【文章內(nèi)容簡介】 生產(chǎn)方式，解決了部分農(nóng)民的就業(yè)壓力；完善了 X 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展。初步估算，項目建成后，正常經(jīng)營時年總收入 萬元，可實現(xiàn)利稅 萬元左右。 建設(shè)單位基本情況臨夏云江生態(tài)實業(yè)有限責任公司座落于甘肅省 X 蓮花鎮(zhèn)，黃河三峽之濱的劉家峽水庫旁。始建于一九九六年四月。主要業(yè)務(wù)涉及林果業(yè)及花卉的種植和桑椹果的粗加工，兼營電力安裝等其它業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)有員工 86 人，其中管理人員 10 人，聘用技術(shù)人員 5 人，其中高級職稱 1 人，中級職稱 4 人?，F(xiàn)有固定資產(chǎn)1500 萬元，擁有生產(chǎn)車間 5800 m2，辦公室 765m2，自有產(chǎn)權(quán)土地 215 畝，租賃荒山共 1000 畝，各種生產(chǎn)設(shè)備 370 萬元，已投入開發(fā)資金 500 多萬元。其中 600 畝已開發(fā)并產(chǎn)生經(jīng)濟效益?，F(xiàn)已形成獨具規(guī)模的花椒園、桑園、杏園、桃園、櫻桃園、杜仲園、香椿園、冬果園、核桃園、盧筍園、蘋果園、梨園、藥材等經(jīng)濟、生態(tài)旅游園區(qū)。2022 年，公司被中國農(nóng)業(yè)銀行 X 支行確定為 AA 級信用企業(yè)。X 云江生態(tài)實業(yè)有限公司成立的主 營范圍是治理劉家峽庫區(qū)沿岸的荒山荒坡，提高綠化率，顯著改善生態(tài)環(huán)境。通過多年科學(xué)的引種和人工造林后，現(xiàn)已形成了一片生態(tài)樂園。在當?shù)卣? XX 桑樹深加工綜合利用及基地擴建項目 可行性研究報告 甘肅智聯(lián)策劃研究院6府和科技人員的大力支持下，云江生態(tài)實業(yè)有限公司按照生態(tài)科學(xué)的基本要求，在治理過程中，科技人員根據(jù)園址具有特殊的黃河岸邊獨特氣候和土壤結(jié)構(gòu)，發(fā)展經(jīng)濟林、果樹、具有氣候保障，由于園址雖是山峰，但海拔低，處在黃河岸邊，土壤質(zhì)地好，適宜于種植水果和多種植物，所以從外地引種了大量品種，如桑樹，香椿、桃、杏和當?shù)睾颂?，花椒、啤特果、蘋果，早酥梨等品種，在育苗栽培實驗中，各種植物均長勢良好，果實飽滿，滋味鮮美，特別是從本地復(fù)壯育種，人為的引種栽培，種苗培育，選出了適宜于當?shù)貧夂颉⑼临|(zhì)生態(tài)條件的經(jīng)濟果樹種類和新品種。主要有：桑樹，花椒、蘋果、大接杏、核桃、酸巴梨、及美國紅提子（葡萄）、櫻桃等品種目前，共計栽植各類樹木 15 萬株，育苗 200 萬株。云江公司于 2022 年開始引進、繁育、栽植桑樹，目前已栽植 3500 畝，13 萬株，現(xiàn)長勢旺盛。經(jīng)過三年的桑樹種植，四年生以上的有 4 萬多株，每棵桑樹可結(jié)桑果 40kg，產(chǎn)桑葉 60kg，每畝年可產(chǎn)桑果 400—600 公斤、桑葉 1000—1500 公斤，通過各種果樹的對比實驗，桑果的發(fā)展前景和經(jīng)濟價值最為明顯。經(jīng)濟價值高，具有很高的推廣價值。2022 年，公司又從甘肅省徽縣引進蠶種 100 萬粒，進行孵化養(yǎng)殖試驗，發(fā)展養(yǎng)殖戶 40 個，2022 年引進蠶種 120 萬粒，發(fā)展養(yǎng)殖戶 40 個，建成養(yǎng)蠶大棚（房）40 個，小蠶共育室 1 個，初步取得了成功。2022 年，桑園畝產(chǎn)值達到 萬元。 可行性研究報告編制依據(jù) 和原則 XX 桑樹深加工綜合利用及基地擴建項目 可行性研究報告 甘肅智聯(lián)策劃研究院7本項目依據(jù)商務(wù)部、財政部《關(guān)于做好 2022 年“東桑西移” 工程基地建設(shè)的通知》（商財發(fā)[2022]417 號急件）、 《商務(wù)部關(guān)于實施“東桑西移 ”工程的通知 》（商運發(fā)[2022]190 號）、 《商務(wù)部關(guān)于“東桑西移”工程 為家支持蠶桑基地 項目建設(shè)規(guī) 范的通知》（商運發(fā)[2022]211 號）、 《商務(wù) 部財政產(chǎn)關(guān)于做好 2022 年繭絲綢基地工作的通知》（商財發(fā)[2022]282 號）及《甘肅省人民政府辦公廳批轉(zhuǎn)省經(jīng)貿(mào)委等部門關(guān)于甘肅省加強優(yōu)質(zhì)蠶繭基地建設(shè)的意見的通知》（甘政辦發(fā)[2022]22 號）、 《臨夏州國民經(jīng)濟 和社會發(fā)展“ 十一五”總體規(guī)劃剛要》等文件編制而成。其主要編制依據(jù)與原則如下：1 編制依據(jù)（1）投資項目可行性研究指南（國家計委辦公廳計辦投資【2022】15 號文件）；（2）國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）2022 年 8 月；（3）國家商務(wù)部{商運發(fā)（2022）190 號}文（4）《商務(wù)部“東桑西移 ”工程蠶?；仨椖拷?設(shè)技術(shù)規(guī)范參考指南》（5）《西部省區(qū)優(yōu)質(zhì)蠶繭基地技術(shù)規(guī)范（討論稿）》（6）《方格蔟上蔟技術(shù)規(guī)范（DB62/T637 —1999）》（7）《豐產(chǎn)桑園栽培技術(shù)規(guī)范》（8）《桑蠶一代雜交種催青技術(shù)規(guī)范》（9）《桑蠶絲繭育小蠶飼育技術(shù)規(guī)范》 XX 桑樹深加工綜合利用及基地擴建項目 可行性研究報告 甘肅智聯(lián)策劃研究院8（10）《桑蠶絲繭育大蠶養(yǎng)蠶技術(shù)規(guī)范》(11)《上蔟及蔟中管理技術(shù)規(guī)范》（12）《臨夏州特色經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)惠政策》（13）《國家繭絲綢發(fā)展風險基金財務(wù)管理實施細則（試行）》（國繭協(xié)[1997]11 號）（14）《小蠶共育技術(shù)規(guī)范（DB62/T633 —1999）》（15）國家、省頒布的有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計標準（16）建設(shè)單位與村社簽定的有關(guān)合同等（17）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料，包括原料、燃料動力供應(yīng)與價格、建設(shè)廠址條件、供電、供水、地質(zhì)、氣象等方面；（18）雙方簽訂的編制本項目可研報告的合同。2 編制原則（1）嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、強制性設(shè)計標準及規(guī)范，保證工程設(shè)計質(zhì)量。（2）采用新技術(shù)，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，突出節(jié)能效果，力求少投入多產(chǎn)出。（3）提高機械化水平，優(yōu)化操作、穩(wěn)定生產(chǎn)、降低消耗，提高產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量。（4）采取切實有效的措施，加強三廢治理，減少污染，改變和保護環(huán)境。（5）根據(jù)可供利用的場地，進行合理的總圖布置，盡量減少 XX 桑樹深加工綜合利用及基地擴建項目 可行性研究報告 甘肅智聯(lián)策劃研究院9用地，節(jié)約投資。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號 項目 單 位 指 標 備 注一 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品產(chǎn)量1 干蠶繭 萬公斤 商品量2 桑葚酒 萬公斤 30 商品量3 桑果醋 萬公斤 50 商品量4 桑葉茶 萬公斤 8 商品量5 桑葉白酒 萬公斤 60 商品量6 桑葉飲料 萬公斤 50 商品量7 桑葉面食 萬公斤 100 商品量8 桑飼料 萬公斤 200 商品量9 桑芽菜 萬公斤 5 商品量二 項目定員 人 1501 管理人員 人 152 技術(shù)人員 人 153 其他人員 人 120三 項目總投資 萬元 27621 建設(shè)投資 萬元 建筑工程費用 萬元 設(shè)備及工器具購置 萬元 安裝工程費用 萬元 55 按設(shè)備購 置費的 10%計 XX 桑樹深加工綜合利用及基地擴建項目 可行性研究報告 甘肅智聯(lián)策劃研究院10 工程建設(shè)其他費用 萬元 預(yù)備費用 萬元 2 建設(shè)期利息 萬元 四 資金籌措 萬元 27621 企業(yè)、農(nóng)戶自籌資金 萬元 11622 長期借款(銀行貸款) 萬元 8003 申請國家扶持 萬元 3004 政府配套資金 萬元 500五 財務(wù)估算1 年經(jīng)營收入 萬元 正常運營第 1 年時2 年總成本費用 萬元 正常運營第 1 年時3 年經(jīng)營成本 萬元 7524 正常運營第 1 年時4 年 利 潤 總 額 萬 元 正常運營第 1 年時5 年 上 繳 稅 金 萬 元 正常運營第 1 年時6 所 得 稅 萬 元 正常運營第 1 年時7 年 凈 利 潤 萬 元 正常運營第 1 年時六 財 務(wù) 評 價1 財 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率 % 所 得 稅 后2 財 務(wù) 凈 現(xiàn) 值 萬 元 所 得 稅 后3 動 態(tài) 投 資 回 收 期 年 所 得 稅 后4 靜 態(tài) 投 資 回 收 期 年 所 得 稅 后5 投 資 利 稅 率 % 正常運營第 1 年時 XX 桑樹深加工綜合利用及基地擴建項目 可行性研究報告 甘肅智聯(lián)策劃研究院116 投 資 利 潤 率 % 正常運營第 1 年時 研究結(jié)論 種桑養(yǎng)蠶具有綠色環(huán)保，治理黃河三峽水土流失，建立黃河三峽地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，使水庫地區(qū)的移民脫貧致富，取得生態(tài)經(jīng)濟效益，發(fā)展黃河三峽地區(qū)的旅游事業(yè)，安排農(nóng)村剩余勞動力，科學(xué)調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，為國家上繳稅收，企業(yè)得力都具有重要的意義。經(jīng)過 反復(fù)論證，籌資實施“東桑西移”工程，市場前景廣闊，是一項帶動性強，產(chǎn)業(yè)鏈長，加快少數(shù)民族地區(qū)脫貧致富步伐，增加地方財政收入的支柱性產(chǎn)業(yè)項目。特別是該項目的生態(tài)經(jīng)濟效益，社會效益遠遠大于其企業(yè)利潤，對臨夏州發(fā)展經(jīng)濟，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)具有示范作用，對推進西部大開發(fā)，貫徹臨夏州制定的“ 一線兩點 ”戰(zhàn)略和 “打民族牌，走民營路，謀富皿策，建和協(xié)州”的總體思路都具有重要的作用。該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，更加符合臨夏州關(guān)于水庫周邊移民地區(qū)的生態(tài)開發(fā)、退耕還林政策，黃河庫區(qū)周邊，水源豐富，光照充足，非常有利于桑樹的成長和種植，而且由于黃河流域的光合作用比長江流域好，霧少與長江流域，桑葉肉質(zhì)好，畝產(chǎn)產(chǎn)量比長江地區(qū)高，氣候適于植桑養(yǎng)蠶，是東桑西移，建設(shè)優(yōu)質(zhì)蠶繭基地的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)。植桑養(yǎng)蠶科技含量高，投入產(chǎn)出較高，經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益顯著。項目切實可行，建議國家蠶絲辦對甘肅省臨夏州云江生態(tài)有限公司的 10000 畝蠶桑生態(tài)基地建 XX 桑樹深加工綜合利用及基地擴建項目 可行性研究報告 甘肅智聯(lián)策劃研究院12設(shè)予以扶持。第二章 項目建設(shè)背景及必要性 項目提出的背景企業(yè)概況云江生態(tài)實業(yè)有限公司座落在劉家峽水庫旁，依山傍水，在園內(nèi)既可觀看水庫的風景，又可瀏覽錦秀風光，一副獨特的風景畫卷，秀麗河山一覽眼中，黃河‘ 三峽’的兩岸 風光盡收眼底，置身于云江生態(tài)園內(nèi)，一片郁郁蔥蔥，桑樹林立，蠶繭遍布，各種植物的花香果香飄香四溢。讓人留戀忘返。云江生態(tài)園是以蠶桑和花卉種植為主業(yè)的經(jīng)濟實體，始建于一九九六年四月，到二 OO 八年為止，已形成固定資產(chǎn) 1500萬元，其中生產(chǎn)車間 5800m2，辦公室 200m2，自有產(chǎn)權(quán)土地 215畝，設(shè)備 370 萬元，無形資產(chǎn) 100 萬元；租賃荒山 600 畝+400 畝兩處共 1000 畝，期限 50 年，其中 600 畝已開發(fā) 8 年，已投入開發(fā)資金 90 多萬元。已形成桑園 300 畝，桑果掛果三年，已突現(xiàn)經(jīng) XX 桑樹深加工綜合利用及基地擴建項目 可行性研究報告 甘肅智聯(lián)策劃研究院13濟優(yōu)勢，現(xiàn)在已建成育苗體系，灌溉體系。二 00 五年——二 00七年采用“公司+村社+農(nóng)戶” 的形式，合同簽約種植果桑 3000 多畝，加上臨夏地區(qū)的古有桑樹林 800 多畝，現(xiàn)臨夏州范圍內(nèi)有桑樹林 3800 多畝。這幾年每到桑果成熟季節(jié)，果農(nóng)便提著籃子到城市和集市去賣桑果，每斤賣到 6——8 元左右，農(nóng)民利用荒山荒坡種植桑樹既改善了生態(tài)，又增加了收入。我們公司利用桑果嘗試開發(fā)桑果露酒，已取得成功，經(jīng)過甘肅省輕工質(zhì)量檢驗站的化驗，各項指標均符合標準要求。小規(guī)模的試制已取得市場的熱銷，很受消費者的青睞。桑果露酒完全