【文章內(nèi)容簡介】 要性 項目建設(shè)背景 從國家“十一五”計劃出臺到連續(xù)幾個中央 1 號文件，都體現(xiàn)了對三農(nóng)問題的重視和政策傾斜，這個階段正是農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展的大好時機。 縣地理位置優(yōu)越，具有得天獨厚的條件，在各級政府領(lǐng)導(dǎo)引導(dǎo)和支持下，為項目發(fā)展提供了良好機遇。 中共“十六大”報告指出，我國已進入全面建設(shè)小康社會、加快推進社會主義現(xiàn)代化新的發(fā)展階段。占總?cè)丝?80%以上的農(nóng)民達小康的問題，是我國建設(shè)小康社會的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化調(diào)整是解決“三農(nóng)”問 題的主要途徑之一。利用地域優(yōu)勢發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的核心內(nèi)容。農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域規(guī)劃（ 20202020）》中， 省是肉牛生產(chǎn)的優(yōu)勢區(qū)域。發(fā)展目標是與其他 5 個優(yōu)勢區(qū)共同建成具有國際競爭能力的肉牛產(chǎn)業(yè)帶，結(jié)合無規(guī)定疫病區(qū)建設(shè)，把中原和東北等地建成我國牛羊肉主要出口基地。由于我國勞動力成本較低，牛羊肉價格較低，加入 WTO 后，盡管由于關(guān)稅降低，進一步降 低進口牛肉和羊肉的價格，但是我國牛肉生產(chǎn)仍然具有明顯的比較優(yōu)勢， 是世界第一大牛肉生產(chǎn)國。 2020年牛肉總產(chǎn) 1208萬噸， 比上年有較大幅度的 增加。期未牛存欄率 出欄率已接近世界平均水平。 8000 頭肉牛深加工擴建項目可行性研究報告 近年來，由于收入提高和消費結(jié)構(gòu)變化，國內(nèi)市場對牛肉的需求增加，特別是小牛肉價格持續(xù)上漲，帶動了我國牛肉生產(chǎn)的迅速發(fā)展，隨著近兩年國內(nèi)肉類消費結(jié)構(gòu)的變化、國際市場的恢復(fù)，牛肉 產(chǎn)品的市場需求空間較大，產(chǎn)品價格較高且穩(wěn)中有升，生產(chǎn)效益良好，因此農(nóng)民的生產(chǎn)積極性很高。同時，各級政府將加快發(fā)展優(yōu)質(zhì)草畜作為畜牧結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點，從而使我 縣肉牛 生產(chǎn)進入了良性增長期。 20202020年飼養(yǎng)牛的效益較好。一些地區(qū)飼養(yǎng)一頭牛純收益近千元，肉牛短期育肥每頭平均獲利 400600元，國 家于 2020年頒布了禁牧政令，全面實施舍飼養(yǎng)殖。農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖業(yè)得到大幅度發(fā)展，增加了農(nóng)民收入，提高了養(yǎng)殖積極性。同時，也給肉類加工企業(yè)帶來了巨大的商機。 項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 本項目將利用本縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展肉牛的有利條件，抓住有利時機，迅速發(fā)展。項目區(qū)內(nèi)現(xiàn)在無大型龍頭企業(yè)進駐，活畜收購僅限于小商小販，無生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，嚴重制約著當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和龍型經(jīng)濟的形成。 項目建設(shè)的必要性 項目建設(shè)是 調(diào)整 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、農(nóng)民 增收的需要 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是我國促進農(nóng)業(yè)發(fā)展、提高農(nóng)民收入比較有效的措施， 農(nóng)產(chǎn) 品產(chǎn)后加工和銷售環(huán)節(jié)薄弱，是制約農(nóng)民豐產(chǎn)不豐收的主要因素。完善 肉類加工和銷售對產(chǎn)業(yè) 將 起著 主要的促進 作用。 該項目的建設(shè)， 對完善當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，保進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)8000 頭肉牛深加工擴建項目可行性研究報告 營，培育狀大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)民收入，促進畜牧養(yǎng)殖業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展，將起到重要作用 。 項目建設(shè)是 企業(yè)提高經(jīng)濟效益、滿足市場的需要 前期工程竣工投產(chǎn)，在實際生產(chǎn)經(jīng)營過程中，特別是與約旦 “薩法日尼貿(mào)易投資有限公司”簽訂了長 期 出口牛肉供貨合同，由于沒有二次排酸能力，達不到外商對產(chǎn)品的要求 ,所以擴建二次排酸庫是圓滿完成出口任務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。另外， 急凍庫保 溫性能差，需做保溫 700平方米， 部分生產(chǎn)加工設(shè)備不符合出口產(chǎn)品的要求，需補充、增置部分設(shè)備。為確保出口任務(wù)的完成，滿足國內(nèi)外市場需求，項目的建設(shè)是非常必要的。 治理污染、保護環(huán)境是我國基本國策的要求 污水、污物治理是該項目建設(shè)的主要內(nèi)容， 挑戰(zhàn)食品公司成立后，雖對原廠的排污設(shè)施進行了改造，但按國家“十五”計劃和 2020年遠景規(guī)劃可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)備目標的要求相距甚遠，隨著人民生活水平的提高，綠色無污染食品成為人民生活所需，我縣畜禽養(yǎng)殖日較發(fā)達，屠宰加工原料豐富，為使屠宰行業(yè)合理、規(guī)范、有 序健康發(fā)展，企業(yè)在發(fā)展的同時最大限度的減少對環(huán)境的影響，促進 縣環(huán)境、經(jīng)濟的快速、協(xié)調(diào)發(fā)展。防止水體污染、破壞環(huán)境，給廣大職工及附近居民營造一個優(yōu)美、舒適的工作、生活環(huán)境，對屠宰廢水中的有害污染物進行規(guī)范化、標準化的治理，是十分必要的和迫切的。 項目的建設(shè)是人民生活和市場的需要 8000 頭肉牛深加工擴建項目可行性研究報告 我國乃至國際，對牛羊肉的消費占肉類消費的比例在大幅度地提高。這主要是由于牛羊肉含脂低、蛋白高，且具有“補”的功能。市場需求就是商機，較低的消費占有率表明市場潛力是巨大的。該項目的建設(shè)可以持續(xù)、穩(wěn)定、安全地滿足市場和 人民的需求。 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 建設(shè)地點選擇 建設(shè)單位購買了 縣肉聯(lián)廠，位于 縣城北面。水電路三通，很適合項目建設(shè)。 位 置 : 縣 鎮(zhèn)北安路 周圍環(huán)境 : 東 : 隆張公路 西 : 耕地 南 : 華豐種業(yè) 北 : 耕地 占地面積： 畝（ 萬平方米） 自然條件 選址環(huán)境狀況 選址西、南、西北三面開放 ,經(jīng)文物、電信等有關(guān)部門勘查地下沒有古文物和供電、通訊電纜，地上無高壓線路通過，周圍 無有害物質(zhì)排放，無大噪聲源生產(chǎn)企業(yè)，生態(tài)環(huán)境良好。 選址自然概況 8000 頭肉牛深加工擴建項目可行性研究報告 氣象條件： 縣屬北溫帶大陸性季節(jié)風(fēng)氣候 ,冬季寒冷干燥 ,夏季溫?zé)岫嘤?。根?jù) 縣氣象站實測統(tǒng)計資料各氣象特征分述如下： （ 1） 氣溫：一月份氣溫最低，月平均氣溫 176。 C,極端最低氣溫 29176。 C，七月份氣溫最高，月平均氣溫 176。 C，極端最高氣溫41176。 C。 （ 2）降水、氣壓：年平均降水量 ,最大降雨量 毫米 ,最大積雪厚度 厘米 ,基本雪壓 百帕 ,年平均大氣壓。 （ 3）風(fēng)向、風(fēng)力 ：最大風(fēng)速 32米 /秒，年平均風(fēng)速 /秒 ,主導(dǎo)風(fēng)向為西南風(fēng)。 （ 4）濕度：年最熱月平均相對濕度為 57%。 （ 5）日照：年照時數(shù) 小時。 （ 6）無霜期：無霜期約為 125天。 地質(zhì)、地貌、地震烈度： （ 1）項目選址勘查區(qū)水文地質(zhì)條件簡單，地下水埋藏較深，鉆探控制范圍內(nèi)地下水 7 米以下?？h城城防壩和張隆線（省道）攔護不會受洪水沖淹。 （ 2） 本區(qū)地震烈度按 VI度設(shè)防。 （ 3） 從已建工程地質(zhì)勘察資料看巖土工程條件較好 I 層粉砂： — II層中砂、厚度 8000 頭肉牛深加工擴建項目可行性研究報告 III層粉土 IV層 中砂 層次分明 ，承載力標準值 fk=95kpa 社會經(jīng)濟狀況 縣是農(nóng)業(yè)大縣，全縣總面積 5473平方公里，耕地總面積達到 （其中水田 23萬畝），山場 720萬畝，全縣人口 萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 36萬人。 縣是國家貧困縣，位于省東部深山區(qū)，國土面積 5497平方公里，人口密度 人 /平方公里 ,是 省第三大縣。轄 25個鄉(xiāng)縣， 362個行政村，2251個自然村，二 00八年末全縣總戶數(shù) 12 萬戶，總?cè)丝?人，地區(qū) 生產(chǎn)總值 。全縣財政收入 ，農(nóng)民人均純收入 3200元，城鄉(xiāng)居民可支配收入 10831元。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況 我 縣有著悠久的養(yǎng)殖歷史，特別是養(yǎng)牛業(yè)發(fā)展得到了縣、鄉(xiāng)政府的高度重視和支持，農(nóng)民養(yǎng)牛的積極性也非常高，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整的不斷深入， 縣委、政府將畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展確定為“一大一小”（一大指牛，一小指獺兔養(yǎng)殖）的工作重點，公司采取向養(yǎng)殖戶提供優(yōu)良品種，然后進行科學(xué)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)相結(jié)合，免費為他們提供技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)，通過與各養(yǎng)殖戶簽訂商品回收合同的方式形 成了“公司 +基地 +養(yǎng)殖戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式。 2020年公司通過了 省無公害產(chǎn)品產(chǎn)地認證。 2020 年公司又被省政府認定為省級扶貧龍頭企業(yè)。 8000 頭肉牛深加工擴建項目可行性研究報告 全縣年牛飼養(yǎng)量 38 萬頭，年出欄 16 萬頭，黃牛改良、良種繁育、防疫滅病體系健全 政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 政策優(yōu)勢： “十六大”召開后，農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民的富裕問題更加明確，并提出了小康的目標。 省是國家 20202020年的肉用牛產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢發(fā)展區(qū)。 資源優(yōu)勢： 縣是農(nóng) 業(yè)大縣，全縣總面積 5473平方公里，耕地總面積達到 （其中水田 23萬畝），山場 720萬畝年產(chǎn)糧食 25萬噸，秸桿產(chǎn)量 25 萬噸，利于養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展。 市場優(yōu)勢：原材料市場有保證，企業(yè)已拓展了京、津、滬、港、澳主要國內(nèi)市場以及 約旦、伊朗 中東地區(qū)市場。 科技優(yōu)勢： 縣是北京農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國農(nóng)科院的農(nóng)業(yè)示范基地 基礎(chǔ)設(shè)施條件： 交通 :西南東三面臨城市街道，交通便利 ,施工作業(yè)面寬。 供水 :項目選址內(nèi)有城鎮(zhèn)自來水管網(wǎng)，臨河，施工建設(shè)可用河水 ,供水條件可滿足工程建設(shè)及正常運行用水。項目運行用水水源為城網(wǎng) 自來水，符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》。 排水 :雨污分流制，污水經(jīng)處理達標后排入 城鎮(zhèn)管網(wǎng) ，加蓋邊溝作為主要排水渠道 ,距工程地幾十米。 供電 :企業(yè)變壓器 200KVA 一臺 ， 供電 設(shè)備 齊全 ，可滿足建設(shè)及8000 頭肉牛深加工擴建項目可行性研究報告 運行使用需要。 電信 :選址內(nèi)有電信網(wǎng)絡(luò)、傳真電話，縣內(nèi)有移動網(wǎng)、聯(lián)通網(wǎng)均可使用。 供熱： 縣城集中供熱網(wǎng) 已投入使用 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素 ①肉用牛品種的改良；隨著市場發(fā)展，當?shù)厝庥门５闹饕贩N已不能滿足快速養(yǎng)殖業(yè)的需要，應(yīng)加以改良。 ②養(yǎng)殖習(xí)慣需進一步改進；由放牧到養(yǎng)殖的過渡，需要進行高投入的 集約化生產(chǎn)。 ③產(chǎn)品市場化的標準的制定；把市場需求的標準轉(zhuǎn)化為企業(yè)生產(chǎn)的標準是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本所在。 解決方案 ①結(jié)合 農(nóng)牧局 引進種牛 項目 工作 的開展 ， 加快本地肉牛改良 。 ②企業(yè)可布點示范集約化生產(chǎn)的優(yōu)勢，以點帶面，整體發(fā)展。 ③企業(yè)加強與科研單位的合作，制定企業(yè)生產(chǎn)標準。 三、風(fēng)險與控制 1 原料供應(yīng)風(fēng)險： 風(fēng)險：由于企業(yè)建設(shè)規(guī)模較大，可能會形成原料供應(yīng)不足，無法組織正常生產(chǎn)，生產(chǎn)設(shè)備利用率低，開工不足。 對策： A 和牧農(nóng)大戶簽訂回收合同，可保障部分牛源供應(yīng)。 8000 頭肉牛深加工擴建項目可行性研究報告 B 和大的經(jīng)紀人簽訂肉牛收購合同，搞訂 單式、合作經(jīng)營式 C 部分產(chǎn)品搞深加工，延長產(chǎn)品鏈，提高產(chǎn)值，增加附加值，同時在當?shù)匾残纬慑e位經(jīng)營，回避低級競爭。 2 行業(yè)風(fēng)險：由于近一階段全球爆發(fā)禽流感，對雞行業(yè)影響很大，同樣牛羊也有可能爆發(fā)口蹄疫，影響整個行業(yè)。 對策： A 屠宰控制規(guī)模，分割車間規(guī)?？山ù笠稽c，增加通用性。 B．冷庫可擴建大一點，保證合理儲藏和周轉(zhuǎn)，可做一些反差。 3 政策風(fēng)險：國家宏觀經(jīng)濟政策，產(chǎn)業(yè)政策，金融政策等的調(diào)控對公司都會有影響。 對策：肉牛項目是縣政府重點扶植項目，公司立項時就應(yīng)目標定位龍頭企業(yè)，得到政府重視和多項政策優(yōu)惠， 得到保護以化解風(fēng)險。 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 項目產(chǎn)品市場供求情況 1． 市場現(xiàn)狀：近幾年我國肉牛產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)量和價格逐年遞增， 2020年產(chǎn)量比去年增長 %，主產(chǎn)區(qū)價格增長 11%， 主銷區(qū)價格增長 13%。 2020年全國牛肉產(chǎn)值約 1200億元，銷量排名靠前的是：長春皓月， 福成，科爾沁牛業(yè)，北大荒牛業(yè)，等前十名產(chǎn)值總和 7080 億元，可以看出強勢品牌并不明顯，生產(chǎn)集中8000 頭肉牛深加工擴建項目可行性研究報告 度不高，相當分散，為大企業(yè)發(fā)展留出了廣闊空間。 2． 市場預(yù)測：由于政府的推動，出臺 多項優(yōu)惠政策，加大 飼養(yǎng) 小區(qū)建設(shè)和肉牛改良扶持力度，肉牛出欄量會穩(wěn)步提高；同時由于牛肉價格穩(wěn)步提升， 會 使農(nóng)民 養(yǎng)殖 積極性提高，增大了肉 牛 產(chǎn)量；消費者生活水平提高，對牛肉需求加大，銷售價格會穩(wěn)步提升，同時也拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展；各地紛紛建立龍頭企業(yè)，對行業(yè)形成帶動，產(chǎn)能，產(chǎn)值不斷提升。由于糧食和飼料價格較平穩(wěn)，肉類價格也較穩(wěn)定。綜合：預(yù)測 2020年牛肉市場產(chǎn)銷兩旺，量價齊升，穩(wěn)步推進。 3． 競爭力預(yù)測：由于公司是一個新組建的企業(yè)，初期會遇到的困難是：肉牛收購；產(chǎn)銷對接；品牌樹立；人力資源。優(yōu)勢：母公司有多年資本運作和企 業(yè)管理經(jīng)驗；有先進的經(jīng)營理念和創(chuàng)新的管理機制；有多年積累的社會資源。我們堅持市場第一原則，首當其沖樹立品牌形象，第一個兩年做到區(qū)域知名品牌，第二個兩年做到全國知名品牌，提高競爭力，使企業(yè)盡快走上快速發(fā)展軌道。 4． 市場風(fēng)險與對策：由于公司是新組建成立，可能會遇到產(chǎn) 品不被市場所接受問題。 對策：我們本著先作市場后作工廠的原則，提早做好市場策劃，制定多套營銷方案，做好產(chǎn)品組合，搞訂單銷售，化解市場分險。培養(yǎng)一支優(yōu)秀營銷隊伍，做好新老業(yè)務(wù)搭配。細分市場，細分產(chǎn)品，做到產(chǎn)品最大程度的符合客戶需求。 產(chǎn)品市 場競爭優(yōu)勢分析 企業(yè)的競爭優(yōu)勢是優(yōu)質(zhì)的地區(qū)原料資源、精細分割的達標產(chǎn)品、合格的加工環(huán)境和優(yōu)良設(shè)備和巨大的消費市場。 8000 頭肉牛深加工擴建項目可行性研究報告 營銷策略、方案、模式 1. 產(chǎn)品標準： QSO9001 質(zhì)量體系； HACCP 安全體系；清真食品標準；綠色無公害食品標準；出口食品衛(wèi)生標準。