【正文】 并將盤點(diǎn)情況報(bào)廠長(zhǎng)。 對(duì)沒有列入獎(jiǎng)懲內(nèi)容的，如確需實(shí)施獎(jiǎng)懲時(shí)，由各部門負(fù)責(zé)人提出，廠 長(zhǎng)同意方可執(zhí)行。 不服從調(diào)度，消極怠工，導(dǎo)致不能按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)者，一次罰款 50 元。 各科室車間培訓(xùn)完成后，應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》并交辦公室存檔。 每年總經(jīng)理應(yīng)組織供銷科對(duì)主要顧客進(jìn)行走訪，向顧客征詢對(duì)本廠產(chǎn)品、服務(wù) 的意見和建議。 應(yīng) 保持廠內(nèi)、車間、倉(cāng)庫(kù)、通道等整齊清潔和暢通無(wú)阻。 檢查結(jié)果填寫入《安全文明生產(chǎn)檢查表》內(nèi)，對(duì)違反規(guī)定的按《獎(jiǎng)懲制度》進(jìn)行處理。同時(shí)應(yīng)組織設(shè)備員、維修員 等查明事故原因，并對(duì)責(zé)任人和員工進(jìn)行安全教育。 設(shè)備安全部應(yīng)按計(jì)劃實(shí)施檢修，并將主要設(shè)備的檢修情況填寫入《設(shè)備卡》 中，并放入該設(shè)備檔案中。 當(dāng)生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由檢驗(yàn)員直接通知車間處理。 生產(chǎn)車間憑《生產(chǎn)通知單》到 倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。 4. 配料，添加劑的使用控制 工序控制責(zé)任人 :配料員。 2． 2 將需要使用的原酒、酒基、食品添加劑按產(chǎn)品配方使用合適計(jì)量工具進(jìn)行稱量，誤差不能超過 3%。 過程檢驗(yàn) 每班生產(chǎn)在包裝時(shí)檢驗(yàn)室應(yīng)抽樣兩次以上進(jìn)行檢驗(yàn)。同時(shí)注意收集工藝方面的改進(jìn)建議，及時(shí)向 總經(jīng)理 提出具體的改進(jìn)建議。 當(dāng)質(zhì)量文件需要大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行文件的換版，換版后更改版號(hào)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)應(yīng)按《不合格品管理制度》執(zhí)行，并將處理意見填入《入庫(kù)通知單》，再由倉(cāng)庫(kù)通知供銷員辦理退貨手續(xù)。當(dāng)合格供方出現(xiàn)變更時(shí)，《合格供方名單》應(yīng)進(jìn)行更改并重新審批。 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)提出對(duì)執(zhí)行本制度的獎(jiǎng)懲建議。 檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)已檢定 /校準(zhǔn)合格的計(jì)量器 具貼上合格標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)成品的入庫(kù)和出庫(kù)。 有關(guān)安全問題的工作 認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家、行業(yè)有關(guān)安全的規(guī)定。 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 3 章 職責(zé)和權(quán)限 第 6 頁(yè) 計(jì)量員負(fù)責(zé)計(jì)量工作的具體實(shí)施和管理。 嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，防止不合格原輔材料入廠。 每月按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表，并向廠長(zhǎng)報(bào)告貨款的回收及資金的使用情況。 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 3 章 職責(zé)和權(quán)限 第 4 頁(yè) 協(xié)助副廠長(zhǎng)的主要工作 負(fù)責(zé)搞好車間文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)。 負(fù)責(zé)各崗位人員的任免。 抓好原料的采購(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方名單的審批、生產(chǎn)配料的審核和 采購(gòu)合同（協(xié)議）的簽訂 。 負(fù)責(zé)對(duì)各崗位工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。當(dāng)生產(chǎn)過程需要調(diào)整工藝時(shí)，應(yīng)提交修改方案，并做好試驗(yàn)，報(bào)副廠長(zhǎng)或廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。認(rèn)真組織實(shí)施《銷售及服務(wù)制度》。 負(fù)責(zé)收集和保管產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，并跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的修改信息。 認(rèn)真組織實(shí)施《設(shè)備管理制度》，做好設(shè)備標(biāo)識(shí)。組織對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行公司規(guī)章制度和相關(guān)崗位職 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 3 章 職責(zé)和權(quán)限 第 7 頁(yè) 責(zé)的培訓(xùn)。 認(rèn)真執(zhí)行本廠各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。 計(jì)量器具的標(biāo)識(shí)分為：合格、準(zhǔn)用（限用）、不合格、報(bào)廢。 c） 其他：指低值易耗品、設(shè)備維修所需零部件及其他零星、小批量物料。 供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。 技術(shù)文件 a） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)； b） 配方； c） 工藝流程圖； d） 作業(yè)文件（檢驗(yàn)規(guī)范、工藝規(guī)程等） e） 質(zhì)量證明書等。 4. 相關(guān)文件和記錄 獎(jiǎng)懲制度 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄 質(zhì)量 /技術(shù)文件目錄 更改審批表 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 7 章 工藝管理制度 第 13 頁(yè) 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)工藝的管理和生產(chǎn)過程的監(jiān)測(cè)。 檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的審批。 獎(jiǎng)懲制度 成品檢驗(yàn)規(guī)范 測(cè)定記錄 分析結(jié)果報(bào)告書 樣品標(biāo)簽 入庫(kù)通知單 質(zhì)量證明書 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 9 章 關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) 第 15 頁(yè) 1. 原材料的質(zhì)量管理要求 把好原材料驗(yàn)收關(guān)，特別是食用乙醇和食品添加劑類，要按要求驗(yàn)收，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入。 3. 生產(chǎn)人員（洗滌 /灌裝車間）衛(wèi)生管理?xiàng)l例 責(zé)任人：副廠長(zhǎng) 生產(chǎn)車間人員必須持健康證上崗。 投產(chǎn)時(shí)將瓶倒置瀝干水后通過入瓶窗口進(jìn)灌裝入口。 獎(jiǎng)懲制度 生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程 工藝流程圖 生產(chǎn)通知單 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 11 章 不合格品管理制度 第 18 頁(yè) 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的判定。各崗位人員應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁不合格品產(chǎn)品出廠。下班前應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清掃和潤(rùn)滑保養(yǎng)。 車間主任對(duì)執(zhí)行《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》和本制度的情況提出獎(jiǎng)懲意見，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。維修時(shí)應(yīng)切斷電源，并掛上“正在檢修”標(biāo)牌。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同 /訂單的審批。 檢驗(yàn)員、電工、 財(cái)務(wù)人員應(yīng)持證上崗。 c)、改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理、生產(chǎn)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面作出突出貢獻(xiàn)者。 當(dāng)月不能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求的，責(zé)任部門應(yīng)扣發(fā) 10%的工資，其他部門扣 發(fā) 5%的工資。 原、包裝材料的領(lǐng)用必須遵循先進(jìn)先出的原則，憑《生產(chǎn)通知書》發(fā)放。 獎(jiǎng)懲制度 出廠通知單 生產(chǎn)下料單 不合格品管理制度 入庫(kù)通知單 原輔材料臺(tái)帳 質(zhì)量證明書 領(lǐng)料單 。 檢驗(yàn)結(jié)果為不合格時(shí)，按《不合格品管理制度》執(zhí)行。 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 16 章 獎(jiǎng)懲制度 第 27 頁(yè) 因玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞、浪費(fèi)材料或出現(xiàn)不合格品的按所造成的損失 50%罰款。 有下列表現(xiàn)人員給予工資 10%— 50%的獎(jiǎng)勵(lì)： a)、積極完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，超額完成質(zhì) 量目標(biāo)的要求，節(jié)約能源或資源方面有貢獻(xiàn)者。 本廠技術(shù)人員應(yīng)熟悉本廠質(zhì)量管理制度，并具有本專業(yè)的技術(shù)知識(shí)。車間主任組織每季至少一次的檢查，并將檢查情況填寫入《安全文 明生產(chǎn)檢查表》內(nèi)，并提出獎(jiǎng)懲建議，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 設(shè)備安全部應(yīng)定期檢查滅火器的有效性，依時(shí)加藥或換藥并確保放置合理。 當(dāng)需要購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備時(shí)，由車間主任提出，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可購(gòu)置。 車間主任應(yīng)督促各崗位操作人員，生產(chǎn)前必須檢查本崗位的設(shè)備狀況是否 良好，并加潤(rùn)滑油。 標(biāo)識(shí) a)原輔材料不合格品的標(biāo)識(shí)上應(yīng)有供貨方名稱、交貨日期、數(shù)量和產(chǎn)品名稱； b)成品及生產(chǎn)過程的不合格品標(biāo)識(shí)上應(yīng)有產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)、數(shù)量。 生產(chǎn)過程詳見《工藝流程圖》。 生產(chǎn)前，先將瓶和蓋投入含高錳酸鉀消毒劑或消毒粉的水中浸泡 3 分鐘，且消毒溶液必須每班更換。 %vol 的范圍內(nèi)。 沒有化驗(yàn)室簽發(fā)的《質(zhì)量證明書》的產(chǎn)品不能出廠。 檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)原料、輔助材料、成品的檢驗(yàn)。 文件使用人或部門應(yīng)對(duì)領(lǐng)用的文件妥善保管，當(dāng)文件在使用過程嚴(yán)重?fù)p壞時(shí)，可到文件管理員處進(jìn)行以舊換新，并重新做好發(fā)放記錄。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各類文件的編寫。 對(duì)其他物資的采購(gòu)，由各使用部門提出，供銷負(fù)責(zé)人列入《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，按多渠道、少環(huán)節(jié)、經(jīng)濟(jì)合理的原則進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)物料的分類 a） 原材料：原酒、食用乙醇、食品添加劑（香精香料）。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量器具必須經(jīng)檢定 /校準(zhǔn)合格，并貼有合格（或準(zhǔn)用）標(biāo) 識(shí)，使用人應(yīng)保護(hù)合格標(biāo)識(shí)。 每年應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清點(diǎn)，并填寫《盤點(diǎn)表》報(bào)財(cái)務(wù)和供銷負(fù)責(zé)人。 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好人事管理、培訓(xùn)、門衛(wèi)后勤、財(cái)務(wù)以及各項(xiàng)行政事務(wù)工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。 廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，做好進(jìn) 廠原輔材料、包裝袋和成品的檢驗(yàn)工作。 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 3 章 職責(zé)和權(quán)限 第 5 頁(yè) 負(fù)責(zé)合同 /訂單的接收，負(fù)責(zé)產(chǎn) 品銷售后的服務(wù)。 當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)采取有效措施，制止事故的發(fā)展，并及時(shí)向廠長(zhǎng)和車間主任報(bào)告。 負(fù)責(zé)組織做好生產(chǎn)設(shè)備的管理 和安全文明生產(chǎn)的組織實(shí)施和檢查 。 健全財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)稅規(guī)定。 負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)事項(xiàng)。負(fù)責(zé)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，組織執(zhí)行《設(shè)備管理制度》。做好必需辦公用 品的購(gòu)置。 負(fù)責(zé)產(chǎn)