(shí)，由車間主任提出，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可購(gòu)置。 車間主任負(fù)責(zé)組織檢查小組，各 科室、車間負(fù)責(zé)人為成員，每季組織至少一次以上的檢查考核。 設(shè)備安全部應(yīng)定期檢查滅火器的有效性，依時(shí)加藥或換藥并確保放置合理。 下班前各崗位人員應(yīng)搞好本崗范圍內(nèi)的清潔衛(wèi)生，設(shè)備操作人員應(yīng)對(duì)所使用設(shè)備進(jìn)行清潔保養(yǎng)。車間主任組織每季至少一次的檢查，并將檢查情況填寫(xiě)入《安全文 明生產(chǎn)檢查表》內(nèi)，并提出獎(jiǎng)懲建議，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 供銷科接收到顧客意見(jiàn)、建議或投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《顧客意見(jiàn)和建議處理表》，將意見(jiàn)和建議向廠長(zhǎng)匯報(bào)，由廠長(zhǎng)指定有關(guān)人員進(jìn)行處理。 本廠技術(shù)人員應(yīng)熟悉本廠質(zhì)量管理制度，并具有本專業(yè)的技術(shù)知識(shí)。 需外培的應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，外培人員的證書(shū)或?qū)W習(xí)成績(jī)應(yīng)復(fù)印交辦公室存檔。 有下列表現(xiàn)人員給予工資 10%— 50%的獎(jiǎng)勵(lì)： a)、積極完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，超額完成質(zhì) 量目標(biāo)的要求，節(jié)約能源或資源方面有貢獻(xiàn)者。 上班時(shí)間聚眾賭博，罰款 300 元并交由公安部門處理。 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 16 章 獎(jiǎng)懲制度 第 27 頁(yè) 因玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞、浪費(fèi)材料或出現(xiàn)不合格品的按所造成的損失 50%罰款。 各科室、車間提出獎(jiǎng)懲時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《獎(jiǎng)懲審批表》經(jīng)負(fù)責(zé)人審核，廠長(zhǎng)審批后交辦公室執(zhí)行。 檢驗(yàn)結(jié)果為不合格時(shí)，按《不合格品管理制度》執(zhí)行。 倉(cāng)管員每年對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行盤點(diǎn)。 獎(jiǎng)懲制度 出廠通知單 生產(chǎn)下料單 不合格品管理制度 入庫(kù)通知單 原輔材料臺(tái)帳 質(zhì)量證明書(shū) 領(lǐng)料單 。 非倉(cāng)庫(kù)員和領(lǐng)用物料人員不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù) .末經(jīng)倉(cāng)管員許可 ,不得擅自取走物料。 原、包裝材料的領(lǐng)用必須遵循先進(jìn)先出的原則，憑《生產(chǎn)通知書(shū)》發(fā)放。 倉(cāng)庫(kù)管理制度 計(jì)量管理制度 獎(jiǎng)懲審批表 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 17 章 倉(cāng)庫(kù)管理制度 第 28 頁(yè) 供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的統(tǒng)一管理。 當(dāng)月不能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求的，責(zé)任部門應(yīng)扣發(fā) 10%的工資，其他部門扣 發(fā) 5%的工資。 弄虛作假，亂填生產(chǎn)記錄或檢驗(yàn)記錄一次罰款 30 元。 c)、改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理、生產(chǎn)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面作出突出貢獻(xiàn)者。 辦公室負(fù)責(zé)收集和保存員工培訓(xùn)記錄、技術(shù)人員職稱證書(shū)復(fù)印件、持證上崗人員證書(shū)復(fù)印件等。 檢驗(yàn)員、電工、 財(cái)務(wù)人員應(yīng)持證上崗。 供銷部負(fù)責(zé)做好顧客意見(jiàn)回復(fù)的記錄，并檢查回復(fù)落實(shí)的情況。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同 /訂單的審批。 物料在裝卸過(guò)程應(yīng)嚴(yán)禁野蠻裝卸，防止包裝破損。維修時(shí)應(yīng)切斷電源，并掛上“正在檢修”標(biāo)牌。 新員工進(jìn)廠由辦公室對(duì)其進(jìn)行安全和文明生產(chǎn)的教育。 車間主任對(duì)執(zhí)行《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》和本制度的情況提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。必要時(shí)對(duì)有關(guān)制度或安全操作規(guī)程進(jìn)行修改。下班前應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清掃和潤(rùn)滑保養(yǎng)。 新購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，由車間主任組織安裝或聘請(qǐng)專家進(jìn)行安裝。各崗位人員應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁不合格品產(chǎn)品出廠。 生產(chǎn)過(guò)程不合格品的處理方式如下： a) 如色澤氣味口味不合格應(yīng)作返工處理或放棄。 獎(jiǎng)懲制度 生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程 工藝流程圖 生產(chǎn)通知單 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 11 章 不合格品管理制度 第 18 頁(yè) 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的判定。 各崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》。 投產(chǎn)時(shí)將瓶倒置瀝干水后通過(guò)入瓶窗口進(jìn)灌裝入口。 配料，添加劑使用必須遵循《食品添加劑使用