【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 元12臺(tái)貨梯每臺(tái)每年6000元 合計(jì)72000元總計(jì)200000元/年（2） 中央空調(diào)系統(tǒng)：2萬(wàn)/臺(tái)/年主機(jī)6臺(tái) 6x2 =12萬(wàn)元（3）樓宇自控系統(tǒng) 3萬(wàn)元/年合計(jì)：35萬(wàn)元/年 月平攤費(fèi)29166元 更新/更換費(fèi)用按示范大廈標(biāo)準(zhǔn)要求：公共部位要保持常新?tīng)顟B(tài)、更新，周期以三年計(jì)算。折合0. 26元/平方米/月 計(jì)1216800元（三年）建議此費(fèi)用由維修基金支付。 公共設(shè)施設(shè)備平均年維修、材料費(fèi)a) 配電系統(tǒng) 2萬(wàn)/年b) 中央空調(diào)系統(tǒng) 5萬(wàn)/年 c) 供水系統(tǒng) 2萬(wàn)/年d) 消防系統(tǒng) 4萬(wàn)/年e) 安防系統(tǒng) 2萬(wàn)/年f) 樓宇自控系統(tǒng) 5萬(wàn)/年g) 照明系統(tǒng) 5萬(wàn)/年 合計(jì)：25萬(wàn)元/年 月平攤費(fèi)20833元總計(jì)：1+2+3+5=85733元/月（二） 保安部人員配備崗位人數(shù)：37人保安部長(zhǎng)1人甲班20人 含班長(zhǎng)1人乙班16人 含班長(zhǎng)1人班長(zhǎng)對(duì)保安部負(fù)責(zé)。崗位設(shè)置包含：（1） 寫字樓（東、西） （2） 裙樓賣場(chǎng) （3） 地下車庫(kù)（進(jìn)、出）（4） 賣場(chǎng)巡邏 （5） 戶外巡邏 （6） 監(jiān)控中心 （7） 停車場(chǎng)（戶外） （8） 后大門（9） 寫字樓巡邏（10）地下停車場(chǎng)巡邏指揮白班崗位人員配備：（1） 寫字樓（東、西） 各1人（2） 裙樓賣場(chǎng) 崗 1人（3） 地下車庫(kù)（進(jìn)、出）各1人（4） 賣場(chǎng)巡邏 2人（5） 戶外巡邏 2人（6） 監(jiān)控中心 1人（7） 停車場(chǎng)（戶外） 2人 （8） 后大門 1人（9） 寫字樓巡邏 2人（10）地下停車場(chǎng)巡邏指揮 2人換休3人白班共計(jì)20人。夜班崗位人員配備：（1） 寫字樓（東、西） 各1人（2） 裙樓賣場(chǎng) 崗 1人（3） 地下車庫(kù)（進(jìn)、出）各1人（4） 監(jiān)控中心 1人（5） 后大門 1人（6） 戶外巡邏 4人（7）地下停車場(chǎng)巡邏指揮 1人換休3人夜班共計(jì)16人。 組織結(jié)構(gòu) 保安部部長(zhǎng)乙班乙班甲班 人員及配備預(yù)算（1）月工資成本及福利費(fèi)：部長(zhǎng)：1人1500元/月=1500元/月班長(zhǎng)：2人850元/月=1700元/月保安員：34人750元/月=25500元/月福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及職工教育費(fèi)分別按工資總額的14%、2%、%%計(jì)算。人員工資總額：（1500+1700+25500）（1+%）=33722元/月（2）服裝費(fèi)（冬夏各兩套）37人x2x（250+150）=29600元月平攤服裝費(fèi) 2466元（3）工具費(fèi)名稱數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)（元）折舊時(shí)間（年）折舊價(jià)（元）對(duì)講機(jī)12臺(tái)1200144005240警棍20根1530055電警棍2根20040055高低床19張1001900530合計(jì)280總計(jì)：（1）+（2）+（3）=36468元/月 （三）環(huán)境事務(wù)部1． 組織結(jié)構(gòu) 環(huán)境事務(wù)部保潔乙班綠化2．人員配備及工資預(yù)算(1)保潔員工部署表附表1：保潔員工部署表區(qū)域樓層職責(zé)人數(shù)工作時(shí)間備注A 區(qū)1F—4F日常保潔28 早班7：0015：00 晚班14：0022：00兩班倒每層三人另四個(gè)人輪休機(jī)動(dòng)B 區(qū)5F—8F日常保潔17：0017：00中午休息9F—13F日常保潔17：0017：00中午休息14F—18F日常保潔17：0017：00中午休息19F—天面日常保潔17：0017：00中午休息C區(qū)5F—8F日常保潔17：0017：00中午休息9F—13F日常保潔17：0017：00中午休息14F—18F日常保潔17：0017：00中午休息19F—天面日常保潔17：0017：00中午休息全部空間刮玻璃27：0017：009：0019：00中午輪休寫字樓 大廳日常保潔擦拭電梯17：0017：00中午休息外圍日常保潔26：0014：0013：3021：30兩班倒停車場(chǎng)日常保潔17：0017：00中午休息全部空間日常保潔4視清潔計(jì)劃 另行安排機(jī)動(dòng)加輪休全部空間技術(shù)指導(dǎo)、巡回檢查18：0018：00清潔班長(zhǎng)總計(jì)47以上表格中男員工占17人，女員工占30人(2)綠化員工配備綠化員1人(3)工資及耗材預(yù)算:A. 人員工資:部長(zhǎng)1人 工資1500 元/月 班長(zhǎng)1人 工資800元/月 保潔工 男 16人 工資600元/月 女 30人 工資500元/月 合計(jì)24600元/月綠化工1人 工資800元/月福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)及職工教育費(fèi)分別按工資總額的14%、2%、%%計(jì)算。合計(jì)：27700X（1+%）=B. 服裝費(fèi)預(yù)算(冬夏各兩套)2000元(部長(zhǎng)、班長(zhǎng))+46(員工)X600=29600元月服裝平攤費(fèi):2467元 C. 設(shè)備及耗材設(shè)備折舊一覽表名稱用途折舊時(shí)間（月）數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)（元）折舊價(jià)（元）對(duì)講機(jī)現(xiàn)場(chǎng)指揮241臺(tái)1200120020辦公桌椅班長(zhǎng)辦公361套50050015文件柜辦公601個(gè)60060010擦地機(jī)（155轉(zhuǎn)）起掉殘蠟、清洗地面、地毯481臺(tái)65006500135拋光機(jī)（1500轉(zhuǎn)）地面拋光、吸塵481臺(tái)78007800吸水機(jī)（72公升）用于地面吸水481臺(tái)4650465096吸塵器（15公升）用于地面吸塵241臺(tái)1400140058．5疏 通 機(jī)用于疏通下水道361臺(tái)450450高壓水槍清洗外圍地面601臺(tái)4200420070高空作業(yè)梯（）用于高空清潔481架2502505高空作業(yè)梯（）用于高空清潔481架1801803伸縮桿（）用于高空清潔242套701407塵 推用于推塵635套種351225205水 管用于天臺(tái)、外圍、停車場(chǎng)12300m25075025手拉垃圾斗車用于垃圾清運(yùn)182臺(tái)18036020大塑料垃圾桶裝運(yùn)垃圾2450個(gè)2412050合 計(jì)每月清潔耗材一覽表 名稱用途數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)（元）刀片（飛鷹）清除地板、玻璃表面堅(jiān)硬物質(zhì)2盒1530 30鏟刀（永利）清除物體表面堅(jiān)硬物質(zhì)5把3 15小垃圾袋裝垃圾10000400大垃圾袋裝運(yùn)垃圾50001000掃把（寧波）清運(yùn)垃圾、雜物20把6120地斗（寧波）裝運(yùn)垃圾10個(gè)550毛巾（上海）擦抹80條120清潔桶（寧波）裝水10個(gè)12120涂水器（雙魚(yú)）玻璃涂水、擦墻1個(gè)1515大竹掃把掃外圍、車庫(kù)2把1530地刷（寧波）洗地10個(gè)550廁刷清潔便器10個(gè)330黑色纖維墊（潔友）洗地2個(gè)3060紅色纖維墊（潔友）洗地4個(gè)40160拋光墊地面拋光2個(gè)4080毛撣清潔天花2個(gè)1530噴壺（廣東）用于噴液使用2個(gè)816橡膠手套（金象）清潔時(shí)用40雙100潔廁精（匯奇）清潔衛(wèi)生間、地面5加侖50250玻璃清潔劑（麗晶）清潔玻璃2加侖50100塵推頭（90cm110cm ）推塵25個(gè)20500拖把拖地30個(gè)4120蠟拖頭拖地、打蠟10個(gè)12120綠水清洗頑固污垢2加侖50100玻璃刮刀清潔玻璃2把2040洗潔精去除油污1箱120120消毒液（消立得）衛(wèi)生間、茶水間消毒3加侖50150洗衣粉一般清潔50包225牽塵劑（奇利）推塵5加侖85425潔瓷靈（匯奇）用于瓷磚表面嚴(yán)重污垢清潔8加侖18144去污粉（白貓）用于頑固污垢清潔20支70不銹鋼保養(yǎng)劑（易抹）用于亞光不銹鋼日常清潔3加侖68204面蠟（超特光）用于大理石地面保護(hù)、上光10加侖85850底蠟（愛(ài)堅(jiān)）用于大理石地面保護(hù)12加侖80960起蠟水（大白鯊）用于大理石地面起蠟20加侖501000地毯水用于地毯清潔4加侖78312衛(wèi)生丸（香得利）小便器防蟲(chóng)、除臭20袋5100空氣清新劑（雅麗）衛(wèi)生間用空氣清新20支9180洗手液用于洗手2加侖100200合計(jì)8596179 / 179綠化工具及機(jī)械費(fèi)用表（2—1）序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）小計(jì)（元）備注1枝剪把230602平剪把150503工具鐵鋤把215304鐵鍬把220405水桶個(gè)45206梳草耙個(gè)240807手鏟個(gè)42080小計(jì)3601機(jī)械手推式剪草機(jī)臺(tái)1600060004年折舊背負(fù)式噴藥器臺(tái)13003004年折舊打孔機(jī)臺(tái)250100小計(jì)6400總計(jì)6760 出版文化城綠化管理養(yǎng)護(hù)費(fèi)用（2—2）序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、價(jià)格（元）備注1肥料尿素鉀肥磷肥有機(jī)肥3G/平方米每年施3—4噸3G/平方米每年施3—4噸5KG/年3000KG/年100050010020002農(nóng)藥殺菌類百菌清、多菌靈、甲基托布津等，按每年3—11月份每月2—3噸500殺蟲(chóng)類蟲(chóng)掃盡、滅掃利、敵殺死等，每年3—11月份每月3噸每月2畝地20003除草劑采用選擇性除草劑使用權(quán)它隆精穩(wěn)殺得4草坪套種多年生黑麥草意大利麥草2000（100G）5工具詳見(jiàn)表2—1年消耗6機(jī)械詳見(jiàn)表2—1折舊7換補(bǔ)苗按總綠化面積5%換補(bǔ)苗10008鮮花租擺日常擺放、五一、元旦、十一、春節(jié)四大節(jié)日擺放租用30009盆景租擺根據(jù)甲方要求檔次及區(qū)域而定中標(biāo)后議10季節(jié)性突擊人工50個(gè) 30元/個(gè)150011綠化工每月600X12個(gè)月7200總計(jì)20300a月清潔設(shè)備損耗折舊預(yù)算c每月專業(yè)消殺費(fèi)：10元/天x30天 合計(jì) d每月垃圾清運(yùn)費(fèi):e綠化維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用：1163元/月f外墻清洗：計(jì)劃一年清洗兩次,每半年清洗一次,依據(jù)武漢市現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格，預(yù)計(jì)平均每月支出外墻清洗費(fèi)計(jì)10000元。月經(jīng)營(yíng)成本總計(jì)：58023元 （四）辦公人員及設(shè)備人員工資（月）經(jīng)理1人：1x2300元/月=2300元經(jīng)理助理1人：1x1600