企業(yè)內(nèi)部控制導(dǎo)航儀產(chǎn)品解決方案(編輯修改稿)
2025-05-22 00:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 主要功能內(nèi)控控制導(dǎo)航儀有五個(gè)功能模塊，包括：我的首頁、內(nèi)部控制管理、報(bào)告與審閱、知識(shí)庫、系統(tǒng)管理。 產(chǎn)品特點(diǎn)與應(yīng)用價(jià)值協(xié)助企業(yè)建立內(nèi)控框架 幫助形成企業(yè)上下統(tǒng)一的內(nèi)部控制管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部控制導(dǎo)航儀將內(nèi)部控制建立、評(píng)估、改善的工作步驟固化，引導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部員工按標(biāo)準(zhǔn)化的管理流程開展內(nèi)部控制工作，從而形成集團(tuán)內(nèi)上下統(tǒng)一的內(nèi)部控制框架體系。 跨區(qū)域同平臺(tái)工作，遠(yuǎn)程處理待辦與查看工作成果支持遠(yuǎn)程外網(wǎng)登陸系統(tǒng)，為跨不同地理區(qū)域的集團(tuán)化管理提供同一信息處理平臺(tái)。用戶可遠(yuǎn)程處理待辦任務(wù)，并可查看內(nèi)部控制工作成果。 控制活動(dòng)融入日常運(yùn)作，所有控制責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任通過一人一表、一崗一表（即與某用戶/崗位相關(guān)的控制活動(dòng)列表）將內(nèi)部控制層層分解，風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任落實(shí)到企業(yè)的各個(gè)層面，促使全員參與，有效提高整體管理水平。 高效、及時(shí)解決問題 提高工作效率，減少重復(fù)工作，把時(shí)間花在增值環(huán)節(jié)內(nèi)部控制導(dǎo)航儀將合規(guī)工作從手工操作轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)工作，節(jié)省人力投入，并能降低內(nèi)部溝通成本。使企業(yè)內(nèi)部控制部、內(nèi)部審計(jì)部能將工作聚焦在其他增值服務(wù)環(huán)節(jié)。 隨時(shí)生成進(jìn)度報(bào)告，了解各類內(nèi)部控制工作進(jìn)展實(shí)時(shí)監(jiān)控內(nèi)部控制建立、評(píng)估、改善不同階段的進(jìn)展，了解各項(xiàng)任務(wù)完成情況，督促責(zé)任人及時(shí)完成?？偛繌募瘓F(tuán)層面全面把握下屬公司控制評(píng)估、整改的進(jìn)度與結(jié)果。 方便核查控制缺陷、整改事項(xiàng)，持續(xù)跟蹤改進(jìn)作為致力于持續(xù)優(yōu)化的管理工具，可以幫助管理層對(duì)缺陷進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，全面了解集團(tuán)內(nèi)各下屬公司的控制缺陷，以便針對(duì)缺陷及時(shí)進(jìn)行整改與跟進(jìn)。全面系統(tǒng)的知識(shí)傳授 提供全套內(nèi)部控制法規(guī)、培訓(xùn)資料及模板 內(nèi)部控制導(dǎo)航儀的知識(shí)庫，存放友聯(lián)時(shí)駿根據(jù)多年內(nèi)部控制合規(guī)咨詢經(jīng)驗(yàn)整理的知識(shí)，包括：權(quán)威機(jī)構(gòu)法規(guī)指引、內(nèi)部控制培訓(xùn)資料、流程手冊(cè)模板、常見問題解答等。 實(shí)現(xiàn)知識(shí)、信息的共享內(nèi)置知識(shí)庫幫助企業(yè)員工系統(tǒng)了解、學(xué)習(xí)內(nèi)控相關(guān)知識(shí)，使所有希望提高管理水平的企業(yè)熟悉和掌握內(nèi)部控制管理的實(shí)施路徑。同時(shí)以內(nèi)部論壇形式，促進(jìn)內(nèi)部人員信息交流和溝通，改善企業(yè)控制環(huán)境。 完整、有序管理所有工作文檔強(qiáng)大、靈活的文檔管理功能，全面展示內(nèi)部控制工作成果。流程手冊(cè)、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣、測(cè)試底稿完整、有序存檔，解決了版本混亂、分散存放問題。所有成果能以EXCEL導(dǎo)出、PDF打印，隨時(shí)對(duì)外提供驗(yàn)證依據(jù)。 靈活的解決方案友聯(lián)時(shí)駿提供一整套的內(nèi)部控制合規(guī)解決方案，實(shí)現(xiàn)從內(nèi)部控制建立、評(píng)估、改善的全面符合外部監(jiān)管要求。友聯(lián)時(shí)駿內(nèi)部控制控制導(dǎo)航儀的部署方式靈活多樣，能夠快速部署在幾乎所有的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中，滿足中小型、大型企業(yè)的不同管理模式需要。 不同規(guī)模企業(yè)之合規(guī)方案中小型企業(yè)之合規(guī)方案企業(yè)特點(diǎn)內(nèi)部控制導(dǎo)航儀的價(jià)值w 內(nèi)部控制基礎(chǔ)一般較薄弱，制度與流程不完整。w 存放友聯(lián)時(shí)駿根據(jù)五部委下發(fā)規(guī)范整理的全部流程手冊(cè)與風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣，企業(yè)可據(jù)以整理為自己的制度與流程。w 缺少足夠數(shù)量或適當(dāng)經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)控專業(yè)人員。w 內(nèi)置知識(shí)庫提供全套、系統(tǒng)的內(nèi)控方法論，促進(jìn)人員學(xué)習(xí)成長(zhǎng)，了解如何建立、評(píng)估、整改內(nèi)部控制。w 企業(yè)自上而下對(duì)內(nèi)部控制認(rèn)識(shí)不足。w 以建立崗位與控制活動(dòng)的聯(lián)系、內(nèi)部論壇的形式，促進(jìn)內(nèi)部人員責(zé)任明確與信息溝通，改善企業(yè)控制環(huán)境。w 由于規(guī)模、資源所限，希望承擔(dān)較低的合規(guī)成本。w 通過內(nèi)部人員成長(zhǎng)、以系統(tǒng)替代手工、減少重復(fù)工作等方法，達(dá)到長(zhǎng)期合理降低成本。大型企業(yè)之合規(guī)方案企業(yè)特點(diǎn)內(nèi)部控制導(dǎo)航儀的價(jià)值w 總部及下屬各分支機(jī)構(gòu)分散在不同的地理區(qū)域。w 基于Web網(wǎng)絡(luò)，使不同地域的子公司同步同平臺(tái)操作，促使其承擔(dān)各自的內(nèi)控工作。w 管理機(jī)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜，多級(jí)管理，總部難以快速掌握下屬公司的內(nèi)控工作動(dòng)態(tài)。w 總部可以從系統(tǒng)中全面了解、把握下屬公司建立、評(píng)估到改善內(nèi)部控制的進(jìn)度與結(jié)果。w 內(nèi)部控制工作涉及范圍廣，工作量大，需要花費(fèi)較多的人力與管理成本。w 將內(nèi)部控制合規(guī)工作從手工轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)工作，節(jié)省人力投入，并能降低內(nèi)部溝通成本。w 內(nèi)部控制相關(guān)文檔數(shù)量多、版本更新快，且分散存放在各處。w 強(qiáng)大、靈活的文檔管理功能，歸口管理與內(nèi)部控制相關(guān)的所有文檔，清晰展示內(nèi)部控制工作成果。 不同上市地企業(yè)之合規(guī)方案中國(guó)上市企業(yè)之合規(guī)方案企業(yè)特點(diǎn)內(nèi)部控制導(dǎo)航儀的價(jià)值w 無上市合規(guī)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不同，可能需借助外部顧問開展內(nèi)控合規(guī)
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