【正文】 大會的主題是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，解放 思想，改革開放，凝聚力量，攻堅(jiān)克難，堅(jiān)定不移沿著中國特色社會主義道路前進(jìn)，為全面建成小康社會而奮斗。 同志們：現(xiàn)在，我代表第十七屆中央委員會向大會作報(bào)告。通過項(xiàng)目實(shí)施，可帶動 及周邊地區(qū)農(nóng)牧民脫貧致富，為解決三農(nóng)問題和建設(shè)和諧社會帶來積極的社會影響。 在國內(nèi)、國際市場牛肉連續(xù)三年“牛市”的走勢下，該項(xiàng)目的建設(shè)必將帶來更多現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)效益和廣泛深遠(yuǎn)的社會效益。同時(shí)，也會帶來良好的社會效益，對該地區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)起到積極的帶動作 用。該項(xiàng)目實(shí)施后，建成的精品肉牛加工廠，幫助農(nóng)民擴(kuò)大銷售渠道，解決養(yǎng)殖大縣的產(chǎn)后銷售問題。 農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) 農(nóng)民增收 項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后，可以帶動項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶 15萬人， 增收 6624 萬8000 頭肉牛深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 元， 人均增加純收入 442 元。同 時(shí)探索公司提供種 牛 、飼料、防疫服務(wù)與農(nóng)戶共養(yǎng)的方式。項(xiàng)目建設(shè)使當(dāng)?shù)仞B(yǎng)牛業(yè)有了龍頭企業(yè)構(gòu)成了龍型經(jīng)濟(jì)建立起了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，極大地促進(jìn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 農(nóng)民養(yǎng)殖肉牛必須通過加工或市場來體現(xiàn)利益，企業(yè)的加工和銷售必須有農(nóng)民的養(yǎng)殖業(yè)來提供原料，而農(nóng)民的養(yǎng)殖業(yè)在一定程度上需要企業(yè)的科技和其他方面 的服務(wù)。本項(xiàng)目的建設(shè)可以通過加工、銷售帶動養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，深層次上加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。種植業(yè)是養(yǎng)殖的基礎(chǔ)，養(yǎng)殖業(yè)是種植的利益終端。目前，糧食作物、蔬菜、養(yǎng)殖已基本形成支撐當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)局面的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)。因此，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。 本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)，設(shè)計(jì)合理，規(guī)劃科學(xué)，經(jīng)濟(jì)適用，資料數(shù)據(jù)詳實(shí)可靠，評價(jià)和分析方法正確，組織合理，管理高 效，項(xiàng)目建設(shè)有保障，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)能力、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，財(cái)政資金能夠按要求期限償還。 第十章 社會效益分析 社會評價(jià)基本結(jié)論 8000 頭肉牛深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 本項(xiàng)目充分利用本地區(qū)的氣候優(yōu)勢、飼草資源豐富的優(yōu)勢和充分利用環(huán)京津的區(qū)位優(yōu)勢，進(jìn)行牛產(chǎn)品的深加工，進(jìn)一步適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境和諧的要求，對調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)發(fā)展特色農(nóng)業(yè)具有較大的促進(jìn)作用，項(xiàng)目建成后對農(nóng)副產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了就地轉(zhuǎn)化、就地增值。從目前原料市場供應(yīng)以及產(chǎn)品銷售情況看，如果原材料價(jià)格上漲，必然會帶動產(chǎn)品售價(jià)增長，反之，如果市場價(jià)格下降，材料價(jià)格也會相應(yīng)下降，因此，可以有效控制風(fēng)險(xiǎn)。 敏感性分析 項(xiàng) 目 變動 比例 5% 0% 5% 風(fēng)險(xiǎn)因素 內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (萬元 ) 內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (萬元 ) 銷售收入 % % % 經(jīng)營成本 % % 投資總額 % % 從敏感性分析上看，經(jīng)營成本及銷售收入對財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率影響都較為敏感。即銷售收入達(dá)到 1754萬元，產(chǎn)量達(dá)到 2504頭即可保本。 不確定分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡點(diǎn)：年固定成本 ，變動成本 5030 萬元，單位變動成本 /噸，正常年度銷售收入 5605萬元。 內(nèi)部收益率：所得稅前 38%，所得稅后 38％。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 總投資：本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 840 萬元。 項(xiàng)目總成本估算 項(xiàng)目總成本估算： 5209萬元（見總成本估算表）。正常年份每年實(shí)現(xiàn)增值稅 萬元， 城建稅及教育費(fèi)附加 萬元。正常年度屠宰加工肉牛 80008000 頭肉牛深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 頭，產(chǎn)出精肉 1900 噸，副產(chǎn)品 950 噸，年銷售收入 5605 萬元（見銷售收入及銷售稅金估算表）。 （ 2）根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱（ 2020年）項(xiàng)目計(jì)算期 10 年，建設(shè)期 1 年，貼現(xiàn)率 8％。 基本數(shù)據(jù)計(jì)算依據(jù) （ 1）生產(chǎn)規(guī)模：項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年屠宰加工肉牛 8000 頭，正常年份銷售收入 5605 萬元。依據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定，增值稅稅率為 13%，經(jīng)過對項(xiàng)目購銷金額的測算增值稅稅負(fù)不超過銷售額的 2%，城市維護(hù)建設(shè)稅按應(yīng)交增值稅的 5%計(jì)算、教育費(fèi)附加按應(yīng)交增值稅的 4%計(jì)算。要加強(qiáng)對資金使用情況的管理和檢查，自覺接受財(cái)政、審計(jì)部門的監(jiān)督。 8000 頭肉牛深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 資金使用和管理 財(cái)政配套 資金使用和管理 資金實(shí)行縣級財(cái)政報(bào)賬制度，計(jì)劃用于建筑工程投資。 自籌資金及來源 自籌資金 720萬 元， 由 公司股東 籌集， 其中： 出資 576萬元，任金明出資 144 萬元 。 流動資金 流動資金 534 萬元，其中鋪底流動資金 180萬元。 詳見固定資產(chǎn)投資估算表、土建工程投資投資估算明細(xì)表、設(shè)備投資估算明細(xì)表。 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，按照銷售額 %預(yù)計(jì)其它生產(chǎn)費(fèi)用每年 150 萬元，修理費(fèi)用按照固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 40%預(yù)計(jì)。 ⑥制定操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程，加強(qiáng)職工安全教育，并依法搞好安全管理，建立健全安全防火的有關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)職工防火知識的 教育。 ④消防工作應(yīng)積極貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，除鍋爐房按一級耐火等級設(shè)計(jì)外，其它建筑物的耐火等級按三級標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，廠區(qū)設(shè)消防蓄水池、專用消防泵及泵房蓄水池。 ②電氣設(shè)計(jì)和安裝均應(yīng)按規(guī) 范搞好防雷接地，意外情況自動斷電等多項(xiàng)保護(hù)措施。 ⑤其它有關(guān)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 ②《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ TJ3679）。同時(shí)本公司將 根據(jù)需要，邀請有關(guān)專家、專業(yè)技術(shù)人員來廠進(jìn)行職工培訓(xùn)，職工培訓(xùn)后經(jīng)考試合格后方可上崗工作。 銷售管理： 制定切實(shí)可行的銷售方案及實(shí)施計(jì)劃，充分利用公司現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)，并積極開拓新的銷售渠道。 生產(chǎn)管理： 按照公司“五個(gè)一”質(zhì)量管理體系要求組織生產(chǎn)，實(shí)行崗位定責(zé)、層層考核、績效掛鉤，確保產(chǎn)品質(zhì)量。詳見勞動定員一覽表。既可發(fā)揮職工最大能力，又可把勞動成本降到最低。生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及公司內(nèi)設(shè)的負(fù)責(zé)人對本企業(yè)及本部門的行政、經(jīng)濟(jì)活動負(fù)責(zé)并向公司總經(jīng)理報(bào)告工作。 項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 ： 本項(xiàng)目建設(shè)單位為 挑戰(zhàn)食品有限公司，組織機(jī)構(gòu)采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門負(fù)責(zé)人分工責(zé)任制。 生產(chǎn)經(jīng)營管理：實(shí)行經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理的制度。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能 劃分 項(xiàng)目組織管理方案：為確保該項(xiàng)目的順利實(shí)施，項(xiàng)目工程保質(zhì)按時(shí)完工投產(chǎn)，公司已組建以總經(jīng)理胡瑞豐為組長的項(xiàng)目管理小組，對項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行全面監(jiān)控和直接管理。 屠宰 廢水 中 有機(jī)物含 量較高，并無其他有害物質(zhì)，生產(chǎn)廢水及少量的生活污水經(jīng)處理 達(dá)標(biāo) 后排 入市政管網(wǎng)，其糞便及胃容物預(yù)處理后 作為農(nóng)田肥料出售。煙塵濃度 350mg/m2，本鍋爐排出值為200mg/m3，可達(dá)標(biāo)排放。對周圍環(huán)境無惡性影響。本項(xiàng)目本身是生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，廠區(qū)地面均經(jīng)硬化，并建有綠化帶。 實(shí)施進(jìn)度安排 ①、 2020年 1月 — 2020年 3月，完成項(xiàng)目 擴(kuò) 建 部分的前期準(zhǔn)備工作； ②、 2020 年 4 月對項(xiàng)目工程實(shí)施招標(biāo)； ③、 2020 年 5 月 — 2020 年 10月工程施工，完成所有車間土建工程及設(shè)備選購安裝； ④、 2020 年 911月，對招聘員工進(jìn)行培訓(xùn)，調(diào)試生產(chǎn)設(shè)備、試生產(chǎn)； ⑤、 2020 年 12月正式投產(chǎn)。 四、不可預(yù)見費(fèi)： 15 萬元 固定資產(chǎn)投資小 計(jì)： 276 萬元 五、 項(xiàng)目前期 費(fèi)： 10 萬元 六、培訓(xùn)費(fèi)： 20 萬元 合 計(jì)： 306 萬元 建設(shè)方案 土建：詳見土建工程明細(xì)表 輔助工程、其它工程 節(jié)能減排措施 節(jié)煤 生活及生產(chǎn)冬季供暖采用新型環(huán)保節(jié)能型煤爐，強(qiáng)化職工節(jié)能意識，提高燃煤利用率，用暖區(qū)間加強(qiáng)保溫減少熱損。 物料消耗定額及平衡分析 年消耗成年肉用牛 8000頭 其它見單位成本表 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 具體建設(shè)內(nèi)容 一 、牛肉排酸庫 ： 土建工程： 140㎡ ， 造價(jià) 1500 元 /㎡ 21 萬 元 保 溫： 1200 ㎡ ， 造價(jià) 300元 /㎡ 36 萬 元 （含急凍庫 700 ㎡ ） 制冷設(shè)備： 2臺 套 ，單價(jià) 45000元 /臺 9 萬元 給排水 及配電 ： 6 萬元 小 計(jì)： 72 萬元 二、牛屠宰加工車間更新增加設(shè)備 數(shù)量 單價(jià) （元） 金額 氟制冷機(jī)： 1臺套 ， 120200 元 /臺 12 萬 元 開 胸 鋸： 1 臺 60000 元 /臺 6 萬元 劈 半 鋸： 1 臺 130000 元 /臺 13 萬元 分割生產(chǎn)線一條： 1臺套 90000 元 /臺 9 萬元 進(jìn)口真空包裝機(jī)： 1臺 160000 元 /臺 16 萬元 8000 頭肉牛深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 小 計(jì)： 56 萬元 三、污水、污物處理設(shè)施 其中： ： 68 萬元 主要內(nèi)容包括： 格柵井、隔油池、污泥濃縮池、調(diào)節(jié)池、沉淀池、消毒池、控制室、加藥間、排水管道等。 調(diào)節(jié)池中的污水用泵提升到 UASB 反應(yīng)器內(nèi)，進(jìn)行厭氧生化處理。上撇浮油、下刮沉泥，刮泥機(jī)往復(fù)運(yùn)行，往復(fù)頻率根據(jù)現(xiàn)場調(diào)整，浮油撇入浮油池內(nèi)，污泥由潛污泵送至污泥濃縮池中。 格柵出水自流進(jìn)入隔油沉淀池，隔油沉淀池采用平流工結(jié)構(gòu)，既能去除漂浮的油脂、油塊，又使大部分不 溶 于水、密度大于水的雜質(zhì)沉淀下來。 根據(jù)污水進(jìn)水、出水水質(zhì)及有關(guān)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，采用如下處理工藝。 主要工藝技術(shù)參數(shù) 水分 ≤ 8% 揮發(fā)性鹽基氮 mg/100g≤ 15 汞 mg/kg≤ 砷 mg/kg≤ 鉛 mg/kg≤ 農(nóng)藥殘留 mg/kg≤ 污水、污物處理工藝及說明 屠宰產(chǎn)生的污水水質(zhì)特點(diǎn)是：含有大量的血污油脂、毛皮、碎肉骨屑、肉臟雜物等污染物，懸浮深度較高，水呈紅褐色并有明顯的腥臭味，是一種典型的有機(jī)污水。 8000 頭肉牛深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ②制冷工藝流程 采用全自動螺桿壓縮機(jī)，中央計(jì)算機(jī)自動化控制。屠宰加工配置懸掛生產(chǎn)線，機(jī)械傳送，自動化操作。 工藝流程 ①屠宰工藝流程；國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程，并按照生產(chǎn)出口產(chǎn)品的要求設(shè)置必要的清洗及消毒設(shè)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品的存期不宜過長。宰前有專業(yè)人員對肉牛的肉質(zhì)、出肉率、疫情等進(jìn)行評價(jià)和選擇；屠宰過程要按無痛苦、干凈、完整、快速、安全的操作規(guī)程進(jìn)行；加工環(huán)節(jié)中的排酸和速凍工作中要求的溫度、時(shí)間進(jìn)行 ，以提高肉質(zhì)，并安裝同步檢疫系統(tǒng)，保證產(chǎn)品的食用安全性。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)： QS9001質(zhì)量體系； HACCP安全體系；清真食品標(biāo) 準(zhǔn)；綠色無公8000 頭肉牛深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 害食品標(biāo)準(zhǔn)；出口食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 土建工程執(zhí)行國家二類建筑標(biāo)準(zhǔn)。 建設(shè)工程主要包括待宰場所、屠宰車間、加工儲藏車間、污水污物處理廠等環(huán)節(jié)。產(chǎn)品的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)在制定過程中必須考慮不同區(qū)域的消費(fèi)習(xí)慣。 預(yù)期銷售目標(biāo) 年銷售額 5605萬 元，利稅總額 122萬元 ，產(chǎn)品銷往北京、天津、上海、廣州、遼寧及約旦、伊朗等國內(nèi)、國際市場 擴(kuò)建 規(guī)模 新建出口牛肉二次排酸庫 140㎡ ,增置生產(chǎn)設(shè)備 15臺套 ,建排污處理設(shè)施一處 。以便適合各個(gè)消費(fèi)階層，擴(kuò)大市場占有率。企業(yè) 已 組建銷售部，加大品牌無形資產(chǎn)的投入 ，直接面對港、粵、京、津、冀大型批發(fā)市場的銷售商。要使這三支隊(duì)伍有機(jī)的結(jié)合分工配合，努力建設(shè)一支高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。 銷售隊(duì)伍建設(shè) ： 已 建立三支隊(duì)伍。這一時(shí)期內(nèi)，銷售主要以訂單供貨為主。 采用先依托后自主的銷售模式。這些是營銷工作的基礎(chǔ)，只有打好基礎(chǔ)才能保證營銷工作順利進(jìn)行，使企業(yè)快速發(fā)展。 D. 品牌形象設(shè)計(jì)：重點(diǎn)做好 VI 視覺識別系統(tǒng)設(shè)計(jì)，包括商標(biāo)設(shè)計(jì)，企業(yè)色制定，包裝設(shè)計(jì)。 c 商超通路：經(jīng)銷商費(fèi)用包干，向商 超供貨 d 特殊通路：主要是一些食品廠，團(tuán)膳等，是副產(chǎn)品銷售對象。 d融入國際市場，主打中東和香港市場，加大公司發(fā)展空間。延伸產(chǎn)業(yè)鏈，肉品向食品發(fā)展。開發(fā)有山區(qū)牛特色精品牛肉系