【正文】 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB2760— 1996。 3. 生產(chǎn)人員（洗滌 /灌裝車間）衛(wèi)生管理?xiàng)l例 責(zé)任人：副廠長 生產(chǎn)車間人員必須持健康證上崗。 2． 3 將基酒、添加劑投入儲(chǔ)酒罐后，使用空壓機(jī)出風(fēng)攪拌最少 10 分鐘。 獎(jiǎng)懲制度 成品檢驗(yàn)規(guī)范 測(cè)定記錄 分析結(jié)果報(bào)告書 樣品標(biāo)簽 入庫通知單 質(zhì)量證明書 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 9 章 關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) 第 15 頁 1. 原材料的質(zhì)量管理要求 把好原材料驗(yàn)收關(guān)，特別是食用乙醇和食品添加劑類，要按要求驗(yàn)收，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入。 當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果為不合格品時(shí)，應(yīng)按《不合格品管理制度》進(jìn)行處理。 檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的審批。 廠長 每月應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝執(zhí)行情況的檢查。 4. 相關(guān)文件和記錄 獎(jiǎng)懲制度 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄 質(zhì)量 /技術(shù)文件目錄 更改審批表 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 7 章 工藝管理制度 第 13 頁 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)工藝的管理和生產(chǎn)過程的監(jiān)測(cè)。版號(hào)的標(biāo)識(shí)用“ A、 B、 C?? ”等表示。 技術(shù)文件 a） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)； b） 配方； c） 工藝流程圖； d） 作業(yè)文件（檢驗(yàn)規(guī)范、工藝規(guī)程等） e） 質(zhì)量證明書等。 對(duì)合格的物料，由倉庫填寫《原、包裝材料臺(tái)帳》。 供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制《采購計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。 供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立合格供方檔案。 c） 其他：指低值易耗品、設(shè)備維修所需零部件及其他零星、小批量物料。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 計(jì)量器具的標(biāo)識(shí)分為：合格、準(zhǔn)用（限用）、不合格、報(bào)廢。沒有合格（準(zhǔn)用） 標(biāo)識(shí)的計(jì)量器具不準(zhǔn)使用。 認(rèn)真執(zhí)行本廠各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。 原輔材料入庫時(shí)，應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收（包括：數(shù)量、品種、合格證明、發(fā)票），需要化驗(yàn)室化驗(yàn)的 通知化驗(yàn)室進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。組織對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行公司規(guī)章制度和相關(guān)崗位職 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 3 章 職責(zé)和權(quán)限 第 7 頁 責(zé)的培訓(xùn)。 指導(dǎo)生產(chǎn)工人正確執(zhí)行安全操作規(guī)程。 認(rèn)真組織實(shí)施《設(shè)備管理制度》，做好設(shè)備標(biāo)識(shí)。 計(jì)量器具使用人員應(yīng)正確使用計(jì)量器具。 負(fù)責(zé)收集和保管產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，并跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的修改信息。 做好合格供方的調(diào)查，按合格供方名單實(shí)施采購。認(rèn)真組織實(shí)施《銷售及服務(wù)制度》。 負(fù)責(zé)辦理日常各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷和職工工資、福利的發(fā)放。當(dāng)生產(chǎn)過程需要調(diào)整工藝時(shí)，應(yīng)提交修改方案，并做好試驗(yàn)，報(bào)副廠長或廠長批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 組織做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和維修。 負(fù)責(zé)對(duì)各崗位工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2. 廠長職責(zé)和權(quán)限 協(xié)助總經(jīng)理管好本廠的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。 抓好原料的采購，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方名單的審批、生產(chǎn)配料的審核和 采購合同（協(xié)議）的簽訂 。審批各項(xiàng)費(fèi)用開支。 負(fù)責(zé)各崗位人員的任免。 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)工序監(jiān)控和確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 3 章 職責(zé)和權(quán)限 第 4 頁 協(xié)助副廠長的主要工作 負(fù)責(zé)搞好車間文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)。 認(rèn)真組織實(shí)施《工藝管理制度》，做好工序的質(zhì)量監(jiān)控。 每月按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表，并向廠長報(bào)告貨款的回收及資金的使用情況。 對(duì)顧客的投訴或意見，應(yīng)認(rèn)真傾聽，組織有關(guān)人員進(jìn)行處理。 嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，防止不合格原輔材料入廠。 供銷部負(fù)責(zé)列出采購清單，檢驗(yàn)室對(duì)采購原、輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 3 章 職責(zé)和權(quán)限 第 6 頁 計(jì)量員負(fù)責(zé)計(jì)量工作的具體實(shí)施和管理。 在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳、檔案，負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)設(shè)備的具體管理和車間安全生產(chǎn)的監(jiān)督。 有關(guān)安全問題的工作 認(rèn)真學(xué)習(xí)國家、行業(yè)有關(guān)安全的規(guī)定。 負(fù)責(zé)做好入廠人員的考核。負(fù)責(zé)成品的入庫和出庫。 負(fù)責(zé)庫內(nèi)的清潔衛(wèi)生、安全、防潮、防火、防盜工作。 檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)已檢定 /校準(zhǔn)合格的計(jì)量器 具貼上合格標(biāo)識(shí)。沒經(jīng)檢 定 /校準(zhǔn)合格或超過使用周期的計(jì)量器具不準(zhǔn)使用。 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)提出對(duì)執(zhí)行本制度的獎(jiǎng)懲建議。 b） 包裝材料：紙箱、商標(biāo)紙、玻璃瓶、塑料瓶、瓶蓋。當(dāng)合格供方出現(xiàn)變更時(shí)，《合格供方名單》應(yīng)進(jìn)行更改并重新審批。 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 5 章 采購管理制度 第 10 頁 采購文件 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制《原、包裝材料采購清單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)供銷負(fù)責(zé)人，作為采購的依據(jù)之一。經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)應(yīng)按《不合格品管理制度》執(zhí)行，并將處理意見填入《入庫通知單》，再由倉庫通知供銷員辦理退貨手續(xù)。 文件的分類 質(zhì)量文件： a） 質(zhì)量管理制度、法律法規(guī)； b） 作業(yè)指導(dǎo)書（供方評(píng)定準(zhǔn)則、原輔材料采購清單等）； c） 記錄等。 當(dāng)質(zhì)量文件需要大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行文件的換版，換版后更改版號(hào)。 生產(chǎn)批號(hào)的編寫方法 XXXX X XX 當(dāng)月生產(chǎn)批順序號(hào) 月代號(hào) 年代號(hào) 如： 20xx 年 10 月生產(chǎn)的第 10 批產(chǎn)品 ，其生產(chǎn)批號(hào)為： 20xx 10 10 對(duì)違反本制度，特別是因使用無效文件造成產(chǎn)品不合格的，由廠長按《獎(jiǎng)懲制度》提出處理意見，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行。同時(shí)注意收集工藝方面的改進(jìn)建議，及時(shí)向 總經(jīng)理 提出具體的改進(jìn)建議。 倉庫管理員負(fù)責(zé)其他物料的驗(yàn)收。 過程檢驗(yàn) 每班生產(chǎn)在包裝時(shí)檢驗(yàn)室應(yīng)抽樣兩次以上進(jìn)行檢驗(yàn)。 對(duì)違反本制度，造成產(chǎn)品不合格或不合格產(chǎn)品投入使用或出廠，由質(zhì)量負(fù)責(zé) 人依據(jù)《獎(jiǎng)懲制度》提出處理意見。 2． 2 將需要使用的原酒、酒基、食品添加劑按產(chǎn)品配方使用合適計(jì)量工具進(jìn)行稱量，誤差不能超過 3%。如超出此范圍，則要求對(duì)成品酒升度或降度并返回到 工序。 4. 配料，添加劑的使用控制 工序控制責(zé)任人 :配料員。 消毒后將瓶轉(zhuǎn)入已處理的清水池中浸泡待用。 生產(chǎn)車間憑《生產(chǎn)通知單》到 倉庫領(lǐng)料。 對(duì)違反本制度，造成產(chǎn)品不合格，由車間主任依據(jù)《獎(jiǎng)懲制度》提出處理意見。 當(dāng)生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由檢驗(yàn)員直接通知車間處理。 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 11 章 不合格品管理制度 第 19 頁 返工后的產(chǎn)品應(yīng)由化驗(yàn)室重新抽樣檢驗(yàn)。 設(shè)備安全部應(yīng)按計(jì)劃實(shí)施檢修，并將主要設(shè)備的檢修情況填寫入《設(shè)備卡》 中，并放入該設(shè)備檔案中。做好本崗位設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。同時(shí)應(yīng)組織設(shè)備員、維修員 等查明事故原因，并對(duì)責(zé)任人和員工進(jìn)行安全教育。 設(shè)備員每月對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，并將檢查情況填入《安全文 明生產(chǎn)檢查表》。 檢查結(jié)果填寫入《安全文明生產(chǎn)檢查表》內(nèi)，對(duì)違反規(guī)定的按《獎(jiǎng)懲制度》進(jìn)行處理。 一切電氣設(shè)備和線路的檢修，必須由持有電工證書的維修人員進(jìn)行，其他 人員不得擅自進(jìn)行。 應(yīng) 保持廠內(nèi)、車間、倉庫、通道等整齊清潔和暢通無阻。 獎(jiǎng)懲制度 安全文明生產(chǎn)檢查表 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 14 章 銷售及服務(wù)制度 第 24 頁 供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合同 /訂單的接收，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售后的服務(wù)。 每年總經(jīng)理應(yīng)組織供銷科對(duì)主要顧客進(jìn)行走訪，向顧客征詢對(duì)本廠產(chǎn)品、服務(wù) 的意見和建議。 生產(chǎn)工人應(yīng)能熟練地操作生產(chǎn)設(shè)備，并能熟悉與本崗位有關(guān)的工藝文件。 各科室車間培訓(xùn)完成后，應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》并交辦公室存檔。 b)、在生產(chǎn)、工藝和改善勞動(dòng)條件等方面有發(fā)明創(chuàng)造、技術(shù)改進(jìn)或提出合理化建議者。 不服從調(diào)度，消極怠工，導(dǎo)致不能按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)者，一次罰款 50 元。 隱瞞事故隱患，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題的，對(duì)責(zé)任人按所造成的損失的給予 30%處罰。 對(duì)沒有列入獎(jiǎng)懲內(nèi)容的，如確需實(shí)施獎(jiǎng)懲時(shí)，由各部門負(fù)責(zé)人提出，廠 長同意方可執(zhí)行。倉管員應(yīng)隔離堆放，做好標(biāo)識(shí)，并按通知單的要求做好處理。并將盤點(diǎn)情況報(bào)