【文章內(nèi)容簡介】 元12臺貨梯每臺每年6000元 合計72000元總計200000元/年（2） 中央空調(diào)系統(tǒng)：2萬/臺/年主機6臺 6x2 =12萬元（3）樓宇自控系統(tǒng) 3萬元/年合計：35萬元/年 月平攤費29166元 更新/更換費用按示范大廈標準要求：公共部位要保持常新狀態(tài)、更新，周期以三年計算。折合0. 26元/平方米/月 計1216800元（三年）建議此費用由維修基金支付。 公共設(shè)施設(shè)備平均年維修、材料費a) 配電系統(tǒng) 2萬/年b) 中央空調(diào)系統(tǒng) 5萬/年 c) 供水系統(tǒng) 2萬/年d) 消防系統(tǒng) 4萬/年e) 安防系統(tǒng) 2萬/年f) 樓宇自控系統(tǒng) 5萬/年g) 照明系統(tǒng) 5萬/年 合計：25萬元/年 月平攤費20833元總計：1+2+3+5=85733元/月（二） 保安部人員配備崗位人數(shù)：37人保安部長1人甲班20人 含班長1人乙班16人 含班長1人班長對保安部負責。崗位設(shè)置包含：（1） 寫字樓（東、西） （2） 裙樓賣場 （3） 地下車庫（進、出）（4） 賣場巡邏 （5） 戶外巡邏 （6） 監(jiān)控中心 （7） 停車場（戶外） （8） 后大門（9） 寫字樓巡邏（10）地下停車場巡邏指揮白班崗位人員配備：（1） 寫字樓（東、西） 各1人（2） 裙樓賣場 崗 1人（3） 地下車庫（進、出）各1人（4） 賣場巡邏 2人（5） 戶外巡邏 2人（6） 監(jiān)控中心 1人（7） 停車場（戶外） 2人 （8） 后大門 1人（9） 寫字樓巡邏 2人（10）地下停車場巡邏指揮 2人換休3人白班共計20人。夜班崗位人員配備：（1） 寫字樓（東、西） 各1人（2） 裙樓賣場 崗 1人（3） 地下車庫（進、出）各1人（4） 監(jiān)控中心 1人（5） 后大門 1人（6） 戶外巡邏 4人（7）地下停車場巡邏指揮 1人換休3人夜班共計16人。 組織結(jié)構(gòu) 保安部部長乙班乙班甲班 人員及配備預(yù)算（1）月工資成本及福利費：部長：1人1500元/月=1500元/月班長：2人850元/月=1700元/月保安員：34人750元/月=25500元/月福利費、工會經(jīng)費及職工教育費分別按工資總額的14%、2%、%%計算。人員工資總額：（1500+1700+25500）（1+%）=33722元/月（2）服裝費（冬夏各兩套）37人x2x（250+150）=29600元月平攤服裝費 2466元（3）工具費名稱數(shù)量單價（元）合計（元）折舊時間（年）折舊價（元）對講機12臺1200144005240警棍20根1530055電警棍2根20040055高低床19張1001900530合計280總計：（1）+（2）+（3）=36468元/月 （三）環(huán)境事務(wù)部1． 組織結(jié)構(gòu) 環(huán)境事務(wù)部保潔乙班綠化2．人員配備及工資預(yù)算(1)保潔員工部署表附表1：保潔員工部署表區(qū)域樓層職責人數(shù)工作時間備注A 區(qū)1F—4F日常保潔28 早班7：0015：00 晚班14：0022：00兩班倒每層三人另四個人輪休機動B 區(qū)5F—8F日常保潔17：0017：00中午休息9F—13F日常保潔17：0017：00中午休息14F—18F日常保潔17：0017：00中午休息19F—天面日常保潔17：0017：00中午休息C區(qū)5F—8F日常保潔17：0017：00中午休息9F—13F日常保潔17：0017：00中午休息14F—18F日常保潔17：0017：00中午休息19F—天面日常保潔17：0017：00中午休息全部空間刮玻璃27：0017：009：0019：00中午輪休寫字樓 大廳日常保潔擦拭電梯17：0017：00中午休息外圍日常保潔26：0014：0013：3021：30兩班倒停車場日常保潔17：0017：00中午休息全部空間日常保潔4視清潔計劃 另行安排機動加輪休全部空間技術(shù)指導(dǎo)、巡回檢查18：0018：00清潔班長總計47以上表格中男員工占17人，女員工占30人(2)綠化員工配備綠化員1人(3)工資及耗材預(yù)算:A. 人員工資:部長1人 工資1500 元/月 班長1人 工資800元/月 保潔工 男 16人 工資600元/月 女 30人 工資500元/月 合計24600元/月綠化工1人 工資800元/月福利費,工會經(jīng)費及職工教育費分別按工資總額的14%、2%、%%計算。合計：27700X（1+%）=B. 服裝費預(yù)算(冬夏各兩套)2000元(部長、班長)+46(員工)X600=29600元月服裝平攤費:2467元 C. 設(shè)備及耗材設(shè)備折舊一覽表名稱用途折舊時間（月）數(shù)量單價（元）合計（元）折舊價（元）對講機現(xiàn)場指揮241臺1200120020辦公桌椅班長辦公361套50050015文件柜辦公601個60060010擦地機（155轉(zhuǎn)）起掉殘蠟、清洗地面、地毯481臺65006500135拋光機（1500轉(zhuǎn)）地面拋光、吸塵481臺78007800吸水機（72公升）用于地面吸水481臺4650465096吸塵器（15公升）用于地面吸塵241臺1400140058．5疏 通 機用于疏通下水道361臺450450高壓水槍清洗外圍地面601臺4200420070高空作業(yè)梯（）用于高空清潔481架2502505高空作業(yè)梯（）用于高空清潔481架1801803伸縮桿（）用于高空清潔242套701407塵 推用于推塵635套種351225205水 管用于天臺、外圍、停車場12300m25075025手拉垃圾斗車用于垃圾清運182臺18036020大塑料垃圾桶裝運垃圾2450個2412050合 計每月清潔耗材一覽表 名稱用途數(shù)量單價（元）合計（元）刀片（飛鷹）清除地板、玻璃表面堅硬物質(zhì)2盒1530 30鏟刀（永利）清除物體表面堅硬物質(zhì)5把3 15小垃圾袋裝垃圾10000400大垃圾袋裝運垃圾50001000掃把（寧波）清運垃圾、雜物20把6120地斗（寧波）裝運垃圾10個550毛巾（上海）擦抹80條120清潔桶（寧波）裝水10個12120涂水器（雙魚）玻璃涂水、擦墻1個1515大竹掃把掃外圍、車庫2把1530地刷（寧波）洗地10個550廁刷清潔便器10個330黑色纖維墊（潔友）洗地2個3060紅色纖維墊（潔友）洗地4個40160拋光墊地面拋光2個4080毛撣清潔天花2個1530噴壺（廣東）用于噴液使用2個816橡膠手套（金象）清潔時用40雙100潔廁精（匯奇）清潔衛(wèi)生間、地面5加侖50250玻璃清潔劑（麗晶）清潔玻璃2加侖50100塵推頭（90cm110cm ）推塵25個20500拖把拖地30個4120蠟拖頭拖地、打蠟10個12120綠水清洗頑固污垢2加侖50100玻璃刮刀清潔玻璃2把2040洗潔精去除油污1箱120120消毒液（消立得）衛(wèi)生間、茶水間消毒3加侖50150洗衣粉一般清潔50包225牽塵劑（奇利）推塵5加侖85425潔瓷靈（匯奇）用于瓷磚表面嚴重污垢清潔8加侖18144去污粉（白貓）用于頑固污垢清潔20支70不銹鋼保養(yǎng)劑（易抹）用于亞光不銹鋼日常清潔3加侖68204面蠟（超特光）用于大理石地面保護、上光10加侖85850底蠟（愛堅）用于大理石地面保護12加侖80960起蠟水（大白鯊）用于大理石地面起蠟20加侖501000地毯水用于地毯清潔4加侖78312衛(wèi)生丸（香得利）小便器防蟲、除臭20袋5100空氣清新劑（雅麗）衛(wèi)生間用空氣清新20支9180洗手液用于洗手2加侖100200合計8596179 / 179綠化工具及機械費用表（2—1）序號名稱單位數(shù)量單價（元）小計（元）備注1枝剪把230602平剪把150503工具鐵鋤把215304鐵鍬把220405水桶個45206梳草耙個240807手鏟個42080小計3601機械手推式剪草機臺1600060004年折舊背負式噴藥器臺13003004年折舊打孔機臺250100小計6400總計6760 出版文化城綠化管理養(yǎng)護費用（2—2）序號項目內(nèi)容、價格（元）備注1肥料尿素鉀肥磷肥有機肥3G/平方米每年施3—4噸3G/平方米每年施3—4噸5KG/年3000KG/年100050010020002農(nóng)藥殺菌類百菌清、多菌靈、甲基托布津等，按每年3—11月份每月2—3噸500殺蟲類蟲掃盡、滅掃利、敵殺死等，每年3—11月份每月3噸每月2畝地20003除草劑采用選擇性除草劑使用權(quán)它隆精穩(wěn)殺得4草坪套種多年生黑麥草意大利麥草2000（100G）5工具詳見表2—1年消耗6機械詳見表2—1折舊7換補苗按總綠化面積5%換補苗10008鮮花租擺日常擺放、五一、元旦、十一、春節(jié)四大節(jié)日擺放租用30009盆景租擺根據(jù)甲方要求檔次及區(qū)域而定中標后議10季節(jié)性突擊人工50個 30元/個150011綠化工每月600X12個月7200總計20300a月清潔設(shè)備損耗折舊預(yù)算c每月專業(yè)消殺費：10元/天x30天 合計 d每月垃圾清運費:e綠化維護保養(yǎng)費用：1163元/月f外墻清洗：計劃一年清洗兩次,每半年清洗一次,依據(jù)武漢市現(xiàn)行市場價格，預(yù)計平均每月支出外墻清洗費計10000元。月經(jīng)營成本總計：58023元 （四）辦公人員及設(shè)備人員工資（月）經(jīng)理1人：1x2300元/月=2300元經(jīng)理助理1人：1x1600