【正文】 情況采取換頁或劃改。 文件的控制 文件管理員應定期檢查《法律、法規(guī)、標準目錄》，確保有效性。 各崗位人員應認真學習并執(zhí)行《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》。 對違反本制度和工藝紀律，造成產(chǎn)品不合格或報廢的，由生產(chǎn)車間主任提出處理意見，報質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 經(jīng)檢驗不合格時應按《不合格品管理制度》執(zhí)行，并將處理意見填 入《入庫通知單》，再由倉庫通知供銷員辦理退貨手續(xù)。合格的產(chǎn)品，填寫《分析結(jié)果報告書》，經(jīng)化驗室主任審核后，簽發(fā)《質(zhì)量證明書》。 原材料使用前必須再檢查一次，檢查是否有破損、污染、過期、變質(zhì)等情況 出現(xiàn)。 2． 4． 2 未達到產(chǎn)品要求：勾調(diào)員根據(jù)酒 體風格、口感的缺陷適量加入原酒或食品添加劑直至達到產(chǎn)品要求。 設備操作員在進行設備操作時必須先洗手消毒，使用工具時注意避免工具污染潔凈水的流通環(huán)節(jié)，污染物質(zhì)不得接觸。 工序責任人：副廠長。 車間主任負責組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)工序監(jiān)控和確保生產(chǎn)任務的完成。 本廠的重要工序是：勾兌。 進廠的原、包裝材料經(jīng)檢驗室檢驗不合格時，檢驗員應在《入庫通知單》上注明不合格，并把處理意見填入備注欄內(nèi)，之后立即填寫《不合格品評審表》，交車間主任進行評審，并提出處理意見，報廠長審批。 入存在庫內(nèi)的不合格品，由倉庫管理員做好標識或隔離存放。 各崗位操作人員應當做好設備的維護保養(yǎng)和清潔。 車間對所屬設備負全面管理責任，應確保設備安全且正常運行。 當設備出現(xiàn)一般故障時，操作人員應逐級上報，由車間組織維修小組進行 修理，操作人員不得自行處理。注意電機及線路的異?，F(xiàn)象，分析產(chǎn)生的原因，并提修理意見。 副廠長組織維修小組負責電氣設備及線路和滅火器的維護、保養(yǎng)和消防器具有效性的控制。 設備操作人員必須熟悉本崗位安全操作規(guī)程 ，嚴格按規(guī)程進行操作。 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標題 第 13 章 安全文明生產(chǎn)管理制度 第 23 頁 員工應當樹立講禮貌、講道德、講清潔、講文明、守紀律的良好風氣，做到文明生產(chǎn)。 副廠長應定期對廢水、廢氣排放情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)異常應及時采取措施。 當生產(chǎn)過程，顧客提出對產(chǎn)品進行更改時，由供銷負責人通知檢驗室重新下達《生產(chǎn)通知單》并注明需更改的原單編號。 2. 管理 人員要求 廠領導應當熟悉國家有關質(zhì)量方 面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的質(zhì)量責任和義務。 員工的崗位技術(shù)培訓由所在科室或車間負責組織。 各科室、車間、供銷科負責人對員工的實際表現(xiàn)提出獎懲意見或建議。 曠工 1 天罰款 50 元，并扣發(fā)當天工資。 如造成損失，另按損失部份的 30%對責任人進行罰款。 對不能完成質(zhì)量目標或分解目標的科室、車間，應給予工資 2%— 10%的罰款。經(jīng)檢驗結(jié)果填入《入庫通知單》內(nèi)，返回倉庫。 所有進出物料必須建帳、設卡，分類堆放。 各倉庫應確保貯存物資不丟失、不損壞、不變質(zhì)。下班前倉管員關閉電源、水源，做好防火、防盜工作。成品的出庫必須憑《出廠通知單》和《質(zhì)量證明書》方可出庫。 各科室、車間人員按規(guī)定領用物料。 對應持證上崗的人員無證上崗的，每發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)部門或車間負責人和當事人各 50 元。 損壞或丟失工具或破壞公物者，照價培償。 對全年質(zhì)量目標或分解目標均達到并超過的科室或車間，給予工資 2%— 10%的獎勵。 各科室、車間應認真執(zhí)行年度培訓計劃，提高員工的質(zhì) 量意識和技術(shù)水平。 培訓的組織與實施 辦公室根據(jù)本廠實際和各科室、車間要求，負責編制《年培訓計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 各科室、車間負責各自人員的教育培訓的實施。 /訂單的接收管理 供銷負責人接到顧客的口頭訂單時， 應填寫《訂單記錄表》，報總經(jīng)理審批后，下達《生產(chǎn)通知單》。 物料在運輸過程應做好防雨等防范措施，防止物料受潮變質(zhì)。 生產(chǎn)車間如遇突然斷電或設備發(fā)生嚴重故障或發(fā)生火災時，應立即切斷電源，再進行處理或滅火。不準穿拖鞋、背心、短褲、高跟鞋、 裙子進入生產(chǎn)區(qū)；不準帶小孩進入生產(chǎn)區(qū)；不準在生產(chǎn)崗位上會客、喧鬧。 副廠長負責安全和文明生產(chǎn)的組織實施和檢查。報廢的設備應在臺帳中注明。 操作人員必須按分工 操作本崗位設備，末經(jīng)上級批準，不準跨越崗位操作設備。設備 員對驗收合格的設備列入臺帳并建卡建檔。 5 相關文件和記錄 獎懲制度 不合格品評審表 入庫通知單 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標題 第 12 章 設備管理制度 第 20 頁 副廠長負責組織做好生產(chǎn)設備的管理。 c) 控制不當 無法返工時應作放棄處理。 倉庫管理員負責對不合格物料的標識和隔離。 重要工序是對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的工序。 《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》 GB2760— 1996 《合格 供方名單》 獎懲制度 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標題 第 10 章 生產(chǎn)工序質(zhì)量控制制度 第 17 頁 總經(jīng)理負責生產(chǎn)計劃的下達。而且不得超過規(guī)定使用量。 進入生產(chǎn)車間步驟：進入更衣室，穿戴好工作服 ,帽 ，口罩，鞋；進入預進間用肥皂充分洗手，在消毒池中消毒鞋；進入生產(chǎn)車間。評價分為：達到產(chǎn)品要求、未達到產(chǎn)品要求。 驗收人員必須按照質(zhì)量手冊中原材料驗收要求進行驗收。 檢驗員按《成品檢驗規(guī)范》對成品進行抽樣，填寫《樣品標簽》 。 檢驗員對原、包裝材料進行抽樣檢驗，填寫檢驗記錄。 任何人員未經(jīng)批準，不得擅自更改或不執(zhí)行工藝文件。 廠長負責全廠工藝紀律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。 文件管理員應確保使用部門或人員隨時獲得有效文件，并對作廢文件進行回收，統(tǒng)一處理。 文件的編號 a) 質(zhì)量文件 YJJC/ G－ XX 文件順序號 管理性文件代號 本廠代號 b) 技術(shù)文件 YJJC / J－ XX 文件順序號 技術(shù)性文件代號 本廠代號 c) 記錄 YJJC－ XXX NO： 記錄順序號 本廠代號 使用記錄的流水號 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標題 第 6 章 質(zhì)量 /技術(shù)文件管理制度 第 12 頁 文件的發(fā)放和更改 文件經(jīng)審批后，由文件管理員統(tǒng)一復印，發(fā)放并做好發(fā)放記錄。 原輔材料的入庫通知單，倉庫記帳后交由供銷員放入合格供方檔案內(nèi)，作為重新評價的依據(jù)。 采購的文件中應明確驗收要求。 采購 的實施 對主要原材料、包裝材料，由總經(jīng)理與合格供方簽訂《購銷合同》或意向性協(xié)議。 評價采用會簽或會議形式或?qū)Ｈ诉M行。 總經(jīng)理負責合格供方評價結(jié)果的審批和合格供方名單的審批。 經(jīng)證實無法修復的計量器具，報廠長審核，總經(jīng)理審批方可予以報廢。 新購入的計量器具必須有制造許可證，且精度滿足使用要求。 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標題 第 4 章 計量管理制度 第 8 頁 檢驗室負責全廠計量工作的統(tǒng)一管理和具體實施。 所有產(chǎn)品入庫和出庫，必須憑《檢驗報告單》和《出廠通知單》進行。 安排廠內(nèi)保安的值班，確保廠內(nèi)財物安全。 不 定期抽查生產(chǎn)過程的安全情況，發(fā)現(xiàn)異?；螂[患應及時向技術(shù)經(jīng)理報告。 依時、按質(zhì)完成車間、化驗室下達的各項維修任務，負責消防器具的管理。 對工藝流程進行監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 熟悉產(chǎn)品標準的要求和本廠原材料、 輔助材料、成品 的檢驗要求。 接到顧客的投訴或意見，應填寫《顧客意見和建議處理表》，組織進行處理并認真實施《售后服務管理制度》。抓好倉庫管理工作，確保庫內(nèi)產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量在貯存期完好。 各項費用的報銷應由廠長審批，而較大項目的費用由總經(jīng)理審批，并且要有經(jīng)手人簽字。對存在的質(zhì)量問題，組織有關人員進行