【正文】 生產(chǎn)工序質(zhì)量控制制度 第 17 頁(yè) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)。 投產(chǎn)時(shí)將瓶倒置瀝干水后通過(guò)入瓶窗口進(jìn)灌裝入口。 生產(chǎn)前，先將瓶和蓋投入含高錳酸鉀消毒劑或消毒粉的水中浸泡 3 分鐘，且消毒溶液必須每班更換。 工序責(zé)任人：副廠長(zhǎng)。而且不得超過(guò)規(guī)定使用量。 配料，添加劑使用必須遵循《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB2760— 1996。 加強(qiáng)食品衛(wèi)生安全意識(shí)，杜絕一切可能污染源。 設(shè)備操作員在進(jìn)行設(shè)備操作時(shí)必須先洗手消毒，使用工具時(shí)注意避免工具污染潔凈水的流通環(huán)節(jié)，污染物質(zhì)不得接觸。 進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間步驟：進(jìn)入更衣室，穿戴好工作服 ,帽 ，口罩，鞋；進(jìn)入預(yù)進(jìn)間用肥皂充分洗手，在消毒池中消毒鞋；進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。 3. 生產(chǎn)人員（洗滌 /灌裝車(chē)間）衛(wèi)生管理?xiàng)l例 責(zé)任人：副廠長(zhǎng) 生產(chǎn)車(chē)間人員必須持健康證上崗。 %vol 的范圍內(nèi)。 2． 4． 2 未達(dá)到產(chǎn)品要求：勾調(diào)員根據(jù)酒 體風(fēng)格、口感的缺陷適量加入原酒或食品添加劑直至達(dá)到產(chǎn)品要求。評(píng)價(jià)分為：達(dá)到產(chǎn)品要求、未達(dá)到產(chǎn)品要求。 2． 3 將基酒、添加劑投入儲(chǔ)酒罐后，使用空壓機(jī)出風(fēng)攪拌最少 10 分鐘。 2． 1 工序負(fù)責(zé)人：勾調(diào)員。 原材料使用前必須再檢查一次，檢查是否有破損、污染、過(guò)期、變質(zhì)等情況 出現(xiàn)。 驗(yàn)收人員必須按照質(zhì)量手冊(cè)中原材料驗(yàn)收要求進(jìn)行驗(yàn)收。 獎(jiǎng)懲制度 成品檢驗(yàn)規(guī)范 測(cè)定記錄 分析結(jié)果報(bào)告書(shū) 樣品標(biāo)簽 入庫(kù)通知單 質(zhì)量證明書(shū) XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 9 章 關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) 第 15 頁(yè) 1. 原材料的質(zhì)量管理要求 把好原材料驗(yàn)收關(guān)，特別是食用乙醇和食品添加劑類(lèi)，要按要求驗(yàn)收，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入。 沒(méi)有化驗(yàn)室簽發(fā)的《質(zhì)量證明書(shū)》的產(chǎn)品不能出廠。合格的產(chǎn)品，填寫(xiě)《分析結(jié)果報(bào)告書(shū)》，經(jīng)化驗(yàn)室主任審核后，簽發(fā)《質(zhì)量證明書(shū)》。 檢驗(yàn)員按《成品檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)成品進(jìn)行抽樣，填寫(xiě)《樣品標(biāo)簽》 。 當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果為不合格品時(shí)，應(yīng)按《不合格品管理制度》進(jìn)行處理。 未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料不能投入生產(chǎn)。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)應(yīng)按《不合格品管理制度》執(zhí)行，并將處理意見(jiàn)填 入《入庫(kù)通知單》，再由倉(cāng)庫(kù)通知供銷(xiāo)員辦理退貨手續(xù)。 檢驗(yàn)員對(duì)原、包裝材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄。 檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的審批。 檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)原料、輔助材料、成品的檢驗(yàn)。 對(duì)違反本制度和工藝紀(jì)律，造成產(chǎn)品不合格或報(bào)廢的，由生產(chǎn)車(chē)間主任提出處理意見(jiàn)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 任何人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自更改或不執(zhí)行工藝文件。 廠長(zhǎng) 每月應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝執(zhí)行情況的檢查。發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的情況應(yīng)及時(shí)糾正并批評(píng)教育，不改正的，應(yīng)按《獎(jiǎng)懲制度》提出處理意見(jiàn)。 各崗位人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)全廠工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。 4. 相關(guān)文件和記錄 獎(jiǎng)懲制度 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄 質(zhì)量 /技術(shù)文件目錄 更改審批表 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 7 章 工藝管理制度 第 13 頁(yè) 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)工藝的管理和生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)測(cè)。 文件使用人或部門(mén)應(yīng)對(duì)領(lǐng)用的文件妥善保管，當(dāng)文件在使用過(guò)程嚴(yán)重?fù)p壞時(shí)，可到文件管理員處進(jìn)行以舊換新，并重新做好發(fā)放記錄。 文件的控制 文件管理員應(yīng)定期檢查《法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄》，確保有效性。 文件管理員應(yīng)確保使用部門(mén)或人員隨時(shí)獲得有效文件，并對(duì)作廢文件進(jìn)行回收，統(tǒng)一處理。版號(hào)的標(biāo)識(shí)用“ A、 B、 C?? ”等表示。修改號(hào)用“ 0、 4??”表示，從“ 0”開(kāi)始。 質(zhì)量文件更改的方式可以根據(jù)情況采取換頁(yè)或劃改。 文件的編號(hào) a) 質(zhì)量文件 YJJC/ G－ XX 文件順序號(hào) 管理性文件代號(hào) 本廠代號(hào) b) 技術(shù)文件 YJJC / J－ XX 文件順序號(hào) 技術(shù)性文件代號(hào) 本廠代號(hào) c) 記錄 YJJC－ XXX NO： 記錄順序號(hào) 本廠代號(hào) 使用記錄的流水號(hào) XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 6 章 質(zhì)量 /技術(shù)文件管理制度 第 12 頁(yè) 文件的發(fā)放和更改 文件經(jīng)審批后，由文件管理員統(tǒng)一復(fù)印，發(fā)放并做好發(fā)放記錄。 技術(shù)文件 a） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)； b） 配方； c） 工藝流程圖； d） 作業(yè)文件（檢驗(yàn)規(guī)范、工藝規(guī)程等） e） 質(zhì)量證明書(shū)等。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各類(lèi)文件的編寫(xiě)。 文件管理員負(fù)責(zé)文件管理、發(fā)放、更改控制的具體實(shí)施。 原輔材料的入庫(kù)通知單，倉(cāng)庫(kù)記帳后交由供銷(xiāo)員放入合格供方檔案內(nèi)，作為重新評(píng)價(jià)的依據(jù)。 對(duì)合格的物料，由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《原、包裝材料臺(tái)帳》。并將檢驗(yàn)結(jié)果填入《入庫(kù)通知單》，檢驗(yàn)合格的原輔材料返回倉(cāng)庫(kù)。對(duì)原輔材料，由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《入庫(kù)通知單》交檢驗(yàn)室檢驗(yàn)。 采購(gòu)的文件中應(yīng)明確驗(yàn)收要求。 供銷(xiāo)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。 對(duì)其他物資的采購(gòu)，由各使用部門(mén)提出，供銷(xiāo)負(fù)責(zé)人列入《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，按多渠道、少環(huán)節(jié)、經(jīng)濟(jì)合理的原則進(jìn)行采購(gòu)。 供銷(xiāo)負(fù)責(zé)人按合同 /訂單和原料倉(cāng)庫(kù)存情況，編制原、輔材料的《采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào) 總經(jīng)理 審批后，由供銷(xiāo)員實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu) 的實(shí)施 對(duì)主要原材料、包裝材料，由總經(jīng)理與合格供方簽訂《購(gòu)銷(xiāo)合同》或意向性協(xié)議。 供銷(xiāo)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立合格供方檔案。 每年應(yīng)對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)一次。 經(jīng)評(píng)價(jià)符合要求的供方，列入《合格供方名單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 評(píng)價(jià)采用會(huì)簽或會(huì)議形式或?qū)Ｈ诉M(jìn)行。 c） 其他：指低值易耗品、設(shè)備維修所需零部件及其他零星、小批量物料。 采購(gòu)物料的分類(lèi) a） 原材料：原酒、食用乙醇、食品添加劑（香精香料）。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)列出采購(gòu)清單，并對(duì)采購(gòu)原材料、包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方評(píng)價(jià)結(jié)果的審批和合格供方名單的審批。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 因違反使用說(shuō)明書(shū)或操作不當(dāng)，造成計(jì)量器具損壞、失準(zhǔn)并造成 損失的，按《獎(jiǎng)懲制度》進(jìn)行處罰，并給予廠內(nèi)通報(bào)。 計(jì)量器具搬移時(shí)，應(yīng)輕拿輕放，輕搬輕運(yùn)，防止零件受損、松動(dòng)變形。 經(jīng)證實(shí)無(wú)法修復(fù)的計(jì)量器具，報(bào)廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理審批方可予以報(bào)廢。 計(jì)量器具的標(biāo)識(shí)分為：合格、準(zhǔn)用（限用）、不合格、報(bào)廢。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量器具必須經(jīng)檢定 /校準(zhǔn)合格，并貼有合格（或準(zhǔn)用）標(biāo) 識(shí)，使用人應(yīng)保護(hù)合格標(biāo)識(shí)。 計(jì)量器具在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并報(bào)檢驗(yàn)員進(jìn)行處理。 新購(gòu)入的計(jì)量器具必須有制造許可證，且精度滿(mǎn)足使用要求。沒(méi)有合格（準(zhǔn)用） 標(biāo)識(shí)的計(jì)量器具不準(zhǔn)使用。 計(jì)量器具的檢定 /校準(zhǔn)記錄，由檢驗(yàn)員統(tǒng)一放入計(jì)量器具檔案中。 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)建立《計(jì)量器具臺(tái)帳》，對(duì)正在使用的計(jì)量器具統(tǒng)一編號(hào)。 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 4 章 計(jì)量管理制度 第 8 頁(yè) 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠計(jì)量工作的統(tǒng)一管理和具體實(shí)施。 認(rèn)真執(zhí)行本廠各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。 每年應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清點(diǎn)，并填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)表》報(bào)財(cái)務(wù)和供銷(xiāo)負(fù)責(zé)人。應(yīng)做到標(biāo)識(shí)清楚，堆放整齊。 所有產(chǎn)品入庫(kù)和出庫(kù)，必須憑《檢驗(yàn)報(bào)告單》和《出廠通知單》進(jìn)行。 原輔材料入庫(kù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收（包括：數(shù)量、品種、合格證明、發(fā)票），需要化驗(yàn)室化驗(yàn)的 通知化驗(yàn)室進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)原材料和物資的入庫(kù)和發(fā)放工作。 協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律。 安排廠內(nèi)保安的值班，確保廠內(nèi)財(cái)物安全。組織對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行公司規(guī)章制度和相關(guān)崗位職 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 3 章 職責(zé)和權(quán)限 第 7 頁(yè) 責(zé)的培訓(xùn)。 在總