【正文】 獎懲制度 出廠通知單 生產(chǎn)下料單 不合格品管理制度 入庫通知單 原輔材料臺帳 質(zhì)量證明書 領(lǐng)料單 。 各倉庫應(yīng)確保貯存物資不丟失、不損壞、不變質(zhì)。下班前倉管員關(guān)閉電源、水源，做好防火、防盜工作。 非倉庫員和領(lǐng)用物料人員不得擅自進入倉庫 .末經(jīng)倉管員許可 ,不得擅自取走物料。 倉管員每年對倉庫物料進行盤點。 所有進出物料必須建帳、設(shè)卡，分類堆放。成品的出庫必須憑《出廠通知單》和《質(zhì)量證明書》方可出庫。 原、包裝材料的領(lǐng)用必須遵循先進先出的原則，憑《生產(chǎn)通知書》發(fā)放。 檢驗結(jié)果為不合格時，按《不合格品管理制度》執(zhí)行。經(jīng)檢驗結(jié)果填入《入庫通知單》內(nèi)，返回倉庫。 各科室、車間人員按規(guī)定領(lǐng)用物料。 倉庫管理制度 計量管理制度 獎懲審批表 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標題 第 17 章 倉庫管理制度 第 28 頁 供銷負責(zé)人負責(zé)倉庫的統(tǒng)一管理。 各科室、車間提出獎懲時，應(yīng)填寫《獎懲審批表》經(jīng)負責(zé)人審核，廠長審批后交辦公室執(zhí)行。 對不能完成質(zhì)量目標或分解目標的科室、車間，應(yīng)給予工資 2%— 10%的罰款。 對應(yīng)持證上崗的人員無證上崗的，每發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)部門或車間負責(zé)人和當(dāng)事人各 50 元。 當(dāng)月不能實現(xiàn)質(zhì)量目標要求的，責(zé)任部門應(yīng)扣發(fā) 10%的工資，其他部門扣 發(fā) 5%的工資。 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標題 第 16 章 獎懲制度 第 27 頁 因玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞、浪費材料或出現(xiàn)不合格品的按所造成的損失 50%罰款。 如造成損失，另按損失部份的 30%對責(zé)任人進行罰款。 損壞或丟失工具或破壞公物者，照價培償。 弄虛作假，亂填生產(chǎn)記錄或檢驗記錄一次罰款 30 元。 上班時間聚眾賭博，罰款 300 元并交由公安部門處理。 曠工 1 天罰款 50 元，并扣發(fā)當(dāng)天工資。 對全年質(zhì)量目標或分解目標均達到并超過的科室或車間，給予工資 2%— 10%的獎勵。 c)、改進經(jīng)營管理、生產(chǎn)管理，提高經(jīng)濟效益方面作出突出貢獻者。 有下列表現(xiàn)人員給予工資 10%— 50%的獎勵： a)、積極完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，超額完成質(zhì) 量目標的要求，節(jié)約能源或資源方面有貢獻者。 各科室、車間、供銷科負責(zé)人對員工的實際表現(xiàn)提出獎懲意見或建議。 各科室、車間應(yīng)認真執(zhí)行年度培訓(xùn)計劃，提高員工的質(zhì) 量意識和技術(shù)水平。 辦公室負責(zé)收集和保存員工培訓(xùn)記錄、技術(shù)人員職稱證書復(fù)印件、持證上崗人員證書復(fù)印件等。 需外培的應(yīng)報總經(jīng)理批準，外培人員的證書或?qū)W習(xí)成績應(yīng)復(fù)印交辦公室存檔。 員工的崗位技術(shù)培訓(xùn)由所在科室或車間負責(zé)組織。 培訓(xùn)的組織與實施 辦公室根據(jù)本廠實際和各科室、車間要求，負責(zé)編制《年培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 檢驗員、電工、 財務(wù)人員應(yīng)持證上崗。 本廠技術(shù)人員應(yīng)熟悉本廠質(zhì)量管理制度，并具有本專業(yè)的技術(shù)知識。 2. 管理 人員要求 廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)熟悉國家有關(guān)質(zhì)量方 面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。 各科室、車間負責(zé)各自人員的教育培訓(xùn)的實施。 供銷部負責(zé)做好顧客意見回復(fù)的記錄，并檢查回復(fù)落實的情況。 供銷科接收到顧客意見、建議或投訴時，應(yīng)及時填寫《顧客意見和建議處理表》，將意見和建議向廠長匯報，由廠長指定有關(guān)人員進行處理。 當(dāng)生產(chǎn)過程，顧客提出對產(chǎn)品進行更改時，由供銷負責(zé)人通知檢驗室重新下達《生產(chǎn)通知單》并注明需更改的原單編號。 /訂單的接收管理 供銷負責(zé)人接到顧客的口頭訂單時， 應(yīng)填寫《訂單記錄表》，報總經(jīng)理審批后，下達《生產(chǎn)通知單》。 總經(jīng)理負責(zé)合同 /訂單的審批。車間主任組織每季至少一次的檢查，并將檢查情況填寫入《安全文 明生產(chǎn)檢查表》內(nèi)，并提出獎懲建議，報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 副廠長應(yīng)定期對廢水、廢氣排放情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時采取措施。 物料在運輸過程應(yīng)做好防雨等防范措施，防止物料受潮變質(zhì)。 物料在裝卸過程應(yīng)嚴禁野蠻裝卸，防止包裝破損。 下班前各崗位人員應(yīng)搞好本崗范圍內(nèi)的清潔衛(wèi)生，設(shè)備操作人員應(yīng)對所使用設(shè)備進行清潔保養(yǎng)。 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標題 第 13 章 安全文明生產(chǎn)管理制度 第 23 頁 員工應(yīng)當(dāng)樹立講禮貌、講道德、講清潔、講文明、守紀律的良好風(fēng)氣，做到文明生產(chǎn)。 生產(chǎn)車間如遇突然斷電或設(shè)備發(fā)生嚴重故障或發(fā)生火災(zāi)時，應(yīng)立即切斷電源，再進行處理或滅火。維修時應(yīng)切斷電源，并掛上“正在檢修”標牌。 設(shè)備安全部應(yīng)定期檢查滅火器的有效性，依時加藥或換藥并確保放置合理。 設(shè)備操作人員必須熟悉本崗位安全操作規(guī)程 ，嚴格按規(guī)程進行操作。不準穿拖鞋、背心、短褲、高跟鞋、 裙子進入生產(chǎn)區(qū)；不準帶小孩進入生產(chǎn)區(qū)；不準在生產(chǎn)崗位上會客、喧鬧。 新員工進廠由辦公室對其進行安全和文明生產(chǎn)的教育。 車間主任負責(zé)組織檢查小組，各 科室、車間負責(zé)人為成員，每季組織至少一次以上的檢查考核。 副廠長組織維修小組負責(zé)電氣設(shè)備及線路和滅火器的維護、保養(yǎng)和消防器具有效性的控制。 副廠長負責(zé)安全和文明生產(chǎn)的組織實施和檢查。 車間主任對執(zhí)行《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》和本制度的情況提出獎懲意見，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 當(dāng)需要購買生產(chǎn)設(shè)備時，由車間主任提出，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可購置。注意電機及線路的異?，F(xiàn)象，分析產(chǎn)生的原因，并提修理意見。報廢的設(shè)備應(yīng)在臺帳中注明。必要時對有關(guān)制度或安全操作規(guī)程進行修改?？偨?jīng)理應(yīng)立即組織對傷者進行搶救或?qū)υO(shè)備進行搶修。 當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)一般故障時，操作人員應(yīng)逐級上報，由車間組織維修小組進行 修理，操作人員不得自行處理。 操作人員必須按分工 操作本崗位設(shè)備，末經(jīng)上級批準，不準跨越崗位操作設(shè)備。下班前應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備進行清掃和潤滑保養(yǎng)。 車間主任應(yīng)督促各崗位操作人員，生產(chǎn)前必須檢查本崗位的設(shè)備狀況是否 良好，并加潤滑油。 車間對所屬設(shè)備負全面管理責(zé)任，應(yīng)確保設(shè)備安全且正常運行。設(shè)備 員對驗收合格的設(shè)備列入臺帳并建卡建檔。 新購進的生產(chǎn)設(shè)備，由車間主任組織安裝或聘請專家進行安裝。負責(zé)于每年第一季度編制 《年度設(shè)備檢修計劃》。 各崗位操作人員應(yīng)當(dāng)做好設(shè)備的維護保養(yǎng)和清潔。 5 相關(guān)文件和記錄 獎懲制度 不合格品評審表 入庫通知單 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標題 第 12 章 設(shè)備管理制度 第 20 頁 副廠長負責(zé)組織做好生產(chǎn)設(shè)備的管理。各崗位人員應(yīng)嚴把質(zhì)量關(guān)，嚴禁不合格品產(chǎn)品出廠。 標識 a)原輔材料不合格品的標識上應(yīng)有供貨方名稱、交貨日期、數(shù)量和產(chǎn)品名稱； b)成品及生產(chǎn)過程的不合格品標識上應(yīng)有產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、數(shù)量。 入存在庫內(nèi)的不合格品，由倉庫管理員做好標識或隔離存放。 c) 控制不當(dāng) 無法返工時應(yīng)作放棄處理。 生產(chǎn)過程不合格品的處理方式如下： a) 如色澤氣味口味不合格應(yīng)作返工處理或放棄。 包裝前每批至少抽樣兩次，作為生產(chǎn)過程的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時通知生產(chǎn)車間采取措施。 進廠的原、包裝材料經(jīng)檢驗室檢驗不合格時，檢驗員應(yīng)在《入庫通知單》上注明不合格，并把處理意見填入備注欄內(nèi)，之后立即填寫《不合格品評審表》，交車間主任進行評審，并提出處理意見，報廠長審批。 倉庫管理員負責(zé)對不合格物料的標識和隔離。 獎懲制度 生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程 工藝流程圖 生產(chǎn)通知單 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標題 第 11 章 不合格品管理制度 第 18 頁 檢驗員負責(zé)對不合格品的判定。 生產(chǎn)過程詳見《工藝流程圖》。 本廠的重要工序是：勾兌。 重要工序是對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的工序。 各崗位操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》。 總經(jīng)理依據(jù)合同 /訂單，下達《生產(chǎn)通知單》。 車間主任負責(zé)組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)工序監(jiān)控和確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。 《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》 GB2760— 1996 《合格 供方名單》 獎懲制度 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標題 第 10 章