【正文】 認真學習國家、行業(yè)有關安全的規(guī)定。 指導生產(chǎn)工人正確執(zhí)行安全操作規(guī)程。 負責向全廠職工貫徹國家、行業(yè)有關安全生產(chǎn)的各項要求。 不 定期抽查生產(chǎn)過程的安全情況，發(fā)現(xiàn)異常或隱患應及時向技術經(jīng)理報告。 有權對一切違反安全生產(chǎn)的行為進行糾正，防止安全事故的發(fā)生。 對已發(fā)生的安全事故，負責做好調(diào)查，并提出改正的意見。 完成領導交辦的各項工作任務。 在總經(jīng)理的領導下，負責做好人事管理、培訓、門衛(wèi)后勤、財務以及各項行政事務工作。 負責做好入廠人員的考核。組織對新進人員進行公司規(guī)章制度和相關崗位職 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標題 第 3 章 職責和權限 第 7 頁 責的培訓。 統(tǒng)一接收各類文件，并分送相關領導。 安排廠內(nèi)保安的值班，確保廠內(nèi)財物安全。 組織做好廠內(nèi)清潔衛(wèi)生和食堂衛(wèi)生工作，確保職工身體健康。 協(xié)助總經(jīng)理管理好財務工作，嚴格遵守財務紀律。 及時向總經(jīng)理報告分管工作的情況，并提出工作建議。 在廠長的領導下，負責原材料和物資的入庫和發(fā)放工作。負責成品的入庫和出庫。 原輔材料入庫時，應進行檢查驗收（包括：數(shù)量、品種、合格證明、發(fā)票），需要化驗室化驗的 通知化驗室進行抽樣檢驗。 原輔材料的發(fā)放，應憑《生產(chǎn)通知單》方可發(fā)料。 所有產(chǎn)品入庫和出庫，必須憑《檢驗報告單》和《出廠通知單》進行。 倉庫的物料管理，應當按《倉庫管理辦法》執(zhí)行。應做到標識清楚，堆放整齊。 負責建立庫內(nèi)物資臺帳，確保帳、卡、物相符。 每年應對庫存物資進行清點，并填寫《盤點表》報財務和供銷負責人。 負責庫內(nèi)的清潔衛(wèi)生、安全、防潮、防火、防盜工作。 認真執(zhí)行本廠各項質(zhì)量管理制度。 完成各級領導交辦的各項工作任務。 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標題 第 4 章 計量管理制度 第 8 頁 檢驗室負責全廠計量工作的統(tǒng)一管理和具體實施。 計量器具使用人員應正確使用計量器具。 檢驗員負責建立《計量器具臺帳》，對正在使用的計量器具統(tǒng)一編號。 檢驗員負責每年第一季度編制《計量器具檢定計劃》，報車間主任審批后， 按計劃檢定 /校準。 計量器具的檢定 /校準記錄，由檢驗員統(tǒng)一放入計量器具檔案中。 檢驗員應對已檢定 /校準合格的計量器 具貼上合格標識。沒有合格（準用） 標識的計量器具不準使用。 計量器具使用人員，使用前應閱讀使用說明書，正確使用和維護計量器具， 使用后應當清潔。 新購入的計量器具必須有制造許可證，且精度滿足使用要求。由檢驗員進行驗收，并統(tǒng)一送檢后方可投入使用。 計量器具在使用過程中發(fā)現(xiàn)失準時，應立即停止使用，并報檢驗員進行處理。對已檢產(chǎn)品，操作人員應重新復檢，無誤后方可轉(zhuǎn)序或入庫。 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的計量器具必須經(jīng)檢定 /校準合格，并貼有合格（或準用）標 識，使用人應保護合格標識。沒經(jīng)檢 定 /校準合格或超過使用周期的計量器具不準使用。 計量器具的標識分為：合格、準用（限用）、不合格、報廢。 經(jīng)證實已損壞或失準的計量器具，由檢驗員報廠長同意后送外檢修或重新檢定。 經(jīng)證實無法修復的計量器具，報廠長審核，總經(jīng)理審批方可予以報廢。檢驗員應對報廢的計量器具撤離現(xiàn)場，并在臺帳中注銷。 計量器具搬移時，應輕拿輕放，輕搬輕運，防止零件受損、松動變形。 要用的計量器具，每天使用前應進行校驗，防止失準。 因違反使用說明書或操作不當，造成計量器具損壞、失準并造成 損失的，按《獎懲制度》進行處罰，并給予廠內(nèi)通報。 檢驗員負責提出對執(zhí)行本制度的獎懲建議。 總經(jīng)理負責審批。 計量器具臺帳 計量器具檢定計劃 獎懲制度 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標題 第 5 章 采購管理制度 第 9 頁 供銷負責人負責組織物料的采購，并組織對供方進行調(diào)查和評價。 總經(jīng)理負責合格供方評價結(jié)果的審批和合格供方名單的審批。 總經(jīng)理負責采購合同（協(xié)議）的簽訂。 廠長負責列出采購清單，并對采購原材料、包裝材料進行檢驗或驗證。 原料倉負責做好入庫的驗收和庫存物料的標識。 采購物料的分類 a） 原材料：原酒、食用乙醇、食品添加劑（香精香料）。 b） 包裝材料：紙箱、商標紙、玻璃瓶、塑料瓶、瓶蓋。 c） 其他：指低值易耗品、設備維修所需零部件及其他零星、小批量物料。 供方的評價和選擇 供銷員負責對提供 a）、 b）類物料的供方應進行調(diào)查了解，會同檢驗室人員進行評價，并填寫《供方調(diào)查評價表》。 評價采用會簽或會議形式或?qū)Ｈ诉M行。 參與評 價的部門或人員應將評價意見填寫入《供方調(diào)查評價表》內(nèi)。 經(jīng)評價符合要求的供方，列入《合格供方名單》，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 當列入《合格供方名單》的供方出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨不及時等不符合正常供貨要求時，由供銷部通知供方改正，對不能改進或連續(xù)三次不合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準，從《合格供方名單》中刪除。 每年應對合格供方重新評價一次。當合格供方出現(xiàn)變更時，《合格供方名單》應進行更改并重新審批。 供銷負責人負責建立合格供方檔案。檔案內(nèi)應有調(diào)查評價表、檢驗或驗證記錄等。 采購 的實施 對主要原材料、包裝材料，由總經(jīng)理與合格供方簽訂《購銷合同》或意向性協(xié)議。也可根據(jù)生產(chǎn)需要直接與合格供方聯(lián)系訂購。 供銷負責人按合同 /訂單和原料倉庫存情況，編制原、輔材料的《采購計劃》，報 總經(jīng)理 審批后，由供銷員實施采購。 原材料、包裝材料 應從合格供方處采購。 對其他物資的采購，由各使用部門提出，供銷負責人列入《采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，按多渠道、少環(huán)節(jié)、經(jīng)濟合理的原則進行采購。 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標題 第 5 章 采購管理制度 第 10 頁 采購文件 檢驗室負責編制《原、包裝材料采購清單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)供銷負責人，作為采購的依據(jù)之一。 供銷負責人負責編制《采購計劃》經(jīng)總經(jīng)理審批后方可實施。 廠長負責簽定《購銷合同》或意見向性協(xié)議。 采購的文件中應明確驗收要求。 采購產(chǎn)品的驗證 倉管員負責對入庫物料的數(shù)量、重量、名稱以及包裝的完整性、合格證、 單據(jù)等進行驗收。對原輔材料，由倉庫填寫《入庫通知單》交檢驗室檢驗。 檢驗室對原輔材料進行檢驗 ，填寫檢驗記錄。并將檢驗結(jié)果填入《入庫通知單》，檢驗合格的原輔材料返回倉庫。經(jīng)檢驗不合格時應按《不合格品管理制度》執(zhí)行，并將處理意見填入《入庫通知單》，再由倉庫通知供銷員辦理退貨手續(xù)。 對合格的物料，由倉庫填寫《原、包裝材料臺帳》。不合格的物料應掛上不合格標識或放在不合格的區(qū)域內(nèi)。 原輔材料的入庫通知單，倉庫記帳后交由供銷員放入合格供方檔案內(nèi)，作為重新評價的依據(jù)。 供方調(diào)查評價表 合格供方名單 采購計劃 原、包裝材料采購清單 入庫通知單 原輔材料臺帳 購銷合同 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標題 第 6 章 質(zhì)量 /技術文件管理制度 第 11 頁 檢驗室負責質(zhì)量管理文件和技術文件的統(tǒng)一管理和控制。 文件管理員負責文件管理、發(fā)放、更改控制的具體實施。 總經(jīng)理負責質(zhì)量 /技術文件的審批。 廠長負責組織各類文件的編寫。 文件的分類 質(zhì)量文件： a） 質(zhì)量管理制度、法律法規(guī)； b） 作業(yè)指導書（供方評定準則、原輔材料采購清單等）； c） 記錄等。 技術文件 a） 產(chǎn)品標準、檢驗方法標準； b） 配方； c） 工藝流程圖； d） 作業(yè)文件（檢驗規(guī)范、工藝規(guī)程等） e） 質(zhì)量證明書等。 文件的編寫與審批 廠長負責組織各類文件的編寫，總經(jīng)理負責各類文件的審批。 文件的編號 a) 質(zhì)量文件 YJJC/ G－ XX 文件順序號 管理性文件代號 本廠代號 b) 技術文件 YJJC / J－ XX 文件順序號 技術性文件代號 本廠代號 c) 記錄 YJJC－ XXX