【正文】 6. 相關(guān)記錄表單 JCCD/AQSCBCX0201《技術(shù)交底確認(rèn)單》 JCCD/AQSCBCX0202《技術(shù)交底記錄》 工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全監(jiān)督管理程序，合理安排資源 ，提高工程進(jìn)度計(jì)劃管理水平，實(shí)現(xiàn)工程預(yù)定的總計(jì)劃、節(jié)點(diǎn)計(jì)劃目標(biāo)。，匯報(bào)各項(xiàng)目本周進(jìn)度完成情況、下周各項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、周進(jìn)度偏差情況。要求項(xiàng)目部將材料廠家信息反饋至采購(gòu)部，作為后續(xù)工程采購(gòu)選擇的參考依據(jù)。下發(fā)項(xiàng)目部執(zhí)行。，項(xiàng)目配置的監(jiān)測(cè)設(shè)備不能滿(mǎn)足項(xiàng)目正常使用需求，由項(xiàng)目部填寫(xiě)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用申請(qǐng)表》報(bào)安全生產(chǎn)部審核，安全生產(chǎn)部根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，、。、法規(guī)及其它要求的識(shí)別安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將獲取的法律、法規(guī)及其它要求與本公司的環(huán)境因素和影響職業(yè)危害相對(duì)照，并判斷其適用性，建立“法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，報(bào)總工審批后下發(fā)各項(xiàng)目執(zhí)行。、職業(yè)病檢查、員工體檢和女工婦檢和管理。、事件、相關(guān)方的抱怨等不良績(jī)效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，采取預(yù)防措施進(jìn)行處理。 組織環(huán)境因素的識(shí)別a) 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)從三個(gè)來(lái)源（活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)）、三種時(shí)態(tài)（現(xiàn)在、過(guò)去、將來(lái)）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）、七個(gè)方面（向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源、能源的使用；廢棄物的管理；對(duì)社區(qū)影響；其它環(huán)境影響）進(jìn)行識(shí)別。 重要環(huán)境因素控制 各相關(guān)崗位人員要了解本崗位涉及的重要環(huán)境因素及其控制措施，要嚴(yán)格按照控制措施實(shí)施對(duì)重要環(huán)境因素的控制。6. 記錄表單： JCCD/AQSCBCX0701《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)表》 JCCD/AQSCBCX0702《重要環(huán)境因素與控制措施計(jì)劃》73 / 73環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行程序，減少環(huán)境污染，提高作業(yè)人員的健康安全水平，確保公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。制訂環(huán)境和職業(yè)健康安全生產(chǎn)責(zé)任制，落實(shí)各崗位職責(zé)。，嚴(yán)格按照《個(gè)體防護(hù)裝備選用規(guī)范（GBT11651）》執(zhí)行，并為施工作業(yè)人員足額發(fā)放適合本工種作業(yè)的勞動(dòng)防護(hù)用品，指導(dǎo)、監(jiān)督其正確使用。 綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)產(chǎn)損失事故、職業(yè)健康歸口管理。 一起重傷3 人以上或死亡事故，由總經(jīng)理或其授權(quán)人組織調(diào)查組配合上級(jí)安全主管部門(mén)調(diào)查。 職業(yè)病患者的處理辦法 患有職業(yè)病職工應(yīng)享受待遇，按國(guó)家相關(guān)法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。 辨識(shí)可施加影響的危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)充分考慮外來(lái)人員、外包方、供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程?！吨卮笪ｋU(xiǎn)源清單》策劃“運(yùn)行控制準(zhǔn)則”，策劃“績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量的方法”，將重要重大危險(xiǎn)源應(yīng)用于管理體系的日?？刂啤? 職責(zé)與權(quán)限 綜合辦公室：負(fù)責(zé)公司本部區(qū)域的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，以及相關(guān)信息交流；負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作的檢查、落實(shí)。，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布、實(shí)施。、人員疏散、保衛(wèi)與警戒工作的同時(shí)，要對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行嚴(yán)格的保護(hù)。，并及時(shí)通知部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。，應(yīng)明確其崗位、設(shè)備安全操作規(guī)程及工藝操作要求。2 適用范圍適用于本公司轄區(qū)范圍內(nèi)（含工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)）、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中有可能突發(fā)的火災(zāi)、觸電、人身傷害事故等環(huán)境與職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。 b）三個(gè)主要因素的選擇方法如表表表3所示。 事故處理 事故發(fā)生后，糾正措施制定、執(zhí)行和跟蹤按《持續(xù)改進(jìn)管理制度》執(zhí)行。 接到事故報(bào)告后，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理制度》要求，立即組織救援工作，以防止事故擴(kuò)大。，應(yīng)執(zhí)行責(zé)令相關(guān)方按《事件（事故）調(diào)查與處理控制程序》和《糾正和（或）預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行整改，并對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要作到正確使用，經(jīng)常維護(hù)、定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計(jì)劃地更新。，項(xiàng)目部應(yīng)按環(huán)保和職業(yè)健康安全管理要求為工程施工配備所需環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理所需的管理人員和特種作業(yè)人員。 定期更新a) 項(xiàng)目部在每年初制定新的目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，要對(duì)本公司的環(huán)境因素及其控制情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、更新，報(bào)安全生產(chǎn)部組織審定。b）將“環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表”中評(píng)價(jià)出的重要的環(huán)境因素填入“重要環(huán)境因素清單”，寫(xiě)明控制途徑，與“環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表”一同報(bào)安全生產(chǎn)部。，并對(duì)管理狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素的確定工作，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新，制定相應(yīng)控制措施，并組織指導(dǎo)落實(shí)。，委托醫(yī)院進(jìn)行，取得《健康體檢表》，應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，掌握勞動(dòng)者健康狀況。2．適用范圍本程序適用于環(huán)境和職業(yè)健康安全的績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。、法規(guī)及其它要求，將收集到的法律、法規(guī)及其它要求及時(shí)匯總后傳遞到安全生產(chǎn)部。 項(xiàng)目部或監(jiān)理部對(duì)配置的所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行使用、維護(hù)和保養(yǎng)?！豆こ淘聢?bào)》中各項(xiàng)目罰款明細(xì)，完成考核分配，并及時(shí)匯總，經(jīng)總經(jīng)理審批后，傳至綜合辦完成考核兌現(xiàn)工作。、公司相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工過(guò)程中質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，及時(shí)制止，與項(xiàng)目部對(duì)接重新組織驗(yàn)收，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。對(duì)管轄范圍內(nèi)的工程進(jìn)度承擔(dān)直接管理責(zé)任，依據(jù)合同工期分階段、節(jié)點(diǎn)逐級(jí)分解，制定進(jìn)度計(jì)劃并組織有效實(shí)施，出現(xiàn)偏差采取相應(yīng)的糾偏措施。 對(duì)實(shí)體施工在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行方面與交底內(nèi)容發(fā)生偏差的項(xiàng)目，每月在《工程月報(bào)》中進(jìn)行公示，并下發(fā)《工程督查單》，要求項(xiàng)目部全面進(jìn)行整改，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰。制定本項(xiàng)目的獎(jiǎng)金指標(biāo)為 元。 隱瞞不報(bào)并對(duì)公司造成惡劣影響，一票否決0分。、分析、評(píng)價(jià)工作。：個(gè)人年度工資扣除基本工資部分剩余的作為績(jī)效工資，通過(guò)每月考核得分加權(quán)平均后，按規(guī)定比例發(fā)放，完成兌現(xiàn)工作。冬雨季施工方案及措施落實(shí)情況、消防保衛(wèi)措施及落實(shí)情況。3. 職責(zé)和權(quán)限，并完成評(píng)審、交底工作，對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查。、檢查、考核、評(píng)價(jià)管理程序，明確公司參與管控工程主要環(huán)節(jié)、工序的質(zhì)量控制?！对逻M(jìn)度計(jì)劃表》時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，復(fù)核進(jìn)度完成情況，對(duì)于進(jìn)度偏差超過(guò)10天的項(xiàng)目下發(fā)《進(jìn)度預(yù)警通知單》，要求項(xiàng)目部制定趕工方案，方案經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)安全生產(chǎn)部。：上道工序完成后，安全生產(chǎn)部要對(duì)該道工序的施工方法、施工標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求進(jìn)行抽查，并對(duì)施工員在施工日志、檢查記錄表、整改通知單、整改回復(fù)單中所體現(xiàn)的該工序的檢查內(nèi)容、范圍、檢查結(jié)果進(jìn)行檢查。《質(zhì)量、安全項(xiàng)目考核細(xì)則》《工程質(zhì)量、安全紅線處置規(guī)定》《工程月報(bào)》6記錄表單 JCCD/AQSCBCX0301《質(zhì)量、安全停止點(diǎn)驗(yàn)收一覽表》 JCCD/AQSCBCX0302《進(jìn)度目標(biāo)控制節(jié)點(diǎn)表》 JCCD/AQSCBCX0303《方案審核表》 JCCD/AQSCBCX0304《樣板驗(yàn)收記錄表》 JCCD/AQSCBCX0305《停止點(diǎn)驗(yàn)收記錄表》 JCCD/AQSCBCX0306《事故調(diào)查報(bào)告》 JCCD/AQSCBCX0307《月度項(xiàng)目違規(guī)處罰匯總表》 《工程進(jìn)度預(yù)警通知單》 《工程督查單》《督查整改回復(fù)單》 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序?yàn)榱耸构旧a(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)服務(wù)、輔助及環(huán)境檢測(cè)等用到的所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在購(gòu)買(mǎi)、使用、校準(zhǔn)、維修的過(guò)程中符合安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求，防止使用不合格或校準(zhǔn)期外的監(jiān)測(cè)設(shè)備，以及控制由于監(jiān)測(cè)設(shè)備的失效造成不良影響或事故，保證提供各項(xiàng)檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、有效，特制定本制度。：配置標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目規(guī)模類(lèi)別數(shù)量項(xiàng)目規(guī)模類(lèi)別數(shù)量項(xiàng)目規(guī)模類(lèi)別數(shù)量5萬(wàn)㎡以下5m卷尺1把/人5萬(wàn)㎡10萬(wàn)㎡5m卷尺1把/人10萬(wàn)㎡以上5m卷尺1把/人卡尺1卡尺2卡尺4工具檢測(cè)包2工具檢測(cè)包3工具檢測(cè)包4激光測(cè)距儀1激光測(cè)距儀2激光測(cè)距儀3砼回彈儀1砼回彈儀1砼回彈儀2砂漿回彈儀1砂漿回彈儀1砂漿回彈儀230m卷尺130m卷尺130m卷尺2其它其它其它，由安全生產(chǎn)部結(jié)合檢測(cè)設(shè)備庫(kù)存量，確定購(gòu)買(mǎi)數(shù)量，填寫(xiě)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃表》提交總經(jīng)理審批，報(bào)綜合辦公室按要求10日內(nèi)采購(gòu)到位。對(duì)于強(qiáng)制檢定的監(jiān)測(cè)設(shè)備要按周期檢定計(jì)劃進(jìn)行檢定，除按規(guī)定周期檢定、校準(zhǔn)外，在對(duì)其準(zhǔn)確性產(chǎn)生懷疑或修理后進(jìn)行重新校準(zhǔn)，并對(duì)疑似失準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)設(shè)備測(cè)量結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。、法規(guī)及其它要求的傳達(dá)與培訓(xùn)安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將適用的法律、法規(guī)、及其它要求的相關(guān)內(nèi)容按《文件管理制度》傳達(dá)到各相關(guān)部門(mén)，各相關(guān)部門(mén)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。（原材料等），能源（水電等）消耗管理類(lèi)：a) 水、電等能源的消耗；b) 辦公用品消耗。 監(jiān)測(cè)結(jié)果的評(píng)價(jià)和處理、分析，將評(píng)價(jià)、分析結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入，作為持續(xù)改進(jìn)的信息。b) 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)充分考慮以下五個(gè)過(guò)程：檢驗(yàn)過(guò)程；設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)和保養(yǎng)過(guò)程；污染治理過(guò)程；物料采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存；工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程；行政辦公過(guò)程。 項(xiàng)目部要對(duì)由相關(guān)方的產(chǎn)品、活動(dòng)帶來(lái)的重要環(huán)境因素加以識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，避免由相關(guān)方的活動(dòng)給本單位帶來(lái)不利影響，同時(shí)也避免對(duì)相關(guān)方人員、設(shè)施造成不必要的危害。、服務(wù)和施工生產(chǎn)管理過(guò)程中的環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制。，交底書(shū)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字審核后，向班組長(zhǎng)交底，接受人員必須在交底書(shū)上簽字。 總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)組織重大事故的調(diào)查處理工作。 其他重大財(cái)產(chǎn)損失事故，由綜合辦組織相關(guān)部門(mén)或單位組成事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，填寫(xiě)《事故調(diào)查報(bào)告》于十日內(nèi)交上級(jí)政府主管部門(mén)。 綜合辦根據(jù)禁忌癥的要求，對(duì)患者安排合適的工作崗位。例如：外來(lái)施工人員動(dòng)火作業(yè)等情況下可能產(chǎn)生的火災(zāi)等。，負(fù)責(zé)根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化，組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審與修訂。 安全生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)各項(xiàng)目事故應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，審批各項(xiàng)目的應(yīng)急預(yù)案，并對(duì)各項(xiàng)目部應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。，報(bào)安全生產(chǎn)部審核，總工審批后執(zhí)行。 事故調(diào)查，安全生產(chǎn)部應(yīng)組織進(jìn)行調(diào)查，分析事故產(chǎn)生的原因，查清責(zé)任，進(jìn)行事故處理，做到“四不”放過(guò)；針對(duì)導(dǎo)致意外事故的原因，由責(zé)任部門(mén)采取糾正措施，交管理者代表確認(rèn)后予以實(shí)施，其他部門(mén)應(yīng)配合事故原因調(diào)查。 應(yīng)急響應(yīng)，發(fā)現(xiàn)人員立即將信息傳遞給現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，并采取有力措施防止事件擴(kuò)大。 明確重點(diǎn)防范部位：即重要環(huán)境崗位或區(qū)域，重要健康安全風(fēng)險(xiǎn)崗位。記錄表單 JCCD/AQSCBCX1001《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》 JCCD/AQSCBCX1002《重大危險(xiǎn)源清單》 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序1 目的通過(guò)識(shí)別和確定潛在的事故或緊急情況，做好應(yīng)急準(zhǔn)備并及時(shí)做出響應(yīng)，預(yù)防或減少緊急情況和突發(fā)事件造成的疾病、人員傷害、環(huán)境影響或財(cái)產(chǎn)損失，特制定本程序。 “作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）” 評(píng)價(jià)重大危險(xiǎn)源準(zhǔn)則二a）風(fēng)險(xiǎn)性以下式表示： D = LEC式中 L——發(fā)生事故的可能性大小；E——人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C——發(fā)生事故可能造成的后果；D——風(fēng)險(xiǎn)值。工作程序 新改擴(kuò)建項(xiàng)目發(fā)生新建、改建、擴(kuò)建基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目時(shí)，涉及國(guó)家法規(guī)要求的，綜合辦應(yīng)按“三同時(shí)制度”辦理相關(guān)手續(xù)。 各相關(guān)勞務(wù)（分包單位）及相關(guān)部門(mén)盡可能為調(diào)查組提供方便，不得干涉調(diào)查組的正常工作。 發(fā)生設(shè)備、設(shè)施異常損壞，導(dǎo)致環(huán)境破壞事故時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員應(yīng)立即報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理向安全生產(chǎn)部匯報(bào)，安全生產(chǎn)部視后果嚴(yán)重程度報(bào)告總經(jīng)理。，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部的環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行績(jī)效進(jìn)行檢查和抽查：檢查《施工日志》、《安全檢查記錄》等各類(lèi)記錄填寫(xiě)情況，檢查對(duì)相關(guān)方施加職業(yè)健康安全影響的效果，每月做好《項(xiàng)目月度考核報(bào)告》?！对O(shè)備、設(shè)施管理控制程序》的規(guī)定對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行選擇并實(shí)施控制，保證設(shè)備、設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。：公司綜合辦公室每年均應(yīng)按《人力資源管理控制程序》的規(guī)定，組織各部門(mén)對(duì)全體員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保和安全防護(hù)意識(shí)，并保留人員受教育的記錄。c)項(xiàng)目部根據(jù)審定結(jié)果完善各類(lèi)表格，報(bào)安全生產(chǎn)部備案，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)更新公司環(huán)境因素清單及控制措施計(jì)劃。用判斷法評(píng)價(jià)時(shí)要在表中標(biāo)明判斷依據(jù)的條款號(hào)，用打分法評(píng)價(jià)時(shí)，要在表中寫(xiě)明各因子數(shù)值，并填寫(xiě)控制措施。，留存?zhèn)浒?；?duì)控制措施執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，及時(shí)要求項(xiàng)目調(diào)整糾偏。，建立《廢棄物處置記錄》。5．相關(guān)文件 JCCD/AQSCBZY015《文件管理程序》 JCCD/AQSCBZY016《事故（事件）調(diào)查和處理程序》6．記錄表單 JCCD/AQSCBCX0501《合規(guī)性評(píng)價(jià)表》 JCCD/AQSCBCX0502《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》 環(huán)境和職安績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序1．目的對(duì)具有重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的運(yùn)行效果進(jìn)行例行監(jiān)視和測(cè)量，確保重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源得到控制并符合法律法規(guī)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供信息，確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全的績(jī)效。對(duì)其適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)、傳遞，組織程序文件修改。，項(xiàng)目部或監(jiān)理部如有需要，填寫(xiě)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用申請(qǐng)表》提交安全生產(chǎn)部審核后領(lǐng)取，做好管理登記工作，使用完成后，及時(shí)歸還安全生產(chǎn)部，由安全生產(chǎn)部登記《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備發(fā)放、回收管理臺(tái)賬》。：，形成《工程月報(bào)》，下發(fā)至項(xiàng)目部。，安全生產(chǎn)部將依據(jù)《項(xiàng)目考核細(xì)則》對(duì)項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。、質(zhì)量承擔(dān)直接管理責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)施工過(guò)程中的