【正文】 計(jì)劃員負(fù)責(zé)平衡庫存，編制《綜合采購計(jì)劃》，采運(yùn)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。應(yīng)先進(jìn)廠先投放，避免過期失效?！额I(lǐng)料單》簽字后發(fā)貨，焊條數(shù)量一般應(yīng)控制在4小時(shí)工作用量。設(shè)備配件、元器件、儀器儀表、計(jì)量器具等應(yīng)作上油密封防銹保護(hù)措施?！额I(lǐng)料單》《退庫單》《材料出入庫統(tǒng)計(jì)月報(bào)表》《綜合采購計(jì)劃》《焊材烘烤記錄》《材料卡片》《XX盤存表》《綜合庫平面定置平面圖》十五、成品入庫和發(fā)運(yùn)管理規(guī)定 為了避免產(chǎn)品在包裝、入庫和發(fā)運(yùn)過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤，將產(chǎn)品安全完好地交付給顧客，并使其滿足，特制定本規(guī)定。對(duì)單件（包括栓附件）、捆內(nèi)數(shù)量（不含栓附件）、捆（或箱）件件數(shù)負(fù)責(zé)；對(duì)捆（或箱）的號(hào)牌、嘜頭及包裝完整性負(fù)責(zé)；對(duì)發(fā)運(yùn)的正確性負(fù)責(zé)。自檢人清點(diǎn)桿件號(hào)、栓附件號(hào)和栓附件數(shù)量，填寫《成品報(bào)檢單》并簽字?！冻善啡霂靻巍酚砂b工和入庫人簽字后報(bào)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。，采運(yùn)部必須核對(duì)捆內(nèi)數(shù)量（不含栓附件）、捆（或箱）件件數(shù)、捆（或箱）號(hào)，檢查捆（或箱）包裝是否完整?！昂细瘛被蜣k理過“讓步接受”手續(xù)的產(chǎn)品才準(zhǔn)許出廠。，記錄進(jìn)、出車輛。a 項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)做好顧客的供貨計(jì)劃安排、及時(shí)督促發(fā)貨、確保不影響顧客使用；b 項(xiàng)目管理應(yīng)經(jīng)常與顧客聯(lián)系，了解顧客在使用中的各種情況，解答質(zhì)疑；c 項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)組織為顧客的安裝工作提供技術(shù)服務(wù)，必要時(shí)、委派工地代表；d. 服務(wù)代表協(xié)助顧客對(duì)于公司產(chǎn)品的交付進(jìn)行清點(diǎn)工作；e. 根據(jù)工地發(fā)生的問題，服務(wù)代表負(fù)責(zé)為客戶提供咨詢服務(wù)；i. 當(dāng)已發(fā)運(yùn)到工地的產(chǎn)品顧客不滿意時(shí)，服務(wù)代表組織按客戶要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)修改；j. 服務(wù)代表負(fù)責(zé)工地發(fā)生的質(zhì)量問題（包括顧客反饋的信息）的收集和整理工作，填寫《工地反饋表》并傳真給項(xiàng)目管理；同時(shí)做好《服務(wù)記錄》，項(xiàng)目結(jié)束后歸檔。5 記錄 工地反饋表 顧客意見反饋表 服務(wù)記錄 服務(wù)總結(jié)
。有關(guān)部門予以配合。，并負(fù)責(zé)按顧客的要求編制相應(yīng)的裝箱單及發(fā)運(yùn)文件。，辦理相關(guān)手續(xù)。存放區(qū)域應(yīng)保證地面平整、干凈；分類碼放、放平放穩(wěn)、防止變形。裝箱后必須經(jīng)檢驗(yàn)員抽檢。，由生產(chǎn)部入庫人填寫《成品入庫單》?！獢?shù)據(jù)庫中無檢驗(yàn)記錄的。作好抽檢記錄。，按照公司辦公用品的使用規(guī)定，由倉庫管理員登帳，領(lǐng)用人簽字即可領(lǐng)用。 保管與保養(yǎng)，由倉庫管理員繪制《綜合庫平面定置平面圖》。、牌號(hào)、批號(hào)分別存放在低溫烘箱中待用。，對(duì)劇毒易爆物品應(yīng)采取特別措施加以防護(hù)。現(xiàn)采用《金蝶財(cái)務(wù)軟件》進(jìn)行帳務(wù)管理，所有記賬要求及單據(jù)填寫均滿足《金蝶》軟件要求即可。，凡有剩余的材料，須在提料計(jì)劃單備注欄上注明余料的長(zhǎng)度和件數(shù)，雙方在《提料計(jì)劃》上簽字認(rèn)可后才可領(lǐng)取。，碼放整齊，確保材料不變形、不丟失。4. 由材料管理員對(duì)采購材料的數(shù)量、規(guī)格、品種進(jìn)行驗(yàn)收合格及鋼材表面狀態(tài)核查符合后，可辦理入庫手續(xù)。4. 工作程序、輔料庫，每個(gè)庫房均設(shè)置了倉庫管理員崗位，其工作質(zhì)量由采運(yùn)部負(fù)責(zé)人檢查與考核。，按要求組織接收、登帳、通知驗(yàn)證、辦理 入庫、保管與發(fā)放；驗(yàn)證由質(zhì)量部具體負(fù)責(zé)?！案戒汢” ：進(jìn)廠物資的檢驗(yàn)具體執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控程序》。 設(shè)備的采購過程。為了確保采購質(zhì)量，各部應(yīng)配合做好以下工作：《請(qǐng)購單》的部門應(yīng)清楚、準(zhǔn)確地填寫物資的名稱、品種規(guī)格、重量、數(shù)量、使用日期及其它質(zhì)量要求等，重要物資依據(jù)技術(shù)部制定的《XX項(xiàng)目采購定額或預(yù)提單》實(shí)施采購；，應(yīng)提供圖紙、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)資料，并由技術(shù)部經(jīng)理對(duì)其準(zhǔn)確有效性和完整齊全性加以確認(rèn)、簽字；，編制采購計(jì)劃，采購運(yùn)輸部負(fù)責(zé)人審核，簽訂采購合同后，由采購員實(shí)施采購。異形余料最好有圖形。遇特殊情況須辦理特殊接收，由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理接收手續(xù)，并做好放行接收標(biāo)示。 計(jì)劃外擴(kuò)的產(chǎn)品，項(xiàng)目部策劃時(shí)盡量要求外擴(kuò)廠自行購買材料（除特殊材料外，如正火、Z1板厚50mm以上的）。 SDYQ的余料必須由操作者標(biāo)注板厚、長(zhǎng)度、寬度、材質(zhì)，余料編號(hào)。，由采購運(yùn)輸部填寫《材料代用表》，工藝人員審核決定是否代用，必要時(shí)與設(shè)計(jì)單位協(xié)商，待設(shè)計(jì)單位同意后，在工藝表中直接使用代用材料，但要注明被代用規(guī)格。 5 記錄 工裝使用臺(tái)帳 工裝標(biāo)識(shí)卡 工裝維修計(jì)劃 工裝報(bào)廢通知單 工裝定期檢查卡 十一、原輔材料代用及余料管理規(guī)定1目的加強(qiáng)對(duì)原輔材料的代用的控制與管理，加強(qiáng)對(duì)余料的管理與使用，降低成本。 附完好標(biāo)準(zhǔn) a 每套工裝所有零件必須齊全，不得有損壞或缺件。 凡需維修的工裝，由質(zhì)量部提前通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)量部的要求提出報(bào)檢清單，質(zhì)量部檢驗(yàn)后需維修的清單分別提交技術(shù)部、生產(chǎn)部，技術(shù)部根據(jù)清單及當(dāng)時(shí)項(xiàng)目執(zhí)行情況提出工裝維修計(jì)劃，一式3份（生產(chǎn)部1份，技術(shù)部1份，質(zhì)量部1份），原則上工裝由生產(chǎn)部維修。 工裝領(lǐng)用、維護(hù)與保管 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)鉆模等工裝的領(lǐng)用、維護(hù)與保管。 制作加工 采運(yùn)部按《采購管理規(guī)定》規(guī)定選擇加工單位，以確保其質(zhì)量和交貨期滿足規(guī)定要求。1. 記錄 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備領(lǐng)用單 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定通知單 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)廢單2. 附錄：附錄A（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單序號(hào) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單A類監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單1.涂層測(cè)厚儀2.超聲波\探傷儀3.測(cè)溫儀B類監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單一．電流表、電壓表（電焊機(jī)設(shè)備上的）二．熱電偶（焊條烘干箱和熱處理設(shè)備上）三．差式電位計(jì)四．游標(biāo)卡尺五．160X100、160X250、250X400寬座角尺六．框式水平儀715米以上鋼卷尺4.壓力表（空氣儲(chǔ)罐上）8氧氣壓力表9乙炔壓力表10壓力表（空氣儲(chǔ)罐上）C類監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單1.鋼卷尺（15米以上鋼卷尺除外）2.鋼直尺3.直角拐尺，鋼角尺4.塞尺5.焊縫檢驗(yàn)尺十、工裝管理規(guī)定1 目的 對(duì)用于加工和測(cè)量的工裝（工、模、量、卡具）加以有效管理，以確保加工和測(cè)量能力滿足規(guī)定的要求。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的賠償，班組共用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管，各班組及個(gè)人不得私自相互借用、調(diào)換、轉(zhuǎn)讓。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。測(cè)量器具管理員可根據(jù)工作需要調(diào)撥監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，各部門予以配合。量值的傳遞由測(cè)量器具管理員負(fù)責(zé)將正確有效的量值傳遞給監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用者。、B、C類監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備屬正常損壞且超出最短使用期限的正常報(bào)廢，由測(cè)量器具管理員確認(rèn)，在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳上填上報(bào)廢信息，倉庫管理員收回該計(jì)量器具。經(jīng)檢定合格，A、B類監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備貼上檢定合格證（綠色），C類監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備合格標(biāo)簽上還要標(biāo)上“C”類標(biāo)志，如果標(biāo)簽易掉，應(yīng)用電筆刻上“C”標(biāo)志。此類計(jì)量器具原則上實(shí)行進(jìn)廠時(shí)一次性檢定直至報(bào)廢。，對(duì)本公司的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按以下辦法分類控制管理： A類指用于工藝控制，質(zhì)量檢測(cè)，對(duì)計(jì)量數(shù)據(jù)要求高的關(guān)鍵的計(jì)量器具或測(cè)量設(shè)備,以及列入國(guó)家強(qiáng)制檢定目錄的工作計(jì)量器具。“產(chǎn)品質(zhì)量合格證為文件式的質(zhì)量合格證，用于證明一批產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，文件式的質(zhì)量合格證必須附上相應(yīng)的桿件號(hào)，所有證明合格的桿件必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)認(rèn)可，并有相應(yīng)檢驗(yàn)員出具的報(bào)告，且各種報(bào)告齊全。為防止不合格品標(biāo)記的人為消失，各工區(qū)和倉庫管理員應(yīng)保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，確保只有通過了規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)的（包括經(jīng)過不合格品審理授權(quán)讓步的）產(chǎn)品才能交付和使用。檢驗(yàn)合格，實(shí)物上不作標(biāo)識(shí)，分別在《 XX 漆檢查表》上簽字；待判定，在實(shí)物上貼“黃色”標(biāo)簽；不合格品，在實(shí)物上貼“紅色”標(biāo)簽。2)專檢標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分三種：自檢標(biāo)識(shí)、互檢標(biāo)識(shí)、專檢標(biāo)識(shí)。當(dāng)桿件肢寬≤100mm時(shí)，因不方便使用漏模，應(yīng)在桿件標(biāo)志端腹板兩面約300mm處手工工整書寫桿件號(hào)，寫號(hào)時(shí)要注意核對(duì)桿件鋼印號(hào)、標(biāo)識(shí)鐵牌、桿件清冊(cè)三者內(nèi)容的一致性，字高為50mm。桿件上的栓附零件應(yīng)使用工藝螺拴緊固在主桿件上。型鋼次零件要求在每個(gè)零件上用白色蠟筆標(biāo)識(shí)相應(yīng)的項(xiàng)目代號(hào)/材質(zhì)/零件號(hào)。c、業(yè)主提供的材料須標(biāo)注“業(yè)主供料”。3職責(zé)a) 技術(shù)部負(fù)責(zé)各種標(biāo)識(shí)的要求制定；b) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，督促檢查生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的標(biāo)識(shí)；c) 采運(yùn)部負(fù)責(zé)原材料的標(biāo)識(shí)，督促檢查余料的標(biāo)識(shí)；d) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的零件、半成品、成品及余料的標(biāo)識(shí)和自檢、互檢標(biāo)識(shí)。 按規(guī)定，凡開具質(zhì)量問題處理單的缺陷應(yīng)屬于A類和B類缺陷等級(jí)，檢驗(yàn)員須判斷準(zhǔn)確，認(rèn)真填寫。應(yīng)注明日期、簽名（蓋章）方可生效。適用于檢驗(yàn)人員使用的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各種記錄的編號(hào)以及質(zhì)量問題處理單和返工、返修通知單主要內(nèi)容的描述。，班長(zhǎng)可直接處置或立即隔離，并報(bào)告上道工序班長(zhǎng)或項(xiàng)目工程師或焊接工藝員進(jìn)行確認(rèn)，然后確定處置方式。 檢驗(yàn)員對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)按工藝要求和《檢驗(yàn)規(guī)則》的要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。，按《檢驗(yàn)規(guī)則》的規(guī)定抽取樣本，規(guī)定由采購運(yùn)輸部材料管理員按排料圖（表）劃樣，原材料在貨場(chǎng)時(shí)由采購運(yùn)輸部負(fù)責(zé)取樣，若在車間時(shí)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)取樣，三天內(nèi)完成取樣，質(zhì)量部負(fù)責(zé)安排復(fù)驗(yàn)。，施焊前，檢查員應(yīng)測(cè)量預(yù)熱溫度并作記錄。 負(fù)責(zé)LC、TDK、CNC 、AFCPS工序的檢驗(yàn)員每周要查詢LC、TDK、CNC 、AFCPS工序施工人的首檢、自檢記錄，在其上簽上檢驗(yàn)員名字，并要不定期驗(yàn)證施工人首檢記錄數(shù)據(jù)的真實(shí)性。 ，連續(xù)前三批提供的原材料，每次對(duì)不同材質(zhì)抽取一個(gè)樣本對(duì)其進(jìn)行理化性能復(fù)驗(yàn)。操作程序按以下文件執(zhí)行：鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品防腐通用工藝：檢驗(yàn)規(guī)則 控制要點(diǎn)：全檢桿件標(biāo)識(shí)，栓附件的符合性及包裝的符合性。3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的特殊過程規(guī)定和質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置 質(zhì)量部負(fù)責(zé)特殊過程的檢驗(yàn)和質(zhì)量控制點(diǎn)的控制 生產(chǎn)部和采運(yùn)部負(fù)責(zé)按本規(guī)定的要求實(shí)施和操作4 特殊過程和質(zhì)量控制點(diǎn) 在鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造過程中，為使直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序環(huán)節(jié)或過程得到有效控制，設(shè)置以下特殊過程和質(zhì)量控制點(diǎn)，請(qǐng)有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。4 工作程序鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，會(huì)對(duì)結(jié)構(gòu)安全、安裝性能和構(gòu)件外觀造成不同影響，使公司聲譽(yù)受到損害。詳見附件《工序產(chǎn)品合格率計(jì)算辦法》。，發(fā)現(xiàn)上道工序出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并采取有效措施進(jìn)行彌補(bǔ)，減少對(duì)公司造成的損失的，一經(jīng)確認(rèn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)者或發(fā)現(xiàn)班組給予50元及以上獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)應(yīng)對(duì)上道工序的責(zé)任人（必要時(shí)包括檢驗(yàn)員）處以與獎(jiǎng)勵(lì)同金額的處罰。根據(jù)《產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》A、B、C級(jí)缺陷分類，分別對(duì)責(zé)任班組和檢驗(yàn)員處罰；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。A級(jí)：責(zé)任班組150元：B級(jí)：責(zé)任班組100元；C級(jí)：責(zé)任班組50元。未返修就交付到現(xiàn)場(chǎng)并造成影響的，處罰責(zé)任人或部門200~500元。找不到責(zé)任人處罰部門300元。質(zhì)量獎(jiǎng)罰單，并通知財(cái)務(wù)部實(shí)施獎(jiǎng)罰。 質(zhì)量管理工程師負(fù)責(zé)與管理責(zé)任相關(guān)的獎(jiǎng)罰。否則，處罰責(zé)任人100元；擅自撕毀紅色“不合格” 標(biāo)識(shí)的，對(duì)責(zé)任人處以200元罰款。，未按程序返修（包括返修報(bào)檢）、退庫的，處罰責(zé)任人100元。 轉(zhuǎn)運(yùn)、吊裝和庫存質(zhì)量問題，對(duì)責(zé)任班組處罰。，焊接質(zhì)量穩(wěn)定，當(dāng)月板拼焊縫探傷長(zhǎng)度超過20米，探傷一次合格率達(dá)到100%的焊工，公司將一次性獎(jiǎng)勵(lì)其班組300元。一次交檢合格率X97%≤X≤100%95%≤X＜97%90%≤X＜95%90%以下系數(shù)（K）、鉆孔、埋弧焊、校正、端面銑削工序一次檢驗(yàn)合格率85% ≤X＜95%的，一次檢驗(yàn)合格率X85%的。質(zhì)量部按本文件的規(guī)定判定不合格產(chǎn)品的缺陷等級(jí)。2 范圍本文件根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，提出了制造過程中的重要控制環(huán)節(jié)，適用于本公司特殊過程及質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置和控制要求。 操作程序按以下文件執(zhí)行： 鋼結(jié)構(gòu)制作通用工藝及規(guī)定檢驗(yàn)規(guī)則控制要點(diǎn)：抽查漆膜厚度和油漆預(yù)涂質(zhì)量。 材料名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量（每一爐批號(hào)）鋼板表面質(zhì)量不少于2張尺寸偏差其它項(xiàng)目不少于1張型材表面質(zhì)量不少于5%，且不少于1根實(shí)物上的爐批號(hào)混淆不清時(shí)不少于5%，且不少于3根尺寸偏差其它項(xiàng)目不少于1根焊材表面質(zhì)量不少于100根其它項(xiàng)目總包數(shù)的1%且不少于2包， ，按不同材質(zhì)抽取一個(gè)樣本，對(duì)其進(jìn)行理化性能的復(fù)驗(yàn)。 LC鋸床、TDK、CNC沖鉆加工中心、AFCPS角鋼加工線，每周不得少于2次抽檢，每次抽檢的數(shù)量1～2件，抽檢記錄填在LC、TDK數(shù)控鋸床及銑削加工質(zhì)量記錄表、CNC加工質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表、AFCPS角鋼線加工質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表表格中。、鉆床、SDYQ（數(shù)控切割機(jī)）、剪板機(jī)由檢查員巡檢。進(jìn)貨驗(yàn)證記錄和質(zhì)量證明文件等(特殊情況下三天內(nèi)必須提供到位)由材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)材料的批號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、外觀及其它各項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行核查，若有缺項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢。 互檢 下道工序接收上道工序提供的部件時(shí)，下道工序班長(zhǎng)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后，部件轉(zhuǎn)入本道工序進(jìn)行制作。，操作人員要進(jìn)行返工或返修處理。2 適用范圍 本文件規(guī)定了檢驗(yàn)記錄的填寫方法，要求及基本原則。要求字跡清楚、字體工整、內(nèi)容完整。如果出現(xiàn)偏差，質(zhì)量問題處理單應(yīng)反映出如何評(píng)審和處置，并針對(duì)不