【正文】 建議有關(guān)部門給予立項支持，確保項目順利實施，盡早實現(xiàn)其應(yīng)有的效益。 ，環(huán)保意識不強，要加強宣傳，全面提高項目區(qū)農(nóng)戶環(huán)保觀念。 綜上所述，可以看出，該項目的建設(shè)是必要 、及時、可行的。企業(yè)現(xiàn)已具有一定的建設(shè)基礎(chǔ)，有較好的銷售網(wǎng)絡(luò)，利于產(chǎn)品的生產(chǎn)、管理和銷售。有把握保證項目按優(yōu)化標準順利進行。 、建設(shè)方案科學(xué)、合理，技術(shù)路線可行。 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 一、可行性研究結(jié)論 符合國家 相關(guān) 政策 ， 符合 調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和新農(nóng)村建設(shè)的指導(dǎo)思想和原則； 項目建設(shè) 是運用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)、加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的載體和平臺，是農(nóng)業(yè)高新技術(shù)示范、推廣、應(yīng)用的基地 。 4. 生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴格按照一般生產(chǎn)區(qū)清潔區(qū)的不要求，搞好個人衛(wèi)生，因調(diào)換工作崗位有可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染事必須更換工作服、鞋、帽，重新進行消毒。 3. 生產(chǎn)操作應(yīng)銜接合理，傳遞快捷方便，防止交 叉污染。 （二）衛(wèi)生措施 根據(jù)《中華人民共和國國家標準（ GB174051998）規(guī)定，生產(chǎn)人員必須按照有關(guān)操作規(guī)程進行操作，具體要求有： 1. 所有生產(chǎn)人員需經(jīng)體檢合格由當?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督部門頒發(fā)合格證后方可上崗，并定期進行體檢。對所有機械傳動部分均設(shè)防護罩，全區(qū)高、低壓電器設(shè)備均接零保護， 并在個車間入戶處重復(fù)接地。 的 作創(chuàng)造好的條件 ，車間應(yīng)設(shè)置天窗及排風扇，配置設(shè)備盡可能做到工人背光操作，高大設(shè)備避免靠窗簾布置，以面影響采光通風。 ，嚴格質(zhì)量檢查，增強職工安全衛(wèi)生意識。驗收合格后，把各環(huán)節(jié)的文件、資料等 ，按有關(guān)規(guī)定收集、整理、歸檔。 。 。建設(shè)資金實行?？?、專帳、專人管理，并嚴格按批復(fù)方案及工程預(yù)算進行列支，堅決杜絕擠占、挪用。 、投標和工程監(jiān)理。 三、組織與管理 為保證本項目保質(zhì)保量按期完成，擬成立項目領(lǐng)導(dǎo)組，負責協(xié)調(diào)上下左右的關(guān)系，制定有關(guān)的重大政策、制度與措施，對項目建設(shè)全過程及資金的使用和建設(shè)進度進行全方位監(jiān)督檢查。一是新員工綜合培訓(xùn)，二是分層次和專業(yè)崗位培訓(xùn)，三是對經(jīng)理人員領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、創(chuàng)新意識的培訓(xùn)。面對這一趨勢，一些企業(yè)更加注重對在職員工的培訓(xùn)。項目建成后配備工作人 員 260人 ，機構(gòu)設(shè)置如下： 組織機構(gòu)圖 二、人員要求及培訓(xùn) 本項目管理人員要求大專以上學(xué)歷，從事本行業(yè)管理工作多年，具有豐富管理經(jīng)驗； 董事會 總經(jīng) 理 生產(chǎn)部 辦公室 經(jīng)營部 技術(shù)品管 紅棗基地 技術(shù)組 加工組 計劃財務(wù) 銷售供應(yīng) 市場策劃 售后服務(wù) 化驗室 營銷人員要求有較高的市場分析能力和營銷經(jīng)驗，善于洞察與預(yù)測市場的變遷； 生產(chǎn)人員具有高中以上文化程度和愛崗敬業(yè)的待業(yè)青年或下崗職工，對具有相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)驗的人員將優(yōu)先考慮。 項目可以解決社會 就 業(yè) 200 余 人 ，增加了社會就業(yè)機會，減少當?shù)剞r(nóng)村部分勞動力剩余。 2. 經(jīng)濟效益 本項目建成后，預(yù)計每年可增加 稅源 560 萬 元，帶動 農(nóng)戶 4000余戶 ，帶動農(nóng)戶增 收 300 萬 元。 紅棗富含多種營養(yǎng)成分 ,可廣泛應(yīng)用于心血管疾病、糖尿病、皮 膚病預(yù)防與 健康保健，來源廣泛、相對成本較低。此外本項目可以解決社會 就業(yè) 200 余人 ，增加了社會就業(yè)機會，減少當?shù)剞r(nóng)村部分勞動力剩余問題。 公司采用“公司 +基地 +農(nóng)戶”的運營模式，原料均直接向農(nóng)戶收購，同農(nóng)戶簽訂收購合同，以保護價收購，保證農(nóng)戶的收益，保證農(nóng)戶種植的積 極性，公司積極向農(nóng)戶提供科學(xué) 的種植管理技 術(shù)，提供技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn)，保證 了農(nóng)戶 的種植技術(shù)的提高 及紅棗的生 產(chǎn)質(zhì)量。 項目建設(shè)中的產(chǎn)品原 料為紅棗、核桃，全部來自農(nóng)戶。 生產(chǎn)基地建設(shè)合理布局 規(guī)模化 項目 建立紅棗生產(chǎn)、核桃等干果林基 地 ， 根據(jù)本地區(qū)生態(tài) 特點，發(fā)揮當?shù)刭Y源優(yōu)勢，適合當?shù)丶t棗的優(yōu)良品種。 ，推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展 本項目所生產(chǎn) 的紅棗汁、香酥紅棗 、貢棗等系列 產(chǎn)品，具有科技含量高，市場前景廣等優(yōu)點，切實將農(nóng)業(yè)產(chǎn)品有機地和食品工業(yè)生產(chǎn)聯(lián)系，延伸了農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈條。符合環(huán)保條件同意立項。不存在對環(huán)境的污染問題。 有機殘渣和微細粉末，富含多種營養(yǎng)成分，是加工畜禽飼料的原料，進行全部回收，用于飼料加工。同時鍋爐安裝除塵裝置，使煙塵的排放符合國家標準。首先是采取有效的措施，減少熱水鍋爐的應(yīng)用量和使用時間，合理有效的安排鍋爐利用，使爐渣和煙塵的排放量減少到最低限度。 二、環(huán)境保護與治理措施 項目對不同廢棄物采用不同的治理措施，以確保環(huán)境不受污染。項目投產(chǎn)后，僅有部分有 殘渣及少量細微粉末產(chǎn)生，對周圍大氣環(huán)境 不構(gòu)成 污染。 項目建設(shè)地點位于 新疆巴州和碩縣 。各項指標計算結(jié)果，表明本項目財務(wù)評價是可行的。其中固定資產(chǎn)投資變化對財務(wù)內(nèi)部收益率影響較小，銷售收入和經(jīng)營成本影響最大。 盈虧平衡圖0202040006000800010000120200 1 %單位:萬元年固定成本年總成本年銷售一銷售稅金盈利區(qū)虧損區(qū) 項目敏感性分 析 敏感性分析是分析預(yù)測影響經(jīng)濟評價結(jié)論的各個因素發(fā)生變化時，對項目經(jīng)濟效益的影響程度。 六、項目的風險及不確定性分析 項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力時的年總成本費用為 萬元，其 FNPV（萬元） 全部投資回收期（年） 2 按自由資金計算 FIRR（ %） FNPV（萬元） 中年固定成本為 萬元，年可變成本 萬元，年銷售收入 萬元，年銷售稅金及附加為 0 萬元。 所得稅后投資回收期為 年（含建設(shè)期），所得稅前投資回收期為 年（含建設(shè)期），均小于行業(yè)基準回收期，表明項目投資回收時間也滿足行業(yè)要求，投資能按時回收。 財務(wù) 評價指標見下表： 序號 指標名稱 所得稅前 所得稅后 備注 1 按全部投資計算 行業(yè)基準收益率（ IC=10%） FIRR（ %） 根據(jù)上表計算，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元；所得稅前內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元。 五、財務(wù)盈利能力分析 （全部投資）見附表 10。 在利潤的分配中，每年按可供分配利潤的 12%提取盈余公積金，為 萬元。項目整個計算期內(nèi)共計利潤總額為 。 本項目正常年份的年利潤總額為 萬元，所得稅按利潤的25%計取為 萬元。 ，本項目產(chǎn)品為國家免稅產(chǎn)品。總成本費用估算表見附表 4。 固定資產(chǎn)折舊計算及遞延資產(chǎn)攤銷計算詳見附表 5 。 固定資產(chǎn)：根據(jù)資產(chǎn)保全原則，建設(shè)投資除形成無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)外，全部形成固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)折舊采用年限法分類折舊，建筑工程 按 30 年折舊，設(shè)備及安裝按 10 年折舊。 本項目所需職工數(shù)為 120 人，根據(jù)當?shù)仄骄べY及附加水平，結(jié)合實際，按每人每年 36000 元的工資及附加費計算（福利費按平均工資的 14%計算），則全年職工工資及福利費用總和為 萬元。 本項目預(yù)測免繳增值稅，所得稅按總利潤的 25%計算，項目無長期貸款，財務(wù)基準收益率所得稅前全部投資 Ic=10%， 三、總成本費用分析 、動力等成本消耗 生產(chǎn)所需的原材料、輔助材料、電力等均外購。投產(chǎn)當年達到生產(chǎn)能力的 80%。 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 本項目內(nèi)容包括生產(chǎn) 3000 噸蜜棗、 1 萬噸精品干制紅棗、香酥脆紅棗、貢棗各 1000 噸及紅棗、仁用杏、核 桃干果林基地 萬畝所需要土建設(shè)施及相關(guān)設(shè)備、輔助配套設(shè)施等。效益和費用價格采用 2020 年市場平均價格，市場本項目評價方法是依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》以及國家的其它相關(guān)規(guī)定進行編制的。 劃 本項目無長期計劃貸款。 從使用項目分配，用于建設(shè)的投資為 萬元，占總投資的 %；流動資金為 萬元占總投資的 %。 四、資金使用和管理 項目總投資為 萬元； 從年度分配第一年建設(shè)期使用 萬元，占總投資的%，第二年使用 萬元，占總投資的 %，第三年使用 萬元，占總投資的 %。 項目建設(shè)投資 萬元，其中：土建工程投資 萬元，占建設(shè)投資的 %； 設(shè)備投資 萬元，占建設(shè)投資的%；安裝費 萬元，占建設(shè)投資的 %；無形資產(chǎn) 50 萬元，占建設(shè)投資的 %；遞延資產(chǎn) 萬元，占建設(shè)投資的 %；預(yù)備費為 萬元。 三、項目總投資及資金籌措 本項目總投資為 萬元，其中固定資產(chǎn)投資為 萬元，占總投資的 %；流動資金為 %。本估算包括該項目工程費在內(nèi)的土建費及設(shè)備費、其它費、預(yù)備費等所屬的全部費用。 土建工程 序號 工程名稱 建設(shè)性質(zhì) 建設(shè)面積 單位造價 （新建 /改建） （平方米） （元 /平方米） 1 生產(chǎn)車間 蜜棗生產(chǎn)車間 新建 1600 1500 精品紅棗生產(chǎn)車間 新建 960 1500 香酥脆棗生產(chǎn)車間 新建 640 1500 貢棗生產(chǎn)車間 新建 640 1500 原料庫房 新建 2020 900 成品庫 新建 2020 900 2 辦公及公用設(shè)施 辦公室 新建 400 1500 職工宿舍 新建 400 1500 職工餐廳 新建 100 1500 檢化驗室 新建 80 1500 其他 新建 3 田間工程 排灌渠道 新建 15000 30 水利設(shè)施工程 新建 3000 200 道路 新建 5 100000 主要設(shè)備 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量（臺 /件） 單價（萬元 /臺件） 1 生產(chǎn)設(shè)備 蜜棗生產(chǎn)線 套 去核機 臺 10 2 清洗機 臺 3 8 提升機 臺 2 烘 烤設(shè)備 套 1 25 輸送線 套 1 20 滅菌設(shè)備 套 1 48 包裝設(shè)備 套 2 15 干制紅棗生產(chǎn)線 套 一級清洗機 臺 2 18 二級清洗機 臺 2 28 提升上料機、 臺 2 13 去核機 臺 10 5 自動烘干線 套 2 40 包裝線 套 1 50 酥脆棗生產(chǎn)線 臺 10 清洗機 臺 3 15 去核機 臺 10 5 油罐 臺 2 28 真空罐 臺 2 35 脫油系統(tǒng) 套 2 22 冷卻系統(tǒng) 2 14 貢棗生產(chǎn)線 件 初加工配套設(shè)備 2 45 貢棗滲糖設(shè)備 臺 3 50 種植基地 紅棗基地配套設(shè)備 套 15 10 仁用杏基地配套設(shè)備 套 10 10 核桃基地配套設(shè)備 套 10 10 2 檢化驗設(shè)備 套 2 10 3 辦公及公用設(shè)施 辦公設(shè)備 套 10 消防設(shè)備 套 3 10 污水處理設(shè)備 套 1 100 地磅（ 80 噸） 臺 1 供電系統(tǒng)（ 200 千瓦以上） 套 1 30 4 車輛 卡車 臺 5 13 交通用車 臺 3 15 冷藏運輸專用車 臺 2 20 手推車等 臺 50 總圖運輸工程 總圖運輸工程包括 室外供電線路和室外綜合管道、道路及地面硬化、綠化面積。 四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 項目嚴格按照國家相關(guān)工程標準和 有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn) 設(shè)計要求建設(shè)，各項工程指標達到國家相關(guān)建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程標準指標。 6)干制 將烤盤送入烤房干制，采用氣烤的辦法， 1次需數(shù)小時左