【文章內(nèi)容簡介】 審批人)5萬元及以下監(jiān)理單位；麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)所屬項目部(下屬項目公司)工程部、成本控制部、工程副總經(jīng)理項目部(下屬項目公司)成本控制部經(jīng)理、工程副總經(jīng)理5～10萬元監(jiān)理單位；麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)所屬項目部(下屬項目公司)工程部、成本控制部、工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理項目部(下屬項目公司)工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理10萬元及以上監(jiān)理單位；麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)所屬項目部(下屬項目公司)工程部、成本控制部、工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理；麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)成本控制部經(jīng)理項目部(下屬項目公司)總經(jīng)理注：現(xiàn)場簽證金額是指單位工程中單項簽證的總金額。 特急類現(xiàn)場簽證審批權(quán)限: 麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)所屬項目部(下屬項目公司)總經(jīng)理。 麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)所屬項目部(下屬項目公司)應(yīng)加強特急類現(xiàn)場簽證管理工作，提高工程管理質(zhì)量，盡量減少特急類現(xiàn)場簽證的發(fā)生。一個單位工程發(fā)生特急類現(xiàn)場簽證的次數(shù)，將與麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)所屬項目部(下屬項目公司)及相關(guān)責(zé)任人的工作績效考核掛鉤。 為提高效率，麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)所屬項目部(下屬項目公司)和麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)可根據(jù)項目具體情況需要，在自身職權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行授權(quán)，但授權(quán)人仍為責(zé)任人。5 現(xiàn)場簽證辦理時間 現(xiàn)場簽證實施前, 麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)所屬項目部(下屬項目公司)審批權(quán)限范圍內(nèi)的現(xiàn)場簽證，辦理時間為3個工作日；需麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)成本控制部審批的現(xiàn)場簽證，麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)所屬項目部(下屬項目公司)辦理時間為3個工作日，麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)成本控制部審批時間為2個工作日（報批資料須齊全）。 現(xiàn)場簽證實施后，工程部、成本控制部、監(jiān)理單位、施工單位對每月25日前已實施完畢的現(xiàn)場簽證進(jìn)行確認(rèn)，未經(jīng)確認(rèn)的現(xiàn)場簽證在工程結(jié)算時不予考慮（此條款須在施工合同中明確）。 特急類現(xiàn)場簽證應(yīng)在施工完畢后5個工作日內(nèi)完成確認(rèn)。 現(xiàn)場簽證引起的成本變動每季度次月5日前計入《成本動態(tài)控制表》。6 現(xiàn)場簽證辦理流程 現(xiàn)場簽證辦理方式 實行《現(xiàn)場簽證通知單》、《現(xiàn)場簽證審批單》、《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》完成現(xiàn)場簽證確認(rèn)及審批流程。麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)所屬項目部(下屬項目公司)各部門及項目部(下屬項目公司)與監(jiān)理單位、施工單位之間的技術(shù)或事務(wù)通知，通過《工程聯(lián)系單》形式完成。 提出人填寫《現(xiàn)場簽證通知單》的簽證內(nèi)容；工程部填寫《現(xiàn)場簽證審批單》及《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》的簽證內(nèi)容。 工程部填寫《現(xiàn)場簽證通知單》、《現(xiàn)場簽證審批單》、《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》編號；成本控制部填寫《現(xiàn)場簽證審批單》、《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》費用審核編號。結(jié)算以費用審核編號為準(zhǔn)。編號方法為：在現(xiàn)場簽證歸屬的工程承包合同的編號后加“—QZ—xxx”（xxx為序號）。 工程結(jié)算以《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》的實施確認(rèn)為準(zhǔn)。 工程部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)《現(xiàn)場簽證審批單》、《現(xiàn)場簽證通知單》、《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》的全程跟蹤及歸檔。 《現(xiàn)場簽證審批單》原件成本控制部、工程部各一份。 《現(xiàn)場簽證通知單》、《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》原件成本控制部、工程部、監(jiān)理單位、施工單位各一份。 現(xiàn)場簽證審批辦法 正常類現(xiàn)場簽證 提出人（可以是施工單位、麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)所屬項目部(下屬項目公司)任何一方）填寫現(xiàn)場《現(xiàn)場簽證通知單》一式四份，闡述擬增減工作的內(nèi)容和范圍，報監(jiān)理單位確認(rèn)。 監(jiān)理單位對現(xiàn)場簽證確認(rèn)后送達(dá)工程部。 工程部對現(xiàn)場簽證確認(rèn)后，填寫《現(xiàn)場簽證審批單》交成本控制部。 成本控制部進(jìn)行估算后，交工程部辦理審批會簽。審批會簽按現(xiàn)場簽證審批權(quán)限執(zhí)行。 《現(xiàn)場簽證審批單》會簽后，工程部根據(jù)審批意見簽發(fā)《現(xiàn)場簽證通知單》中的實施前簽證確認(rèn)意見，同時負(fù)責(zé)按審批意見監(jiān)督現(xiàn)場簽證的執(zhí)行。 現(xiàn)場簽證的內(nèi)容執(zhí)行完畢后，工程部與監(jiān)理單位共同對實施情況進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后填寫《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》中的實施情況，然后交成本控制部。 成本控制部根據(jù)《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》的實施情況與施工單位確認(rèn)簽證結(jié)算價款，最終確認(rèn)的簽證價款須經(jīng)麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)所屬項目部(下屬項目公司)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 特急類現(xiàn)場簽證 提出人（可以是施工單位、麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)所屬項目部(下屬項目公司)任何一方）口頭通知工程部、監(jiān)理單位、施工單位，并作相應(yīng)的原始資料記錄（文字和影像）。 施工單位得到麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)所屬項目部(下屬項目公司)工程副總經(jīng)理口頭或其他方式認(rèn)可后即可開展工作，事件發(fā)生24小時內(nèi)工程部、成本控制部及監(jiān)理單位確認(rèn)現(xiàn)場事實。 提出人填寫《現(xiàn)場簽證通知單》一式四份報監(jiān)理單位確認(rèn)。 監(jiān)理單位確認(rèn)施工單位的工作內(nèi)容后送達(dá)工程部。 工程部對現(xiàn)場簽證確認(rèn)后，填寫《現(xiàn)場簽證審批單》交成本控制部。 成本控制部完成成本估算后，交工程部經(jīng)辦人完成會簽。 《現(xiàn)場簽證審批單》會簽后，工程部根據(jù)審批意見及現(xiàn)場簽證實施情況簽發(fā)《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》。 成本控制部根據(jù)《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》的實施情況與施工單位確認(rèn)簽證結(jié)算價款，最終確認(rèn)的簽證價款須經(jīng)麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)所屬項目部(下屬項目公司)總經(jīng)理批準(zhǔn)。對于須上報麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)審批的現(xiàn)場簽證，須報齊所需的原始簽證原因依據(jù)、工程量計算過程及計算依據(jù)（包括但不限于施工圖、有效的現(xiàn)場簽認(rèn)記錄及簡圖、有效的文字說明材料等）、組價明細(xì)及依據(jù)（包括但不限于原合同清單、報價洽價、詢價、信息價等）。7 附表 《現(xiàn)場簽證審批單》 《現(xiàn)場簽證通知單》 《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》 《工程聯(lián)系單（簽證）》現(xiàn)場簽證審批單工程名稱： 簽證編號： 費用審核編號：簽證名稱合同名稱特急類簽證（專用欄）原因：費用承擔(dān)單位施工單位：簽證內(nèi)容提出：□建設(shè)單位 □施工單位 □其他內(nèi)容：1．簽證內(nèi)容需注明施工方法、工程量、工日、部位等； 2．若無法確定具體工程量，則應(yīng)說清簽證的具體事件。經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：建設(shè)單位審批會簽欄項目部造價人員/下屬項目公司成本控制部：（明確計算依據(jù)、過程、結(jié)論，計算過程內(nèi)容較多可用附件）經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人/下屬項目公司工程副總： 日期：項目部負(fù)責(zé)人/下屬項目公司總經(jīng)理： 日期：麗江金林置業(yè)投資有限公司(集團(tuán)總部)成本控制部審批：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：現(xiàn)場簽證通知單工程名稱： 簽證編號： 費用審核編號：簽證名稱施工合同名稱特急類簽證（專用欄）原因：費用承擔(dān)單位施工單位：簽證內(nèi)容提出：□建設(shè)單位 □施工單位 □其他內(nèi)容：1．簽證內(nèi)容需注明施工方法、工程量、工日、部位等； 2．若無法確定具體工程量，則應(yīng)說清簽證的具體事件。經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：簽證實施前確認(rèn)監(jiān)理單位確認(rèn)的情況：（工期、質(zhì)量、工程量）經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：建設(shè)單位確認(rèn)的情況：（工期、質(zhì)量、工程量）應(yīng)依據(jù)審批單意見經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：現(xiàn)場簽證確認(rèn)單工程名稱： 簽證編號： 費用審核編號：簽證名稱施工合同名稱特急類簽證（專用欄）原 因:費用承擔(dān)單位:施工單位:簽證內(nèi)容內(nèi)容：1. 簽證內(nèi)容需注明施工方法、工程量、工日、部位等；2. 若無法確定具體工程量，則應(yīng)說清簽證的具體事件。經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：簽證實施后確認(rèn)施工單位確認(rèn)的情況：（工期、質(zhì)量、工程量）經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：監(jiān)理單位確認(rèn)的情況：（工期、質(zhì)量、工程量）經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：建設(shè)單位確認(rèn)的情況：（工期、質(zhì)量、工程量）經(jīng)辦人： 工程部經(jīng)理： 日期： 雙方確認(rèn)金額：施工單位項目負(fù)責(zé)人： 日期：建設(shè)單位成本工程師： 日期：建設(shè)單位成本控制部經(jīng)理： 日期：工程聯(lián)系單（簽證）簽證名稱聯(lián)系事項原因及內(nèi)容發(fā)出單位發(fā)文單位：經(jīng)辦人： 日期：負(fù)責(zé)人： 日期：接收單位收文單位：接收人： 日期：工程結(jié)算工作交接單 序號：成本控制部：我公司開發(fā)的以下工程項目，已竣工驗收，完全符合辦理結(jié)算的條件，請安排辦理工程竣工結(jié)算。工程名稱承包方合同名稱合同編號合同開竣工日期實際開竣工日期根據(jù)工程現(xiàn)場實際情況及工程部對結(jié)算資料的審核，現(xiàn)就下列事項（須說明：；；；；；；；）進(jìn)行說明，請在結(jié)算時予以考慮：結(jié)算資料清單：□ 工程竣工驗收資料□ 施工組織方案、圖紙會審記錄□ 設(shè)計變更單、現(xiàn)場簽證單□ 工程竣工圖紙□ 其他與工程結(jié)算相關(guān)的雙方確認(rèn)的協(xié)議、備忘錄等□ 工程結(jié)算書□ 其他1．______________________________________________________________2. ______________________________________________________________項目部經(jīng)辦人（簽字）： 項目部負(fù)責(zé)人（簽字）：工程部經(jīng)辦人（簽字）：工程部經(jīng)理（簽字）： 日期： 年 月 日《成本細(xì)項超支報警范圍和要求》1 成本報警的適用范圍 項目開發(fā)建設(shè)過程中發(fā)生了原先預(yù)見不到的事項或者因管理不善，導(dǎo)致成本細(xì)項即將發(fā)生或很可能發(fā)生超出目標(biāo)成本時，由報警人向上一級總經(jīng)理發(fā)出警訊，進(jìn)行成本報警。 不可預(yù)見的事項范圍，包括但不限于以下內(nèi)容：1) 發(fā)生工程事故或其他經(jīng)營活動中的事故。2) 發(fā)生法律訴訟。3) 因經(jīng)濟(jì)合同的對方不履行合同或與我方在履行合同中有糾紛。4) 因政府或其他單位突然以行政手段（如制定法規(guī)、政策）調(diào)整收費、稅率、稅收優(yōu)惠政策、利率標(biāo)準(zhǔn)。5) 發(fā)生原先未預(yù)見的情況而增加了經(jīng)濟(jì)合同的補充協(xié)議、對外承擔(dān)新的責(zé)任。6) 出現(xiàn)了未計劃的對外捐贈。7) 目標(biāo)成本預(yù)測時信息不全導(dǎo)致不準(zhǔn)確。8) 發(fā)生重大設(shè)計變更。9) 本經(jīng)營期或相關(guān)經(jīng)營期變動，導(dǎo)致原分?jǐn)傎M用及稅金不準(zhǔn)確。 管理不善的范圍，包括但不限于以下