【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的供應(yīng)商即為分公司法定供應(yīng)商。，商品計(jì)劃部都要定期從市場(chǎng)上尋覓新的供應(yīng)商，作為后備資源?！恫少?gòu)合同書》?！豆┴浬虣n案》由分公司財(cái)務(wù)部保管。有新的資料，應(yīng)該馬上更新該供應(yīng)商檔案。，包括：（1）供貨的及時(shí)性。（2）供貨質(zhì)量。（3）供貨的滿足程度。 喜得龍（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)：版 本：分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)生效日期：2011年11月 日頁(yè) 碼：/（4）價(jià)格是否公道。（5）售后服務(wù)情況。將其表現(xiàn)記入供應(yīng)商資信檔案。、經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、不能及時(shí)供貨、價(jià)格偏高、售后服務(wù)拖拉等情況的供應(yīng)商，采購(gòu)助理提出淘汰申請(qǐng)，上報(bào)經(jīng)理審批。經(jīng)理調(diào)查核實(shí)確實(shí)如此的，終止與該供應(yīng)商的合作，更換新的供應(yīng)商。（比如道具等配套產(chǎn)品），對(duì)于交易量較大的供應(yīng)商索要公司活動(dòng)贊助，間接降低采購(gòu)成本。索要時(shí)必須兩個(gè)人在場(chǎng)并進(jìn)行登記，否則視為向供應(yīng)商索賄行為。商品計(jì)劃部檢討庫(kù)存情況，在每周 填寫《采購(gòu)清單》，由部門經(jīng)理審核，分公司總經(jīng)理審批。周 提交給供貨商訂貨或向總公司申請(qǐng)訂貨。（1）在遇到下列情況時(shí)，可以進(jìn)行零星采購(gòu)：A、當(dāng)沒(méi)有建立該類型物資正式供應(yīng)商時(shí)。B、沒(méi)有能納入采購(gòu)計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)項(xiàng)目。C、客戶強(qiáng)烈要求采購(gòu)的特殊商品等。（2）遇到需要請(qǐng)款時(shí)，由采購(gòu)助理提出申請(qǐng)，經(jīng)理審核，分公司總經(jīng)理審批，從財(cái)務(wù)部借款。分公司總經(jīng)理有 元以內(nèi)的采購(gòu)借款審批權(quán)，超出 的部分由本部總經(jīng)理或總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。（3）零星采購(gòu)不得高出每月總采購(gòu)量的 %。每一筆物資的采購(gòu)，都必須進(jìn)行詢價(jià)，詢問(wèn)3家以上的報(bào)價(jià)。商品計(jì)劃部掌握3家以上的報(bào)價(jià)，要求三方再次壓價(jià)，直至3家分別推出至低價(jià)。競(jìng)價(jià)方略：告訴A，B比你的報(bào)價(jià)低元，或者告訴C，A已經(jīng)告訴我這件商品的進(jìn)價(jià)是元，你們的報(bào)價(jià)太高了，或者以長(zhǎng)期合作為誘惑條件，等等，擠壓采購(gòu)水分。在進(jìn)行大宗采購(gòu)時(shí)，如采購(gòu)助理來(lái)不及一筆一筆詢價(jià)，事后發(fā)現(xiàn)同期銷售同一規(guī)格的產(chǎn)品報(bào)價(jià)更低時(shí)，有權(quán)要求供應(yīng)商給予按照合理的價(jià)格結(jié)算。 喜得龍（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)：版 本：分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)生效日期：2011年11月 日頁(yè) 碼：/。采購(gòu)助理隨時(shí)可以進(jìn)行庫(kù)存訪問(wèn)。在每筆采購(gòu)訂單下單之前，必須查詢庫(kù)存情況。 %。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)超量?jī)?chǔ)存的，應(yīng)停止向總部商品或物流調(diào)撥。，視情況進(jìn)行退貨處理：（1）因質(zhì)量問(wèn)題，或因規(guī)格錯(cuò)誤。（2）出現(xiàn)產(chǎn)品自然損失的。對(duì)于定期結(jié)算的客戶，采購(gòu)助理應(yīng)要求其履行約定，在約定的時(shí)間內(nèi)結(jié)款。采購(gòu)助理應(yīng)告知供應(yīng)商分公司的結(jié)款流程，以免誤解。采購(gòu)助理列出應(yīng)付款時(shí)間表，整理各種單據(jù)，按照流程規(guī)定審批，并約定財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備付款日期和供應(yīng)商前來(lái)結(jié)款日期。由采購(gòu)助理整理單據(jù)，與財(cái)務(wù)部確定，在每月某日統(tǒng)一結(jié)款。分別需要分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。、采購(gòu)的實(shí)物與金額的相符程度、庫(kù)存與調(diào)撥手續(xù)、市場(chǎng)物價(jià)、供應(yīng)商訪問(wèn)等，來(lái)監(jiān)督采購(gòu)的廉潔。，杜絕財(cái)務(wù)漏洞。每月非公共商品采購(gòu)量超過(guò) 萬(wàn)的，財(cái)務(wù)部可設(shè)置物價(jià)專員編制，專門進(jìn)行價(jià)格稽核。9與商品配套件的采購(gòu)、物流與索賠《鞋服商品目錄》所刊載商品，一律由總部產(chǎn)品中心提供?？偛可唐分行纳虅?wù)部專門有專人負(fù)責(zé)對(duì)口分公司。：。剛剛成立的新加盟商開業(yè)進(jìn)貨作為補(bǔ)充。《分公司目錄商品訂貨清單》，填寫清楚訂貨編碼、品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量等必要信息。（或指定人員）審批，在清單上簽署電子簽名。通過(guò)審批后，分公司商品計(jì)劃部制作《分公司目錄商品訂貨清單》的電子郵件，按照總公司產(chǎn)品中心要求的格式填寫正文，并將審批后的《分公司目錄商品訂貨清單》一并附上，發(fā)給總公司產(chǎn)品中心商務(wù)部。 喜得龍（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)：版 本：分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)生效日期：2011年11月 日頁(yè) 碼：/總部產(chǎn)品中心將默認(rèn)分公司商品計(jì)劃部經(jīng)理提交的電子郵件及附件具有法律效力。，下載《分公司目錄商品訂貨清單》。對(duì)照系統(tǒng)，查驗(yàn)是否有庫(kù)存，與總公司產(chǎn)品中心確認(rèn)是否決定不做某個(gè)商品。如果查驗(yàn)是沒(méi)有，立即與分公司聯(lián)系。由分公司商品計(jì)劃部決定是否延期，或者是否替換。：特殊訂貨是指沒(méi)有上《鞋服商品目錄》、且沒(méi)有事先通知總公司商品中心商務(wù)部備貨、需要特殊訂購(gòu)的商品。，確認(rèn)可否訂某項(xiàng)商品。，一起尋找產(chǎn)品或供應(yīng)商。如果沒(méi)有資源，回復(fù)分公司替換其他產(chǎn)品。，集團(tuán)產(chǎn)品中心商務(wù)部對(duì)口人員知會(huì)分公司，分公司按照本程序常規(guī)訂貨流程訂貨。、加盟商短途發(fā)生的鞋服質(zhì)量問(wèn)題，總公司允許適當(dāng)?shù)耐素洠素洷壤刂圃诳倲?shù)量的 %；屬于鞋服本身非人為情況產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題，總公司允許全退。，分公司應(yīng)考慮該批商品能否按照出貨價(jià)做促銷，或與其他商品捆綁銷售。實(shí)在無(wú)法消化的方可以考慮退回總部。：（1）分公司商品計(jì)劃部填寫《退貨申請(qǐng)單》，分公司總經(jīng)理審核。（2）商品計(jì)劃部將《退貨申請(qǐng)單》用電子郵件發(fā)給總部商品部對(duì)口負(fù)責(zé)人。（3）商務(wù)部審核退貨是否符合本規(guī)程的要求，如果不符合規(guī)定，則通過(guò)電子郵件告知。（4）商品部將《退貨申請(qǐng)單》打印成文本，上報(bào)產(chǎn)品中心總監(jiān)審批。商品部將審批結(jié)果通過(guò)電子郵件告知分公司，確認(rèn)給予退貨。每月的 日以前，分公司商品計(jì)劃部整理制作《月單品銷售分析表》，預(yù)測(cè)本月的商品需求，制作《月商品補(bǔ)貨計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)電子郵件給總部委任的直管主管審核。，確定具體的補(bǔ)貨計(jì)劃。 喜得龍（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)：版 本：分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)生效日期：2011年11月 日頁(yè) 碼：/一般情況下，計(jì)劃庫(kù)存必須能夠滿足商品目錄冊(cè)刊載商品的正常供應(yīng)，但應(yīng)控制在 倍的額度以內(nèi)，防止出現(xiàn)積壓。一般情況下，物流公司由總部物流部指定。分公司有更低價(jià)格的服務(wù)商，可以考慮給自己指定服務(wù)商，但由此帶來(lái)的提貨費(fèi)用、送貨費(fèi)用自行承擔(dān)，索賠責(zé)任也由自己承擔(dān)。，能夠現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)的就現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)。如不能現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，則在雙聯(lián)回執(zhí)上加蓋“細(xì)數(shù)未點(diǎn)，品質(zhì)待驗(yàn)”的收貨專用章，作為追溯數(shù)量、品質(zhì)差異的依據(jù)。在簽署合作協(xié)議時(shí)，應(yīng)將本條記入。（附：印章模版），經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)數(shù)量、品質(zhì)問(wèn)題的，分公司首先分析差異與損壞原因，與總部產(chǎn)品中心商務(wù)部聯(lián)系，將差異、損失情況填寫《收貨差異統(tǒng)計(jì)表》或《商品損壞清單》傳給商務(wù)部進(jìn)行審核、整理。，由商務(wù)部核對(duì)出貨單據(jù)，如屬于是漏發(fā)或者錯(cuò)發(fā)，則更正重新發(fā)貨。，商務(wù)部將單交與總公司產(chǎn)品中心項(xiàng)目部，確認(rèn)是否因?yàn)槭巧唐焚|(zhì)量不過(guò)關(guān)而引起的損壞，如果系商品質(zhì)量引起的，則向上游供應(yīng)商提出索賠。如系運(yùn)輸過(guò)程所引起的，則向物流供應(yīng)商提出索賠。索賠的價(jià)值應(yīng)等同于原貨物的銷售價(jià)值。：（1）在卸貨時(shí)確認(rèn)貨物的完好性，與物流公司人員共同確認(rèn)下車時(shí)貨物外箱完整。（2）分公司能夠來(lái)得及的，盡量現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)外箱有損壞的情況，應(yīng)即時(shí)要求物流公司開寫證明，并向其索賠。（3）公司在收貨時(shí)如發(fā)現(xiàn)外箱無(wú)損，但是內(nèi)箱貨物損壞的明顯是貨物本身品質(zhì)的，可退回總部換貨或退貨協(xié)商解決。每月 日前，總部產(chǎn)品中心商品部，與各分公司商品計(jì)劃部核對(duì)當(dāng)月單筆訂單金額，填制《月度訂貨情況統(tǒng)計(jì)表》，統(tǒng)計(jì)所有的訂貨數(shù)據(jù)。累計(jì)訂貨數(shù)據(jù)，交喜得龍本部財(cái)務(wù)部發(fā)《對(duì)帳單》與分公司財(cái)務(wù)部門對(duì)帳。分公司商品計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部應(yīng)接納外部供應(yīng)商的對(duì)帳請(qǐng)求。每月的 日前，分公司商品計(jì)劃部整理出《目錄商品付款明細(xì)》，交給財(cái)務(wù)部審核，分公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部采用電匯的方式匯入優(yōu)迪本部財(cái)務(wù)部指定的帳戶上。特殊關(guān)系需要延緩的，需要報(bào)請(qǐng)本部總經(jīng)理審批。10商品定價(jià) 喜得龍（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)：版 本：分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)生效日期：2011年11月 日頁(yè) 碼：/分公司商品定價(jià)原則為平均毛利率 %。一般商品的價(jià)格計(jì)算公式為：X(成本) % = 毛利潤(rùn) + X（成本）= 上市商品價(jià)格為保證分公司能夠產(chǎn)生穩(wěn)定的造血機(jī)能，規(guī)避發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)，遵照黃金分割法則，對(duì)于商品價(jià)格進(jìn)行區(qū)間控制?？刂圃瓌t為：總商品序列中，◆ 主流商品毛利潤(rùn)區(qū)間X X%。占商品總數(shù)的X%?！?競(jìng)爭(zhēng)商品毛利潤(rùn)區(qū)間X X%。 占商品總數(shù)的X%?！?從屬商品毛利潤(rùn)區(qū)間X X%。占商品總數(shù)的X%?！?高檔商品毛利潤(rùn)區(qū)間X X%。占商品總數(shù)的X%。新商品到位后，商品計(jì)劃部召集財(cái)務(wù)、終端部門負(fù)責(zé)人，對(duì)于商品價(jià)格進(jìn)行論證。按照本程序規(guī)定的價(jià)格原則進(jìn)行仔細(xì)核算。把定價(jià)申請(qǐng)與論證會(huì)會(huì)議記錄同時(shí)提交報(bào)分總經(jīng)理審核，呈報(bào)總公司審批。需要進(jìn)行促銷的，按照定價(jià)的 %進(jìn)行浮動(dòng)，個(gè)別商品可以浮動(dòng)更高，但必須詳細(xì)測(cè)算浮動(dòng)給正常銷售帶來(lái)的壓力和客戶指標(biāo)變化以及品牌的影響力變化，報(bào)分公司總經(jīng)理審核，總公司審批后實(shí)施。促銷一般以輔助商品為主。高檔商品和主流商品在促銷中比例不得超過(guò) %。提倡組合促銷，合理搭配主流、輔助、高檔產(chǎn)品，以提升客單額。促銷應(yīng)以提升客單額和新客戶開發(fā)為直接目標(biāo)。11商品促銷，還是區(qū)域性商品的外部供應(yīng)商，都必須爭(zhēng)取到促銷支持措施。喜得龍本部企劃部會(huì)在每月推出統(tǒng)一的促銷方案，分公司商品計(jì)劃部應(yīng)會(huì)同市場(chǎng)部參與進(jìn)來(lái)，共同制訂促銷計(jì)劃。，提出本區(qū)域市場(chǎng)的促銷商品，并與市場(chǎng)部共同擬訂促銷政策。商品計(jì)劃部應(yīng)密切配合優(yōu)迪本部、總公司企劃部制訂方案。，商品計(jì)劃部應(yīng)與市場(chǎng)部聯(lián)合制訂新商品促銷計(jì)劃，報(bào)分公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。12區(qū)域商品編碼管理，全集團(tuán)的管理權(quán)在集團(tuán)產(chǎn)品中心事務(wù)部。，授權(quán)總公司產(chǎn)品中心事務(wù)部控制，分公司商品計(jì)劃部具有自行生成編碼的操作權(quán)限。 喜得龍（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)：版 本：分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)生效日期：2011年11月 日頁(yè) 碼：/，分公司商品計(jì)劃部輸入 位新商品流水號(hào)編碼，在ERP系統(tǒng)內(nèi)查詢是否重疊，確認(rèn)不重疊的，發(fā)送及時(shí)通訊消息，告知總公司產(chǎn)品中心事務(wù)部信息員建立總公司商品資料庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，此基礎(chǔ)數(shù)據(jù)作為今后此類商品的法定編碼。查詢已經(jīng)有的，用已有編碼輸入系統(tǒng)。13售后服務(wù)管理，分公司商品計(jì)劃部必須在談判時(shí)，將詳細(xì)的售后服務(wù)條件寫入合同，否則，不準(zhǔn)予合作。，商品計(jì)劃部必須第一時(shí)間向供應(yīng)商要資源。一般的咨詢?cè)? 小時(shí)之內(nèi)給予答復(fù)，特殊的咨詢?cè)? 小時(shí)之內(nèi)給予答復(fù)。，商品計(jì)劃部必須保證供應(yīng)商在 小時(shí)之內(nèi)到位。14執(zhí)行本程序自發(fā)布之日起執(zhí)行，原先頒布的與本程序相違背的，以本程序?yàn)闇?zhǔn)。15支持文件《總公司產(chǎn)品中心管理規(guī)程》《鞋服商品目錄》《鞋服商品知識(shí)教材》《分公司客戶需要配套商品采購(gòu)目錄》《采購(gòu)合同書》16商品與服務(wù)質(zhì)量記錄《商品市場(chǎng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)表》《月度商品市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》《鞋服商品目錄建議增減表》《供應(yīng)商檔案》《采購(gòu)清單》《分公司目錄商品訂貨清單》《退貨申請(qǐng)單》《月單品銷售分析表》《月商品補(bǔ)貨計(jì)劃》《收貨差異統(tǒng)計(jì)表》《商品損壞清單》《月度訂貨情況統(tǒng)計(jì)表》《對(duì)帳單》《鞋服商品付款明細(xì)》 喜得龍（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)：版 本：分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)生效日期：2011年11月 日頁(yè) 碼：/（四）倉(cāng)儲(chǔ)與物流配送管理程序1目的規(guī)范分公司倉(cāng)儲(chǔ)與物流作業(yè)流程，提高運(yùn)做效率。2范圍本程序適用于喜得龍各分公司日常倉(cāng)儲(chǔ)物流作業(yè)。3職責(zé)（本部）總經(jīng)理審批，總部企劃部擬訂、修訂、解釋、授權(quán)發(fā)布。 。、終端支持部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)助本程序的執(zhí)行。4分公司物流運(yùn)作原則“專業(yè)、快捷”作為核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，通過(guò)不斷強(qiáng)化與完善快速配送體系，確保區(qū)域內(nèi)客戶確認(rèn)的有效訂單，翌日送達(dá)。，圍繞銷售系統(tǒng)理順各項(xiàng)操作流程，提高商品周轉(zhuǎn)速度與配送效率。5倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與標(biāo)識(shí)，應(yīng)按照出貨的頻率，按照出貨的多少來(lái)排列，出貨頻繁的，放到門口位置，依次排序。、出貨口、理貨區(qū)，保證倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出貨操作便利。，將貨架、周轉(zhuǎn)區(qū)、理貨區(qū)、進(jìn)貨口、出貨口區(qū)分出來(lái)，并在地板上噴字標(biāo)識(shí)清楚。，將消防通道、消防器材區(qū)分出來(lái)，并在地板上標(biāo)識(shí)清楚。，一排貨架一個(gè)序號(hào)，貨架每格一個(gè)子序號(hào)。，將貨區(qū)屬性標(biāo)識(shí)出來(lái)，懸掛在合適的位置。，導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)的條形碼編碼，插進(jìn)透明卡槽里，或者貼在貨架上。6商品入庫(kù)管理，必須先由商品計(jì)劃部根據(jù)采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)商品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，以確認(rèn)供應(yīng)商送來(lái)的商品質(zhì)量是否合格，是否達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 喜得龍（中國(guó)）有限公司文件編號(hào)：版 本：分公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范管理手冊(cè)生效日期：2011年11月 日頁(yè) 碼：/，再由倉(cāng)管員按照供應(yīng)商《發(fā)貨單》上載明的品種數(shù)量進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)。點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量時(shí)，成件包裝的商品應(yīng)開箱抽查，開箱抽查率不能低于 %，開箱抽點(diǎn)發(fā)現(xiàn)內(nèi)裝商品數(shù)量與包裝標(biāo)明的數(shù)量不等時(shí)，應(yīng)對(duì)該批商品全部開箱清點(diǎn)。《發(fā)貨單》未區(qū)分商品顏色（特性）的，驗(yàn)收人應(yīng)在上面注明實(shí)際收到各種顏色商品的數(shù)量。點(diǎn)驗(yàn)無(wú)誤后，驗(yàn)收人在《發(fā)貨單》上簽名，然后交倉(cāng)庫(kù)單證員生成電子文本《入庫(kù)單》。 如實(shí)際收到商品的數(shù)量與《發(fā)貨單》不符，應(yīng)在《發(fā)貨單》上注明實(shí)收數(shù)量，同時(shí)，要請(qǐng)承運(yùn)人（司機(jī)）簽字證明或另具證明寫清實(shí)際送到貨物的數(shù)量。如收到的商品無(wú)隨貨同行單據(jù)，應(yīng)詳細(xì)寫明收到商品的品名、數(shù)量、顏色（特性）及供應(yīng)商名稱，交給單證員生成電子文本的《入庫(kù)單》。經(jīng)過(guò)驗(yàn)收的商品才能入庫(kù)上架或調(diào)撥銷售，否則不能入庫(kù)上架或調(diào)撥銷售?！度霂?kù)單》的黃色聯(lián)及進(jìn)貨原始單據(jù)送交財(cái)務(wù)部，粉紅色聯(lián)交單據(jù)稽核員。《入庫(kù)單》后，應(yīng)將《入庫(kù)單》與商品購(gòu)進(jìn)的原始單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、單價(jià)等方面的問(wèn)題，要及時(shí)向商品計(jì)劃部、倉(cāng)庫(kù)核查，以確保入庫(kù)商品的數(shù)