【文章內(nèi)容簡介】 法律、法規(guī)及其它要求的渠道，及時識別所獲取法律、法規(guī)及其它要求的適用性，并為相關(guān)部門及時獲取有效現(xiàn)行版本，定期評價對適用環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況，以保證管理體系的有效運行，并對管理績效的持續(xù)改進提供依據(jù)。2 適用范圍本程序適用于公司獲取、識別、更新、發(fā)放、評價與質(zhì)量、職業(yè)安全健康及環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求。3職責 安全生產(chǎn)部負責質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)及其它要求的獲取，并歸檔和保存。對其適用性進行評價、傳遞，組織程序文件修改。、法規(guī)及其它要求，將收集到的法律、法規(guī)及其它要求及時匯總后傳遞到安全生產(chǎn)部。，按質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)及其它要求制定本部門關(guān)于環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的制度，報安全生產(chǎn)部備案并配合完成合規(guī)性評價工作。4 工作流程 法律、法規(guī)及其它要求的獲取：全國人民代表大會及其常委會頒布的憲法、勞動法、刑法等有關(guān)法律；法規(guī)：國務(wù)院和省人民代表大會及其常委會頒布的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的條例和實施細則；：國務(wù)院、各部、委、局頒布的規(guī)章制度；：國家和地方頒布的職業(yè)健康安全和環(huán)保標準；：原建設(shè)部頒布的有關(guān)規(guī)章制度、行業(yè)標準；：各級政府有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的規(guī)范性文件、上級主管部門的有關(guān)要求、地方和相關(guān)行業(yè)的有關(guān)要求、非法規(guī)性文件和通知、有關(guān)國際勞工公約、內(nèi)部安全管理規(guī)章制度等。、公共出版物、專業(yè)報刊和上級有關(guān)部門獲取有關(guān)法律、法規(guī)、標準和其它要求，并記錄；、法規(guī)及其它要求，并記錄歸檔。、法規(guī)及其它要求的識別安全生產(chǎn)部負責將獲取的法律、法規(guī)及其它要求與本公司的環(huán)境因素和影響職業(yè)危害相對照，并判斷其適用性，建立“法律、法規(guī)、標準及其它要求清單”，報總工審批后下發(fā)各項目執(zhí)行。、法規(guī)及其它要求的傳達與培訓(xùn)安全生產(chǎn)部負責將適用的法律、法規(guī)、及其它要求的相關(guān)內(nèi)容按《文件管理制度》傳達到各相關(guān)部門，各相關(guān)部門對有關(guān)人員進行相關(guān)培訓(xùn)。、職業(yè)健康安全管理目標指標、管理方案和運行程序的績效進行日常的監(jiān)視和測量之后，對照已確定的評價內(nèi)容和準則進行合規(guī)性評價，每隔一年填寫《合規(guī)性評價表》，經(jīng)部門負責人審核后提交安全生產(chǎn)部，安全生產(chǎn)部或要素主控部門將記錄統(tǒng)計后，對其進行評估，判斷本單位的績效、目標、指標、管理方案的執(zhí)行情況或完成情況，以及對法律、法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況是否符合，形成《合規(guī)性評價報告》，并以電子文件提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對發(fā)現(xiàn)的不符合按《不合格、事故（事件）調(diào)查和處理程序》和《持續(xù)改進管理程序》執(zhí)行。、職業(yè)健康安全管理目標、指標的符合情況和管理方案、法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況等不定期進行監(jiān)督檢查，若出現(xiàn)不符合的情況，按照《不合格、事故（事件）調(diào)查和處理程序》和《持續(xù)改進管理程序》進行處理。、職業(yè)健康安全管理表現(xiàn)的符合性進行全面、系統(tǒng)的評價，形成《合規(guī)性評價報告》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交管理評審。 改進措施的實施和驗證《合規(guī)性評價報告》改進要求中與本部門有關(guān)的改進措施的實施，執(zhí)行《事故（事件）調(diào)查和處理程序》、《持續(xù)改進管理程序》，安全生產(chǎn)部負責改進措施的跟蹤和驗證。，執(zhí)行《文件管理程序》。、法規(guī)及其它要求的更新、法規(guī)、標準和其它要求發(fā)生變化時，為使獲取的法律、法規(guī)、標準和其它要求保持最新，工程部負責更新評價這方面的信息，并按《文件管理程序》的要求及時修訂并傳達到相關(guān)部門/單位。對過期作廢的法律、法規(guī)和其它要求應(yīng)及時收回。、法規(guī)及其它要求的管理工程部應(yīng)對獲取和確認的法律法規(guī)和其它要求妥善保管并填寫《法律、法規(guī)、標準清單》，負責跟蹤其變化。5．相關(guān)文件 JCCD/AQSCBZY015《文件管理程序》 JCCD/AQSCBZY016《事故（事件）調(diào)查和處理程序》6．記錄表單 JCCD/AQSCBCX0501《合規(guī)性評價表》 JCCD/AQSCBCX0502《合規(guī)性評價報告》 環(huán)境和職安績效測量和監(jiān)視控制程序1．目的對具有重要環(huán)境因素和重大危險源的運行效果進行例行監(jiān)視和測量，確保重要環(huán)境因素和危險源得到控制并符合法律法規(guī)對環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，為管理體系的持續(xù)改進提供信息，確保實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全的績效。2．適用范圍本程序適用于環(huán)境和職業(yè)健康安全的績效的監(jiān)視和測量活動。3．職責，制定本程序，負責制定目標指標、方案監(jiān)視和測量、設(shè)備監(jiān)視和測量控制；負責危險源和安全檢查、消防、防火檢查并完成績效考核。、污水、廢氣、粉塵、固廢等排放實施日常檢查和例行環(huán)境監(jiān)測，并定期組織環(huán)境衛(wèi)生檢查；負責施工現(xiàn)場職業(yè)防護和生產(chǎn)現(xiàn)場固廢分類的監(jiān)視和測量。、職業(yè)病檢查、員工體檢和女工婦檢和管理。（原材料等），能源（水電等）消耗管理類：a) 水、電等能源的消耗；b) 辦公用品消耗。 a) 目標實現(xiàn)情況； b) 管理方案實施情況； c) 管理體系運行效果；、氣、聲、渣排放環(huán)境績效類 a) 施工、生活污水排放； b) 打印、復(fù)印設(shè)備廢氣排放； c)施工噪聲排放； d)固廢（施工垃圾、材料、生活垃圾、含油廢物）。、安全管理類 a) 消防設(shè)施； b) 配電設(shè)施； c) 特種設(shè)備； d) 安全防護裝置e)辦公設(shè)備。 環(huán)境/職業(yè)健康與安全績效監(jiān)測一覽表監(jiān)測類別監(jiān)測對象監(jiān)測依據(jù)頻次/時機責任部門監(jiān)測方式記錄方式管理目標指標管理方案目標指標的實施情況《年度管理目標和管理方案》1 次/季安全生產(chǎn)部統(tǒng)計分析 《目標統(tǒng)計表》環(huán)境和職業(yè)健康安全運行情況相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)健康安全影響《EO運行管理制度》1 次/年安全生產(chǎn)部項目部檢查評價績效《檢查記錄表》供應(yīng)商施加影響《EO運行管理制度》1 次/年采購部項目部檢查評價績效《檢查記錄表》能源《環(huán)境管理運行管理制度》1 次/月項目部統(tǒng)計分析《材料/能源消耗統(tǒng)計表》資源《環(huán)境管理運行管理制度》1 次/月項目部統(tǒng)計分析《材料/能源消耗統(tǒng)計表》消防安全《消防安全管理制度》1 次/月安全生產(chǎn)部 項目部巡視《安全檢查記錄表》辦公區(qū)域《安全生產(chǎn)管理制度》1 次/月綜合辦檢查評價污染物排放噪聲《環(huán)境管理運行管理制度》1 次/季項目部檢查《安全檢查記錄表》粉塵1 次/年污水1 次/年廢棄物每次排放均應(yīng)統(tǒng)計統(tǒng)計分析《廢棄物處置記錄》員工健康安全普通員工《職業(yè)健康安全運行管理制度》1 次/年綜合辦委托有能力醫(yī)院執(zhí)行衛(wèi)生部門《健康體檢表》保潔員、后勤員工2年一次 其他人員2 年一次環(huán)境法律法規(guī)遵循情況適用環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行情況《法律法規(guī)與其他要求管理制度》1 次/年安全生產(chǎn)部檢查核對環(huán)境《合規(guī)性評價報告》職業(yè)健康安全法律法規(guī)遵循情況適用安全法規(guī)的執(zhí)行情況《法律法規(guī)與其他要求管理制度》1 次/年安全生產(chǎn)部檢查核對職業(yè)健康安全《合規(guī)性評價報告》（水電等）的消耗其監(jiān)視和測量由項目部負責,每月對各類消耗進統(tǒng)計、監(jiān)控，形成《材料/能源消耗統(tǒng)計表》，報財務(wù)部。、噪聲、固廢排放進行監(jiān)控，形成相關(guān)檢查記錄。，對固體廢棄物的分類處置、廢水排放、噪聲排放的情況進行監(jiān)測，形成環(huán)境績效《檢查記錄表》。《材料/能源消耗統(tǒng)計表》。，組織防火檢查每月不少于2次，檢查消防設(shè)施的狀態(tài)、應(yīng)急響應(yīng)的準備狀況，形成防火《安全檢查記錄表》。 ，形成《安全檢查記錄表》。 并每月進行考核。，建立《廢棄物處置記錄》。，委托醫(yī)院進行，取得《健康體檢表》，應(yīng)進行統(tǒng)計分析，掌握勞動者健康狀況。 目標和指標完成情況監(jiān)控 監(jiān)測標準：環(huán)境、職業(yè)健康目標和指標。 監(jiān)測頻次及要求：安全生產(chǎn)部每季度監(jiān)測各部門目標的完成情況，提綜合辦好每月經(jīng)濟責任制考核。 被動監(jiān)測、安全事故、相關(guān)方（員工、供應(yīng)商、客戶、社會、投資方）的抱怨等不良績效的監(jiān)視和測量，項目部、安全生產(chǎn)部、采購部、經(jīng)營部、核算部負責不定期的收集同類事故信息，收集資料每年存檔成冊。、事件、相關(guān)方的抱怨等不良績效進行統(tǒng)計和分析，采取預(yù)防措施進行處理。 監(jiān)測結(jié)果的評價和處理、分析，將評價、分析結(jié)果作為管理評審的輸入，作為持續(xù)改進的信息。，應(yīng)按《事故（事件）調(diào)查和處理程序》執(zhí)行。、環(huán)境因素，責任部門負責原因分析、整改和反饋，檢查部門負責跟蹤關(guān)閉。 5. 相關(guān)文件《事故（事件）調(diào)查和處理程序》 JCCD/AQSCBCX0601《材料/能源消耗統(tǒng)計表》 JCCD/AQSCBCX0602《安全檢查記錄表》 JCCD/AQSCBCX0603《廢棄物處置記錄》 JCCD/AQSCBCX0604《健康體檢表》（醫(yī)院）環(huán)境因素識別及風險評價控制程序、危險源進行辨識和評價，確定出哪些對環(huán)境有重大影響的重要環(huán)境因素和有可能導(dǎo)致重大人員傷亡、物損或職業(yè)健康的重大風險因素，并在運行中對其加以控制，避免、減少或控制環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風險，最終達到持續(xù)改進的目的。、風險評價和風險控制策劃工作。，留存?zhèn)浒?；對控制措施?zhí)行過程進行定期監(jiān)督檢查，及時要求項目調(diào)整糾偏。，并對管理狀況進行評價；負責項目環(huán)境因素的識別、評價和重要環(huán)境因素的確定工作，負責本項目涉及的危險源的識別、評價、更新，制定相應(yīng)控制措施，并組織指導(dǎo)落實。3．職責。，留存?zhèn)浒?；對控制措施?zhí)行過程進行定期監(jiān)督檢查，及時要求項目調(diào)整糾偏。，并對管理狀況進行評價；負責項目環(huán)境因素的識別、評價和重要環(huán)境因素的確定工作，負責本項目涉及的危險源的識別、評價、更新，制定相應(yīng)控制措施，并組織指導(dǎo)落實。4 過程描述公司按照《環(huán)境因素識別與評價表》中的調(diào)查內(nèi)容逐項填寫，為環(huán)境因素的識別與評價提供依據(jù)。當公司的工藝流程、設(shè)施、活動等有較大變更時，要注意更新相關(guān)內(nèi)容。 組織環(huán)境因素的識別a) 識別環(huán)境因素時，應(yīng)從三個來源（活動、產(chǎn)品、服務(wù)）、三種時態(tài)（現(xiàn)在、過去、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）、七個方面（向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源、能源的使用；廢棄物的管理；對社區(qū)影響；其它環(huán)境影響）進行識別。b) 識別環(huán)境因素時應(yīng)充分考慮以下五個過程：檢驗過程；設(shè)備運行、維護和保養(yǎng)過程；污染治理過程；物料采購、運輸、儲存；工程項目建設(shè)過程；行政辦公過程。c) 除了要識別能夠直接控制的環(huán)境因素以外，還要對由相關(guān)方所提供的產(chǎn)品和服務(wù)中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素加以識別，例如：施工運輸或操作危險氣體、油漆化學物品等可能造成的泄漏、沒有防護措施的操作、動火作業(yè)等情況下可能產(chǎn)生的環(huán)境因素。d) 對待開工項目、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中所可能產(chǎn)生的環(huán)境因素也要加以考慮。例如：準備施工的項目、已經(jīng)批準或正在進行的技改/技措項目、重大工藝流程變更等。 環(huán)境因素的評價依據(jù)環(huán)境因素的評價依據(jù)應(yīng)包括：——有關(guān)法律法規(guī)和其他要求；——國家強制性推行的標準；——可能造成環(huán)境影響和危害損失的規(guī)模、嚴重程度、發(fā)生頻次、影響的持續(xù)時間、控制情況；——對生產(chǎn)活動、產(chǎn)品或服務(wù)及其聲譽影響的大小；——本公司的實際情況（改變現(xiàn)狀的技術(shù)難度、經(jīng)濟承受能力、對企業(yè)形象的影響）；——相關(guān)方的合理要求。 評價方法 是非判斷法：根據(jù)制定的評分準則，進行對比、衡量并確定重要因素；當符合以下評價準則之一，即可判為重要環(huán)境因素。評價準則： ——違反國家或地方環(huán)境法律法規(guī)及標準要求的環(huán)境因素（如超標排放污染物，水、電消耗指標偏高等）。 ——國家法規(guī)或地方政府明令禁止使用或限制使用或限期替代使用的物質(zhì)（如氟里昂替代、石棉、使用淘汰的工藝、設(shè)備等）a) 屬于國家規(guī)定的有毒有害廢物（如國家危險廢物名錄共47類，醫(yī)療廢物的排放等）；b) 異?；蚓o急狀態(tài)下可能造成嚴重環(huán)境影響（如化學品意外泄露、火災(zāi)、環(huán)保設(shè)備故障或人為事故的排放）；c) 并不違法，環(huán)保主管部門或組織的上級機構(gòu)關(guān)注或要求控制的環(huán)境因素；d) 政府或法律有明文規(guī)定但無定量指標的環(huán)境因素：廢棄物管理（建材廢棄物、化學品廢棄物、生活廢棄物、危險廢棄物等）； 打分評價法重要環(huán)境因素評價方法內(nèi)容得分a)法規(guī)符合性：排放的污染物與現(xiàn)行污染物排放標準比較，以判斷是否超標或未超標超標5接近標準3未超標準1b)發(fā)生頻次持續(xù)發(fā)生5間斷發(fā)生3偶然發(fā)生1c)影響規(guī)模及范圍超出社區(qū)5周圍社區(qū)3現(xiàn)場、廠界內(nèi)1d)影響嚴重程度：是否對員工及社區(qū)居民產(chǎn)生較大傷害，甚至危及人類健康及生命嚴重5一般3輕微1e)社區(qū)關(guān)注度：主要對相關(guān)方的影響、抱怨程度及合理要求嚴重5中等3輕微1f)環(huán)境影響周期長短：主要指環(huán)境影響是否造成長遠危害，可否在短時間消除其環(huán)境影響周期很長5中等3周期短1當∑≥17（此值自定），則評價為重大環(huán)境因素。當a或b或d或f單項為5時，也可評價為重要環(huán)境因素。 初評a）項目部對涉及的環(huán)境因素進行辨識后，填寫“環(huán)境因素識別評價表”。用判斷法評價時要在表中標明判斷依據(jù)的條款號，用打分法評價時，要在表中寫明各因子數(shù)值，并填寫控制措施。b）將“環(huán)境因素識別評價表”中評價出的重要的環(huán)境因素填入“重要環(huán)境因素清單”，寫明控制途徑，與“環(huán)境因素識別評價表”一同報安全生產(chǎn)部。 二次評價a)