【正文】 影響的危險源； ——在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源； ——由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料； ——組織及其活動、材料的變更，或計劃的變更； ——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響； ——任何與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；——對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作制度和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。 “作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）” 評價重大危險源準(zhǔn)則二a）風(fēng)險性以下式表示： D = LEC式中 L——發(fā)生事故的可能性大小；E——人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；C——發(fā)生事故可能造成的后果；D——風(fēng)險值。 發(fā)生上述任一情況時，按以上制度及時對所發(fā)生變化的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行辨識評價和修訂，將修訂后的公司《重大危險源清單》按《文件管理制度》實施回收與換發(fā)。記錄表單 JCCD/AQSCBCX1001《危險源辨識和風(fēng)險評價表》 JCCD/AQSCBCX1002《重大危險源清單》 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序1 目的通過識別和確定潛在的事故或緊急情況，做好應(yīng)急準(zhǔn)備并及時做出響應(yīng)，預(yù)防或減少緊急情況和突發(fā)事件造成的疾病、人員傷害、環(huán)境影響或財產(chǎn)損失，特制定本程序。 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)建立重大事故應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，并提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制所需的各種資源，負(fù)責(zé)重大事故應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)工作。 明確重點防范部位：即重要環(huán)境崗位或區(qū)域，重要健康安全風(fēng)險崗位。、器材，綜合辦公室每季度應(yīng)組織進(jìn)行一次檢查，并保持檢查記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時維修更換，使其處于良好狀態(tài)，以確保在緊急狀況下能夠正常運行。 應(yīng)急響應(yīng)，發(fā)現(xiàn)人員立即將信息傳遞給現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，并采取有力措施防止事件擴(kuò)大。，并交事故單位備案一份，以對其實施效果進(jìn)行監(jiān)督、調(diào)整。 事故調(diào)查，安全生產(chǎn)部應(yīng)組織進(jìn)行調(diào)查，分析事故產(chǎn)生的原因，查清責(zé)任，進(jìn)行事故處理，做到“四不”放過；針對導(dǎo)致意外事故的原因，由責(zé)任部門采取糾正措施，交管理者代表確認(rèn)后予以實施，其他部門應(yīng)配合事故原因調(diào)查。，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)在工程項目交底過程中向現(xiàn)場施工人員和管理人員（含分包方相關(guān)人員和其他外來人員）進(jìn)行環(huán)保與安全方面的交底，達(dá)到教育培訓(xùn)的目的。，報安全生產(chǎn)部審核，總工審批后執(zhí)行。 確定潛在的事故通過環(huán)境因素環(huán)境影響評價和危險源風(fēng)險分析，來確定公司潛在的環(huán)境與安全事故或緊急情況，由管理者代表負(fù)責(zé)組織實施。 安全生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)各項目事故應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，審批各項目的應(yīng)急預(yù)案，并對各項目部應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作的落實情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。b)策劃“運行控制準(zhǔn)則”使重大危險源受控，如：執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程、對相關(guān)崗位人員的培訓(xùn)、日常監(jiān)督檢查（安全防護(hù)設(shè)施的維護(hù)、特種設(shè)備管理、危險化學(xué)品管理、安全勞保用品采購和使用、重點防火部位的檢查等），執(zhí)行有關(guān)安全管理制度或規(guī)范。，負(fù)責(zé)根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化，組織對風(fēng)險的評價方法和評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評審與修訂?！笆欠桥袛喾ā痹u價重大危險源準(zhǔn)則一a）不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的； b）曾經(jīng)發(fā)生過重大事故、事件，至今無合理控制措施的；c）通過觀察，設(shè)備、設(shè)施有明顯缺陷的；d）職能部門或員工高度關(guān)注的。例如：外來施工人員動火作業(yè)等情況下可能產(chǎn)生的火災(zāi)等。、改建、擴(kuò)建基礎(chǔ)建設(shè)項目危險源的辨識和控制。 綜合辦根據(jù)禁忌癥的要求，對患者安排合適的工作崗位。 統(tǒng)計傷亡情況、財產(chǎn)損失情況，應(yīng)用《事故經(jīng)濟(jì)損失統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)》，統(tǒng)計經(jīng)濟(jì)損失。 其他重大財產(chǎn)損失事故，由綜合辦組織相關(guān)部門或單位組成事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，填寫《事故調(diào)查報告》于十日內(nèi)交上級政府主管部門。 發(fā)生火災(zāi)事故后，現(xiàn)場人員應(yīng)視火勢情況立即向本單位應(yīng)急小組、消防部門報警。 總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)組織重大事故的調(diào)查處理工作。公司、項目部定期召開生產(chǎn)交班會，監(jiān)督、檢查和通報環(huán)境、安全和其他重要的管理工作情況。，項目部施工作業(yè)前應(yīng)按規(guī)定向當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門申報，并以告示形式告知周圍居民；進(jìn)入工作場所的其他人員可通過安全告示、通知等方式施加影響。，交底書由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字審核后，向班組長交底，接受人員必須在交底書上簽字?！董h(huán)境與職業(yè)健康安全運行方案》，報安全部審核，分管經(jīng)理審批后執(zhí)行；安全生產(chǎn)部根據(jù)方案對項目部進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核，實現(xiàn)實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的改進(jìn)。、服務(wù)和施工生產(chǎn)管理過程中的環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制。 環(huán)境因素的更新 日常更新a) 環(huán)境因素實行動態(tài)識別、更新，項目部結(jié)合對環(huán)境因素控制的評價結(jié)果和內(nèi)外部各類條件的變更（組織的產(chǎn)品、活動、設(shè)施、服務(wù)等發(fā)生變化；新、改、擴(kuò)建項目；法規(guī)要求變更；環(huán)境因素的評價標(biāo)準(zhǔn)變更等）對環(huán)境因素的信息及時更新。 項目部要對由相關(guān)方的產(chǎn)品、活動帶來的重要環(huán)境因素加以識別、評價和控制，避免由相關(guān)方的活動給本單位帶來不利影響，同時也避免對相關(guān)方人員、設(shè)施造成不必要的危害。當(dāng)a或b或d或f單項為5時，也可評價為重要環(huán)境因素。b) 識別環(huán)境因素時應(yīng)充分考慮以下五個過程：檢驗過程；設(shè)備運行、維護(hù)和保養(yǎng)過程；污染治理過程；物料采購、運輸、儲存；工程項目建設(shè)過程；行政辦公過程。 監(jiān)測結(jié)果的評價和處理、分析，將評價、分析結(jié)果作為管理評審的輸入，作為持續(xù)改進(jìn)的信息。 ，形成《安全檢查記錄表》。（原材料等），能源（水電等）消耗管理類：a) 水、電等能源的消耗；b) 辦公用品消耗。對過期作廢的法律、法規(guī)和其它要求應(yīng)及時收回。、法規(guī)及其它要求的傳達(dá)與培訓(xùn)安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將適用的法律、法規(guī)、及其它要求的相關(guān)內(nèi)容按《文件管理制度》傳達(dá)到各相關(guān)部門，各相關(guān)部門對有關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。2 適用范圍本程序適用于公司獲取、識別、更新、發(fā)放、評價與質(zhì)量、職業(yè)安全健康及環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求。對于強制檢定的監(jiān)測設(shè)備要按周期檢定計劃進(jìn)行檢定，除按規(guī)定周期檢定、校準(zhǔn)外，在對其準(zhǔn)確性產(chǎn)生懷疑或修理后進(jìn)行重新校準(zhǔn)，并對疑似失準(zhǔn)的監(jiān)測設(shè)備測量結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。、維護(hù)和保養(yǎng)。：配置標(biāo)準(zhǔn)項目規(guī)模類別數(shù)量項目規(guī)模類別數(shù)量項目規(guī)模類別數(shù)量5萬㎡以下5m卷尺1把/人5萬㎡10萬㎡5m卷尺1把/人10萬㎡以上5m卷尺1把/人卡尺1卡尺2卡尺4工具檢測包2工具檢測包3工具檢測包4激光測距儀1激光測距儀2激光測距儀3砼回彈儀1砼回彈儀1砼回彈儀2砂漿回彈儀1砂漿回彈儀1砂漿回彈儀230m卷尺130m卷尺130m卷尺2其它其它其它，由安全生產(chǎn)部結(jié)合檢測設(shè)備庫存量，確定購買數(shù)量，填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備購買計劃表》提交總經(jīng)理審批，報綜合辦公室按要求10日內(nèi)采購到位?！顿|(zhì)量、安全項目考核細(xì)則》《工程質(zhì)量、安全紅線處置規(guī)定》《工程月報》6記錄表單 JCCD/AQSCBCX0301《質(zhì)量、安全停止點驗收一覽表》 JCCD/AQSCBCX0302《進(jìn)度目標(biāo)控制節(jié)點表》 JCCD/AQSCBCX0303《方案審核表》 JCCD/AQSCBCX0304《樣板驗收記錄表》 JCCD/AQSCBCX0305《停止點驗收記錄表》 JCCD/AQSCBCX0306《事故調(diào)查報告》 JCCD/AQSCBCX0307《月度項目違規(guī)處罰匯總表》 《工程進(jìn)度預(yù)警通知單》 《工程督查單》《督查整改回復(fù)單》 監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序為了使公司生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)服務(wù)、輔助及環(huán)境檢測等用到的所有監(jiān)視和測量設(shè)備在購買、使用、校準(zhǔn)、維修的過程中符合安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求，防止使用不合格或校準(zhǔn)期外的監(jiān)測設(shè)備，以及控制由于監(jiān)測設(shè)備的失效造成不良影響或事故，保證提供各項檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、有效，特制定本制度?！豆こ潭讲閱巍返男问较掳l(fā)項目部，并按要求限期整改，同時要求項目部在規(guī)定期限內(nèi)，以《督查整改回復(fù)單》的形式回復(fù)，安全生產(chǎn)部依據(jù)回復(fù)情況進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查不合格，依據(jù)《工程月報》中相關(guān)考核指標(biāo)對項目部進(jìn)行處罰。：上道工序完成后，安全生產(chǎn)部要對該道工序的施工方法、施工標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求進(jìn)行抽查，并對施工員在施工日志、檢查記錄表、整改通知單、整改回復(fù)單中所體現(xiàn)的該工序的檢查內(nèi)容、范圍、檢查結(jié)果進(jìn)行檢查?！对逻M(jìn)度計劃表》時間節(jié)點要求，復(fù)核進(jìn)度完成情況，對于進(jìn)度偏差超過10天的項目下發(fā)《進(jìn)度預(yù)警通知單》，要求項目部制定趕工方案，方案經(jīng)項目經(jīng)理審批后報安全生產(chǎn)部。負(fù)責(zé)組織制定、修訂和審定本公司各項安全管理制度、安全技術(shù)規(guī)程，審批安全技術(shù)措施、施工方案，對本公司的安全技術(shù)工作全面負(fù)責(zé)，牽頭組織安全事故的調(diào)查工作。、檢查、考核、評價管理程序，明確公司參與管控工程主要環(huán)節(jié)、工序的質(zhì)量控制。，由安全生產(chǎn)部組織項目部完成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)交底工作，并簽認(rèn)《技術(shù)交底確認(rèn)單》，安全生產(chǎn)部留存?zhèn)浒浮?. 職責(zé)和權(quán)限，并完成評審、交底工作，對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查。（出現(xiàn)事故考核內(nèi)容）項目考核得分值績效工資發(fā)放比例95分以上110%90分以上100%8590分90%8085分100%7080分80%70分以下60%，項目經(jīng)理根據(jù)考核結(jié)果落實責(zé)任人，對考核扣款進(jìn)行合理分配，于下年度1月15日前將《績效工資發(fā)放表》報綜合辦。冬雨季施工方案及措施落實情況、消防保衛(wèi)措施及落實情況。：個人年度工資扣除基本工資部分剩余的作為績效工資，通過每月考核得分加權(quán)平均后，按規(guī)定比例發(fā)放，完成兌現(xiàn)工作。、安全、進(jìn)度、資料、成本控制五項考核內(nèi)容。、分析、評價工作。：。 隱瞞不報并對公司造成惡劣影響，一票否決0分。進(jìn)度控制指標(biāo)分值比例考核說明一級進(jìn)度節(jié)點（預(yù)售、竣工）100延誤一票否決0分二級進(jìn)度節(jié)點100。制定本項目的獎金指標(biāo)為 元。 對實體施工在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行方面與交底內(nèi)容發(fā)生偏差的項目，每月在《工程月報》中進(jìn)行公示，并下發(fā)《工程督查單》，要求項目部全面進(jìn)行整改，并對相關(guān)人員進(jìn)行處罰。，公司層級對各項目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全監(jiān)督管理工作。對管轄范圍內(nèi)的工程進(jìn)度承擔(dān)直接管理責(zé)任，依據(jù)合同工期分階段、節(jié)點逐級分解，制定進(jìn)度計劃并組織有效實施，出現(xiàn)偏差采取相應(yīng)的糾偏措施。：、二級進(jìn)度節(jié)點控制目標(biāo)，檢查項目進(jìn)展?fàn)顩r，發(fā)現(xiàn)偏差及時提前下發(fā)《進(jìn)度預(yù)警通知單》，并跟蹤檢查。、公司相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對施工過程中質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，及時制止，與項目部對接重新組織驗收，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰?！豆こ潭讲閱巍罚匆笙奁谡牟⒁浴抖讲檎幕貜?fù)單》的形式回復(fù)，安全生產(chǎn)部依據(jù)回復(fù)情況進(jìn)行復(fù)查?！豆こ淘聢蟆分懈黜椖苛P款明細(xì)，完成考核分配，并及時匯總，經(jīng)總經(jīng)理審批后，傳至綜合辦完成考核兌現(xiàn)工作。 《設(shè)備報廢申請單》，設(shè)備作報廢處理。、校準(zhǔn)、驗收合格后方能入庫、發(fā)放、使用，并登記《監(jiān)視和測量設(shè)備庫存使用管理臺賬》。 項目部或監(jiān)理部對配置的所有監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行使用、維護(hù)和保養(yǎng)。，由安全生產(chǎn)部委托檢定單位進(jìn)行修理，確因各種原因不能再使用的，由安全生產(chǎn)部填寫《設(shè)備報廢申請單》，提交總經(jīng)理審批，做報廢處理，同時在《監(jiān)視和測量設(shè)備庫存使用管理臺賬》上注銷，報廢的監(jiān)測設(shè)備由綜合辦公室統(tǒng)一回收處理。、法規(guī)及其它要求，將收集到的法律、法規(guī)及其它要求及時匯總后傳遞到安全生產(chǎn)部。、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)的符合情況和管理方案、法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況等不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，若出現(xiàn)不符合的情況，按照《不合格、事故（事件）調(diào)查和處理程序》和《持續(xù)改進(jìn)管理程序》進(jìn)行處理。2．適用范圍本程序適用于環(huán)境和職業(yè)健康安全的績效的監(jiān)視和測量活動。 環(huán)境/職業(yè)健康與安全績效監(jiān)測一覽表監(jiān)測類別監(jiān)測對象監(jiān)測依據(jù)頻次/時機(jī)責(zé)任部門監(jiān)測方式記錄方式管理目標(biāo)指標(biāo)管理方案目標(biāo)指標(biāo)的實施情況《年度管理目標(biāo)和管理方案》1 次/季安全生產(chǎn)部統(tǒng)計分析 《目標(biāo)統(tǒng)計表》環(huán)境和職業(yè)健康安全運行情況相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)健康安全影響《EO運行管理制度》1 次/年安全生產(chǎn)部項目部檢查評價績效《檢查記錄表》供應(yīng)商施加影響《EO運行管理制度》1 次/年采購部項目部檢查評價績效《檢查記錄表》能源《環(huán)境管理運行管理制度》1 次/月項目部統(tǒng)計分析《材料/能源消耗統(tǒng)計表》資源《環(huán)境管理運行管理制度》1 次/月項目部統(tǒng)計分析《材料/能源消耗統(tǒng)計表》消防安全《消防安全管理制度》1 次/月安全生產(chǎn)部 項目部巡視《安全檢查記錄表》辦公區(qū)域《安全生產(chǎn)管理制度》1 次/月綜合辦檢查評價污染物排放噪聲《環(huán)境管理運行管理制度》1 次/季項目部檢查《安全檢查記錄表》粉塵1 次/年污水1 次/年廢棄物每次排放均應(yīng)統(tǒng)計統(tǒng)計分析《廢棄物處置記錄》員工健康安全普通員工《職業(yè)健康安全運行管理制度》1 次/年綜合辦委托有能力醫(yī)院執(zhí)行衛(wèi)生部門《健康體檢表》保潔員、后勤員工2年一次 其他人員2 年一次環(huán)境法律法規(guī)遵循情況適用環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行情況《法律法規(guī)