【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 合同采用文本合同份數(shù)審 查 意 見(jiàn)（對(duì)合同進(jìn)行整體分析，合同所隱含的重大風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)處理措施等。）評(píng)審結(jié)論（寫(xiě)明是否同意簽訂本合同）：部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：評(píng)審結(jié)論（寫(xiě)明是否同意簽訂本合同）：公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日公司經(jīng)理審批意見(jiàn)：評(píng)審結(jié)論（寫(xiě)明是否同意簽訂本合同）：公司經(jīng)理簽字： 年 月 日?qǐng)?bào)價(jià)或市場(chǎng)部門(mén)評(píng)審部門(mén)市場(chǎng)部及報(bào)價(jià)中心工程名稱(chēng)發(fā)包人資信情況：報(bào)價(jià)決策情況：主要材料實(shí)際采購(gòu)與合同簽訂價(jià)格的對(duì)比分析：所涉及的合同條款及內(nèi)容隱含的重大風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)處理措施：評(píng)審結(jié)論（寫(xiě)明是否同意簽訂本合同）：部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日公司經(jīng)營(yíng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)： 年 月 日財(cái)務(wù)資金部門(mén)評(píng)審部門(mén)財(cái)務(wù)資金部門(mén)工程名稱(chēng)合同價(jià)款合同價(jià)款方式擔(dān)保情況墊資、抵押情況工程款（進(jìn)度款）支付、保修金返還情況總包 管理費(fèi)和配合費(fèi)率（付款方式、工程款回收時(shí)限（主要指預(yù)付款、進(jìn)度款和保修金）、工程其他費(fèi)用、獎(jiǎng)罰款項(xiàng)、企業(yè)擔(dān)保、銀行保函、工程保險(xiǎn)、工程施工中的墊資、抵押、總包管理費(fèi)和配合費(fèi)的收取等方面，所涉及的合同條款及內(nèi)容隱含的重大風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)處理措施。）評(píng)審結(jié)論（寫(xiě)明是否同意簽訂本合同）：部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日預(yù)結(jié)算部評(píng)審部門(mén)工程結(jié)算部門(mén)工程名稱(chēng)結(jié)算方式結(jié)算依據(jù)竣工結(jié)算遞交時(shí)限竣工結(jié)算核實(shí)時(shí)限（在工程結(jié)算方式、時(shí)限等方面，所涉及的合同條款及內(nèi)容隱含的重大風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)處理措施。）評(píng)審結(jié)論（寫(xiě)明是否同意簽訂本合同）：部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 成本管理部、工程部評(píng)審部門(mén)成本管理部工程名稱(chēng)合同開(kāi)工日期合同竣工日期/合同工期定額工期工期提前率%工期提前投入成本工期提前投入成本是否計(jì)入報(bào)價(jià)工期違約罰款金額（在施工現(xiàn)場(chǎng)、周?chē)h(huán)境、工期、安全、材料與設(shè)備供應(yīng)、施工機(jī)械及周轉(zhuǎn)料具、圖紙?zhí)峁┨讛?shù)及時(shí)間、隱蔽驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、甩項(xiàng)交工、工程保修期以及工程師、項(xiàng)目經(jīng)理委派等方面，所涉及的合同條款及內(nèi)容隱含的重大風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)處理措施。）評(píng)審結(jié)論（寫(xiě)明是否同意簽訂本合同）：部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日技術(shù)質(zhì)量部門(mén)評(píng)審部門(mén)技術(shù)質(zhì)量部門(mén)工程名稱(chēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量違約罰款金額（在達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程所需技術(shù)、工藝可行性等方面，所涉及的合同條款及內(nèi)容隱含的重大風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)處理措施。）評(píng)審結(jié)論（寫(xiě)明是否同意簽訂本合同）：部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日法務(wù)合約部評(píng)審部門(mén)法律部門(mén)工程名稱(chēng)（在合同的合法性、真實(shí)性、規(guī)范性、嚴(yán)密性、完善性及雙方權(quán)利義務(wù)等方面，合同所隱含的重大法律風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)處理措施等,出具法律審核意見(jiàn)。）評(píng)審結(jié)論（寫(xiě)明是否同意簽訂本合同）：部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日分包合同管理及評(píng)審流程合約管理流程（適應(yīng)公司除與業(yè)主合同外的所有合同、協(xié)議）工作內(nèi)容及順序責(zé)任單位備注合同（協(xié)議）談判事業(yè)部或項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)參與合同（協(xié)議）草案并報(bào)公司公司合約部提供參考范本，事業(yè)部或項(xiàng)目部完成草案網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)傳遞公司審查修改并與事業(yè)部或項(xiàng)目部溝通反饋意見(jiàn)主要責(zé)任單位合約部，其他有關(guān)單位和人員配合網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)傳遞正式合同（協(xié)議）書(shū)完善成稿并發(fā)事業(yè)部或項(xiàng)目部公司合約部、總經(jīng)濟(jì)師事業(yè)部或項(xiàng)目部評(píng)審并報(bào)公司事業(yè)部或項(xiàng)目部公司各部門(mén)評(píng)審合約部總負(fù)責(zé)其他部門(mén)和三總師及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與公司經(jīng)理簽署事業(yè)部或項(xiàng)目部北京以外項(xiàng)目由各事部經(jīng)理簽署合同（協(xié)議）編號(hào)備案歸檔公司合約部合同（協(xié)議）按受控文件發(fā)放有關(guān)單位和部門(mén)公司合約部必發(fā)財(cái)務(wù)部、工程部、審計(jì)部合同（協(xié)議）書(shū)面交底公司合約部組織項(xiàng)目人員合同學(xué)習(xí)交底并做學(xué)習(xí)交底記錄事業(yè)部或項(xiàng)目部合同（協(xié)議）履約過(guò)程檢查及信息反饋合約部過(guò)程檢查并建立臺(tái)帳，事業(yè)部或項(xiàng)目部信息反饋合同（協(xié)議）履約過(guò)程總結(jié)合約部組織有關(guān)人員參加項(xiàng)目主要人員必須參加要求：對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同文本，各部門(mén)只評(píng)審其改動(dòng)部分，為改動(dòng)部會(huì)不在評(píng)審。分包商（專(zhuān)業(yè)分包商、指定分包商）招標(biāo)管理流程項(xiàng)目經(jīng)理部：工程中標(biāo)之日起七天內(nèi)，依據(jù)工程進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制計(jì)劃，向工程技術(shù)部和招標(biāo)小組提供詳盡的不同勞務(wù)或?qū)I(yè)分包、指定分包需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)包括分包專(zhuān)業(yè)、需分包商數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等明細(xì)?！こ滩浚菏盏巾?xiàng)目部分包需求計(jì)劃之日起三天內(nèi)，負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目部或其他部門(mén)推薦的合格分包商，經(jīng)考查考核后，納入合格分包名錄。從合格分包商名錄中篩選適格分包商后，推薦給招標(biāo)小組?！袠?biāo)小組：收到項(xiàng)目部分包需求計(jì)劃之日起四天內(nèi)，制訂分包采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃。將工程技術(shù)部提供的參與投標(biāo)的合格分包商在公司內(nèi)網(wǎng)上公布，并呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。起草招標(biāo)文件和合同文件供法務(wù)合約部組織評(píng)審?！▌?wù)合約部：收到招標(biāo)小組提供的招標(biāo)文件和合同文件之日起二天內(nèi)，負(fù)責(zé)組織對(duì)招標(biāo)文件和合同文件的評(píng)審，向招標(biāo)小組提供標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件和完整的標(biāo)準(zhǔn)合同示范文件?！袠?biāo)小組：收到法務(wù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件和完整的標(biāo)準(zhǔn)合同示范文件后，依據(jù)招標(biāo)計(jì)劃及時(shí)發(fā)布招標(biāo)文件，組織招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)，并將評(píng)標(biāo)小組會(huì)簽的評(píng)標(biāo)結(jié)果呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，向中標(biāo)分包商發(fā)布中標(biāo)通知書(shū)，將分管領(lǐng)導(dǎo)簽署同意的中標(biāo)分包商企業(yè)相關(guān)的所有資料呈報(bào)法務(wù)合約部備案。↓法務(wù)合約部：收到招標(biāo)小組報(bào)送的中標(biāo)分包商資料之日起二天內(nèi)，完善合同簽訂手續(xù)，并將簽訂生效的合同文件分發(fā)分包商和公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)備案。分包商采購(gòu)招標(biāo)流程及責(zé)任指標(biāo)序號(hào)責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容責(zé)任指標(biāo)1項(xiàng)目部編制完整而詳細(xì)的勞務(wù)需求計(jì)劃。推薦合格分包商，供工程技術(shù)部考查后納入公司合格分包商名錄，供公司招標(biāo)小組擇優(yōu)選擇。參與勞務(wù)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。負(fù)責(zé)根據(jù)公司的標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件范本或合同范本完善或增加專(zhuān)用條款，可根據(jù)工程特點(diǎn)和總包合同要求，增加特殊要求。中標(biāo)之日起七天內(nèi)，向工程技術(shù)部和招標(biāo)小組提供詳細(xì)的勞務(wù)需求計(jì)劃書(shū)，每延誤一天，扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元；因項(xiàng)目部計(jì)劃失誤，造成勞務(wù)不能滿足項(xiàng)目工期需要，由項(xiàng)目部追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任并扣罰當(dāng)事責(zé)任人績(jī)效薪。推薦合格分包商供工程技術(shù)部考查后，納入合格分包商名錄檔案。按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)，每缺席或遲到一次，扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。2工程部收集項(xiàng)目部和各部門(mén)推薦的分包商，經(jīng)考查考核后，納入合格分包商名錄；從合格分包商名錄中篩選適合格的分包商，推薦給公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。按招標(biāo)計(jì)劃及時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。負(fù)責(zé)對(duì)分包商進(jìn)行考查考核。按照招標(biāo)小組編制的招標(biāo)計(jì)劃，及時(shí)向招標(biāo)小組提供足夠合格的分包商，每延誤一天，扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。若所提供的分包商因考查考核失誤，其所推薦的合格分包商的企業(yè)資質(zhì)和安全資質(zhì)等相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)、信譽(yù)資料有弄虛作假行為，每發(fā)現(xiàn)一例，扣罰責(zé)任人500元。若所提供的分包商因考查考核失誤，其所推薦的所謂合格分包商盡管中標(biāo)，但在施工過(guò)程中其素質(zhì)無(wú)法滿足工期和項(xiàng)目管理需要，造成工期延誤而影響項(xiàng)目工期的，每發(fā)現(xiàn)一例，扣罰責(zé)任人500元。未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)，每缺席或遲到一次，扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。3法務(wù)合約部審核招標(biāo)小組提供的招標(biāo)文件和合同文件，向招標(biāo)小組提供招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)示范文本和標(biāo)準(zhǔn)合同示范文件。按時(shí)參與勞務(wù)招標(biāo)管理部門(mén)組織的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。及時(shí)完善合同簽訂手續(xù)，及時(shí)向分包商和公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)分發(fā)簽訂生效的合同文件。負(fù)責(zé)向項(xiàng)目部對(duì)分包合同風(fēng)險(xiǎn)條款作簡(jiǎn)要書(shū)面交底，嚴(yán)格控制履約風(fēng)險(xiǎn)。未及時(shí)向招標(biāo)小組提供標(biāo)準(zhǔn)示范招標(biāo)文件和標(biāo)準(zhǔn)示范合同文件，每延誤一天，扣罰責(zé)任人100元。未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)，每缺席或遲到一次，扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。未及時(shí)完善合同簽訂手續(xù)，未及時(shí)將分包合同分發(fā)給分包商及公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，造成影響項(xiàng)目正常施工和分包工程款正常支付，每發(fā)現(xiàn)一例，扣罰責(zé)任人200元。4預(yù)結(jié)算部按時(shí)出席參加勞務(wù)招標(biāo)小組組織的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。結(jié)合總承包合同清單綜合單價(jià)的報(bào)價(jià)，對(duì)照審核分包商的投標(biāo)報(bào)價(jià)，向分管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面提供總包價(jià)與分包價(jià)的盈虧參數(shù)。有必要時(shí)負(fù)責(zé)提供攔標(biāo)價(jià)。未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)，每缺席或遲到一次，扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。通過(guò)評(píng)標(biāo)，未能依據(jù)總包價(jià)與分包價(jià)及時(shí)書(shū)面提供盈虧參數(shù)，每延誤一天，扣罰現(xiàn)任人100元。有必要時(shí)未能向招標(biāo)小組提供攔標(biāo)價(jià)，每延誤一天，扣罰現(xiàn)任人100元。5市場(chǎng)部按時(shí)出席參加物資部門(mén)組織的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)，每缺席或遲到一次，扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。6財(cái)務(wù)資金部按時(shí)出席參加勞務(wù)招標(biāo)管理部門(mén)組織的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。結(jié)合總承包合同付款條件，審核分包商投標(biāo)文件承諾的款項(xiàng)支付條件，控制款項(xiàng)支付履約風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)收取分包商投標(biāo)保證金和合同履約保證金。未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)，每缺席或遲到一次，扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。7安全環(huán)境部按時(shí)出席參加勞務(wù)招標(biāo)管理部門(mén)組織的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。審核分包商投標(biāo)文件中所提供的企業(yè)安全許可證，發(fā)放總承包企業(yè)進(jìn)場(chǎng)施工安全許可證。未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)，每缺席或遲到一次，扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。經(jīng)考查考核，未能及時(shí)給中標(biāo)分包商辦理總承包企業(yè)進(jìn)場(chǎng)施工安全許可證，每發(fā)現(xiàn)一例，扣罰責(zé)任績(jī)效薪200元。8審計(jì)監(jiān)察部按時(shí)出席參加勞務(wù)招標(biāo)管理部門(mén)組織的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)。確保勞務(wù)招標(biāo)過(guò)程公平、公正、公開(kāi)，履行監(jiān)督和制約職能。未按時(shí)出席參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)活動(dòng)，每缺席或遲到一次，扣罰責(zé)任人績(jī)效薪100元。分包結(jié)算審核流程一、 分包預(yù)結(jié)算管理機(jī)構(gòu)依據(jù)局《合約管理手冊(cè)》，結(jié)合公司實(shí)際情況，實(shí)行公司、事業(yè)部、項(xiàng)目部三級(jí)結(jié)算審核管理制度。預(yù)結(jié)算組織機(jī)構(gòu)圖公司事業(yè)部項(xiàng)目經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)結(jié)算及合約、審計(jì)部主管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)結(jié)算主管部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目合約經(jīng)理項(xiàng)目預(yù)算員 二、分包結(jié)算審核流程序號(hào)責(zé)任單位或部門(mén)工作內(nèi)容及順序責(zé)任期限備注1分包商按分包同約定編制分包結(jié)算書(shū)工程內(nèi)容完工之日起28天內(nèi)，向項(xiàng)目部呈報(bào)分包結(jié)算。分包商未按合同約定呈報(bào)分包結(jié)算，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)書(shū)面催告函。2項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人書(shū)面確認(rèn)質(zhì)量、安全、工期、文明施工是否符合合同要求。收到分包結(jié)算書(shū)之時(shí)起4小時(shí)內(nèi)。項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤催促。材料負(fù)責(zé)人審核并提供分包商確認(rèn)的材料名稱(chēng)消耗及周轉(zhuǎn)料具消耗明和匯總表。收到分包結(jié)算書(shū)之時(shí)8小時(shí)內(nèi)。項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)跟催促蹤。商務(wù)負(fù)責(zé)人依據(jù)分包合同約定指標(biāo)進(jìn)行綜合審核，審核確認(rèn)工程量、合同單價(jià)、初步確認(rèn)總價(jià)、應(yīng)扣除的費(fèi)用、違約責(zé)任罰款。收到分包結(jié)算書(shū)之時(shí)3至7個(gè)工作日內(nèi)。審核主體結(jié)構(gòu)中的鋼筋制安及相應(yīng)的砼、模板、支撐等大體量勞務(wù)分包時(shí)，最長(zhǎng)審核時(shí)間不能超過(guò)15個(gè)日歷天。項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)上述審核情況，結(jié)