【文章內(nèi)容簡介】 對人力資源部統(tǒng)計周期一年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖（層次分析法AHP）1) 重要程度量化等級表量化值比較標準1同等重要3稍微重要5明顯重要7非常重要9絕對重要6表示上述相鄰判斷的中間值倒數(shù)若A與B比較重要性的量化值是N，則B與A比較重要性的量化值是1/N2) AHP指標重要性比較表考評指標營運成本運費價格變化幅度事故發(fā)生率承運貨物運輸業(yè)務(wù)量年度員工考核合格率員工滿意度組織協(xié)調(diào)能力事務(wù)處理能力營運成本 1 1/31 1/35 7 7 7 運費價格變化幅度3 1 3 1/37 5 7 7 事故發(fā)生率 1 1/31 1/37 7 7 7 承運貨物運輸業(yè)務(wù)量 1/3 1/33 1 5 5 5 5 年度員工考核合格率 1/5 1/5 1/7 1/51 1 5 1 員工滿意度 1/7 1/7 1/7 1/51 1 1 1 組織協(xié)調(diào)能力 1/7 1/7 1/7 1/51 1 1 1 事務(wù)處理能力 1/7 1/7 1/7 1/51 1 1 1 合計 3) 指標權(quán)重統(tǒng)計綜合表考評指標營運成本運費價格變化幅度事故發(fā)生率承運貨物運輸業(yè)務(wù)量年度員工考核合格率員工滿意度組織協(xié)調(diào)能力事務(wù)處理能力合計權(quán)重營運成本 17%運費價格變化幅度 28%事故發(fā)生率 18%承運貨物運輸業(yè)務(wù)量 20%年度員工考核合格率 6%員工滿意度 4%組織協(xié)調(diào)能力 4%事務(wù)處理能力 4%合計 100%見第四部分的部門主管績效考核表（采購維修部）績效考核設(shè)計依據(jù)職能部門業(yè)務(wù)重點提取部門級績效指標時，主要考慮了三個方面：公司級業(yè)務(wù)重點和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé)；流程要求。指標提取如下：項目名稱 指標內(nèi)容目標值定量指標采購及時率97%采購成本結(jié)余率100%采購出錯率0%維修靜態(tài)完成率100%定性指標工作態(tài)度采購技巧指標名稱采購及時率指標定義某一時期采購部實際完成的采購與計劃采購的比率設(shè)立目的考核采購維修部的采購及時完成情況計算公式實際按期完成采購批次/計劃請購批次*100%相關(guān)說明當期未完成的采購項目，不遞延至下期計算數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源采購部數(shù)據(jù)核對機務(wù)部統(tǒng)計周期一個季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)指標名稱采購成本結(jié)余率指標定義某一時期采購設(shè)備、配件實際費用與計劃采購費用的比率設(shè)立目的考核采購維修部節(jié)約成本的情況計算公式實際采購費用/計劃采購費用*100%相關(guān)說明對于緊急性采購，未做采購預(yù)算的采購情況，不納入此計算數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源采購部數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期一個季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)指標名稱采購出錯率指標定義某一時期采購部采購設(shè)備的質(zhì)量、型號、協(xié)議購買價格出現(xiàn)錯誤的概率設(shè)立目的考核采購維修部的采購具體執(zhí)行情況計算公式出錯的采購批次/實際采購批次*100%相關(guān)說明當期未發(fā)現(xiàn)的采購錯誤，遞延至下期計算數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源采購部數(shù)據(jù)核對機務(wù)部統(tǒng)計周期一個季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)指標名稱維修靜態(tài)完成率指標定義某一時期采購維修部按時完成維修船舶的概率設(shè)立目的考核采購維修部的按時完成維修的情況計算公式按時完成船舶維修次數(shù)/實際維修次數(shù)*100%相關(guān)說明當期未完成的采購項目，遞延至下期計算數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源采購部數(shù)據(jù)核對機務(wù)部統(tǒng)計周期一個季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)（倍數(shù)加權(quán)法）首先，確定采購維修部主管考核指標中最次要的指標——采購成本結(jié)余率，將其作為參照指標。然后，將各項指標與其重要性進行對比，得出重要性倍數(shù)。最后，進行統(tǒng)一處理，得出各指標權(quán)重?？荚u指標與參照標的倍數(shù)關(guān)系權(quán)重采購及時率25%采購成本結(jié)余率110%采購出錯率330%維修靜態(tài)工作完成率35%合計10100%PS：，易導(dǎo)致采購主管不顧質(zhì)量，采購便宜的設(shè)備或配件。，直接影響維修的進度，沒有零件無法完成正常的維修。，不光影響維修的進度而且增加企業(yè)的采購成本。，是直接體現(xiàn)船舶維修進度的指標，影響船舶的運營。見第四部分的部門主管績效考核表（人事部）績效考核設(shè)計指標名稱目標值人工費用控制率95%100%有效投訴次數(shù)02/年員工培訓(xùn)合格率100%公司培訓(xùn)計劃完成率100%職位、績效體系建設(shè)/制定完善職位、績效體系調(diào)整完善計劃95%100%職位、績效體系計劃完成實效按時完成—提前5日完成人力資源制度計劃完成率100%組織能力溝通協(xié)調(diào)能力附:(指標提取依據(jù))在依據(jù)職能部門業(yè)務(wù)重點提取部門級績效指標時，主要考慮了三個方面：公司級業(yè)務(wù)重點和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé)；流程要求: 人工費用控制率：由公司財務(wù)指標中管理費用中分解得到人工費用總成本，主要是招聘成本，再與計劃人工費用對比，用于評價工作完成情況。有效投訴次數(shù)：由公司員工對人力資源部門的工作滿意度考察人力資源部門的工作情況。員工培訓(xùn)合格率：部門工作要求第六點培訓(xùn)與人才開發(fā)：合理控制培訓(xùn)費用的支出，培訓(xùn)結(jié)束后要及時評價培訓(xùn)效果。公司培訓(xùn)計劃完成率：部門工作要求第六點培訓(xùn)與人才開發(fā)：培訓(xùn)工作力求做到：全面規(guī)劃、體系完善；課程安排合理、學(xué)用一致；過程管理有序、注重培訓(xùn)效果、費用節(jié)約。職位、績效體系建設(shè)/制定完善職位、績效體系調(diào)整完善計劃：職位、績效體系計劃完成實效：部門工作要求第七點績效管理：在各部門的配合下，建立和完善績效管理體系：根據(jù)公司的實際情況，及時修改、完善或重新建立績效考核制度，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施；考核制度建立過程中要充分征求其他部門和員工的意見和建議，確保考核制度的合理性和可操作性。人力資源制度計劃完成率：部門工作要求第二點制定人力資源管理制度：確保各項制度、細則得到貫徹實施：實施時要根據(jù)實際需要做好準備、動員工作，如出現(xiàn)疑問和異議要立即認真解答和處理；要及時跟蹤檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題立即處理。組織能力：工作職責(zé)第二點：組織制訂公司人力資源管理的工作計劃和各項規(guī)章制度，并貫徹執(zhí)行。9：溝通協(xié)調(diào)能力：部門工作要求第十二點溝通、協(xié)調(diào)、支持，堅持科務(wù)會制度和談話溝通形式，保持內(nèi)部的良好工作氛圍，為員工創(chuàng)造學(xué)習(xí)提高機會。對各部門在人力資源管理上反饋的問題和其他需要配合的工作，不推諉、不拖延，積極協(xié)調(diào)，提供支持和配合。每季度編寫一期《人力資源管理簡報》，內(nèi)容包括：相關(guān)政策規(guī)定、上級要求、各單位情況、經(jīng)驗推介和教訓(xùn)警示等，以達到交流情況、指導(dǎo)改進工作的目的。指標名稱人工費用控制率指標定義人工總成本控制的程度設(shè)立目的1. 成本減低與流程高效是公司的核心戰(zhàn)略2. 人工費用是公司陳本的重要組成部分計算公式實際人工費用/計劃人工費用*100%相關(guān)說明招聘工作力求做到：精心組織策劃、全面科學(xué)測評、嚴格擇優(yōu)錄用、合理控制費用，及時為公司招募到適用的人才。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人力資源部人工成本報告數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期1年統(tǒng)計方式餅圖指標名稱有效投訴次數(shù)指標定義員工對人力資源部門工作投訴的頻率設(shè)立目的，也是人力資源部工作的主要目的；，進而努力提高自身工作能力和溝通效率。計算公式員工對人力資源部工作書面投訴經(jīng)確認屬實的次數(shù)總和相關(guān)說明發(fā)生勞動糾紛和工傷等情況，要主動參與、積極配合有關(guān)部門進行調(diào)查和處理，深入分析問題產(chǎn)生的原因，及時、妥善處理或上報，并與工會等部門做好溝通與協(xié)調(diào)。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源各部門、投訴處理部門數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期1年統(tǒng)計方式投訴記錄指標名稱員工培訓(xùn)合格率指標定義公司員工培訓(xùn)合格的程度設(shè)立目的使員工掌握戰(zhàn)略所必需的能力是實施公司戰(zhàn)略、保證長期發(fā)展的關(guān)鍵。計算公式全部培訓(xùn)次數(shù)合格的人數(shù)總和/全部培訓(xùn)參加的總?cè)藬?shù)*100%相關(guān)說明合理控制培訓(xùn)費用的支出，培訓(xùn)結(jié)束后要及時評價培訓(xùn)效果。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源考試成績單數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期1年統(tǒng)計方式餅圖指標名稱公司培訓(xùn)計劃完成率指標定義公司年度培訓(xùn)計劃完成的程度設(shè)立目的按時完成公司的培訓(xùn)計劃是有效提升戰(zhàn)略技能，保證戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的關(guān)鍵。計算公式實際完成的培訓(xùn)子項目數(shù)/計劃完成的子項目數(shù)*100%相關(guān)說明5培訓(xùn)工作力求做到：全面規(guī)劃、體系完善；課程安排合理、學(xué)用一致；過程管理有序、注重培訓(xùn)效果、費用節(jié)約。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源培訓(xùn)計劃報告、員工簽到表數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期1年統(tǒng)計方式餅圖指標名稱職位、績效體系建設(shè)/制定完善職位、績效體系調(diào)整完善計劃指標定義按照計劃完成薪酬方案和績效考核體系的比率；用“通過實踐”衡量設(shè)立目的按計劃完成薪酬和績效體系方案是有效激勵員工與實施戰(zhàn)略的根本保證。計算公式3月底職位體系經(jīng)董事會批準，5月底完成績效指標體系建立。相關(guān)說明在各部門的配合下，建立和完善績效管理體系：數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源本部門、方案認可部門，會議記錄數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期1年統(tǒng)計方式餅圖指標名稱職位、績效體系計劃完成時效指標定義計劃完成時效，應(yīng)“未按計劃完成項目數(shù)”衡量設(shè)立目的及時準確地完善體系建設(shè)是人力資源工作的主要職責(zé)。計算公式未按計劃完成項目的數(shù)量相關(guān)說明考核結(jié)束后2個工作日內(nèi)要將相關(guān)資料歸檔管理，并對本次考核做出評價；要不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)以改進考核工作。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人力資源部 數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期1年統(tǒng)計方式計劃完成報告指標名稱人力資源制度計劃完成率指標定義人力資源制度按計劃完成的程度設(shè)立目的1. 健全合理高效的公司制度和流程體系是公司長期快速發(fā)展的基礎(chǔ)；2. 本指標的數(shù)值高將使公司很快有規(guī)可依和有章可循，避免企業(yè)內(nèi)部不必要的溝通成本。計算公式實際通過的制度個數(shù)/計劃通過的制度個數(shù)*100%相關(guān)說明確保各項制度、細則得到貫徹實施：實施時要根據(jù)實際需要做好準備、動員工作，如出現(xiàn)疑問和異議要立即認真解答和處理；要及時跟蹤檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題立即處理。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人力資源部、制度編寫人員、辦公室，制度歸檔報告數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期1年統(tǒng)計方式餅圖指標名稱組織能力指標定義人力資源部經(jīng)理組織部門人員完成公司戰(zhàn)略所要求的工作的能力設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人力資源部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期1年統(tǒng)計方式餅圖指標名稱溝通協(xié)調(diào)能力指標定義人力資源部經(jīng)理與各部門以及下屬的溝通和協(xié)調(diào)矛盾的能力設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源各部門和員工滿意度調(diào)查表數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期1年統(tǒng)計方式餅圖（權(quán)值因子判斷表法）(源文件見excel)(源文件見excel)見第四部分的部門主管績效考核表（安質(zhì)部）績效考核設(shè)計依據(jù)職能部門業(yè)務(wù)重點提取部門級績效指標時，主要考慮了三個方面：公司級業(yè)務(wù)重點和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé)；流程要求。指標提取如下：指標名稱安質(zhì)管理工作的計劃性SMS體系文件的規(guī)范性、可操作性、完備性內(nèi)審工作的有效性外審合格率培訓(xùn)的效率和效果安全管理信息收集傳遞的及時性和準確性事故發(fā)生率指標名稱安質(zhì)管理工作的計劃性指標定義年度安全管理工作計劃內(nèi)容詳實，重點突出設(shè)立目的保證安全管理工作的計劃性、有序性計算公式有無年度、季度、月度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處相關(guān)說明年度內(nèi)審計劃、管理評審計劃和監(jiān)控檢查計劃制定合理，安排有序并保證在每新年度前發(fā)放到各有