【文章內(nèi)容簡介】 的供應(yīng)商即為分公司法定供應(yīng)商。，商品計劃部都要定期從市場上尋覓新的供應(yīng)商，作為后備資源?！恫少徍贤瑫??！豆┴浬虣n案》由分公司財務(wù)部保管。有新的資料，應(yīng)該馬上更新該供應(yīng)商檔案。，包括：（1）供貨的及時性。（2）供貨質(zhì)量。（3）供貨的滿足程度。 喜得龍（中國）有限公司文件編號：版 本：分公司運營規(guī)范管理手冊生效日期：2011年11月 日頁 碼：/（4）價格是否公道。（5）售后服務(wù)情況。將其表現(xiàn)記入供應(yīng)商資信檔案。、經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問題、不能及時供貨、價格偏高、售后服務(wù)拖拉等情況的供應(yīng)商，采購助理提出淘汰申請，上報經(jīng)理審批。經(jīng)理調(diào)查核實確實如此的，終止與該供應(yīng)商的合作，更換新的供應(yīng)商。（比如道具等配套產(chǎn)品），對于交易量較大的供應(yīng)商索要公司活動贊助，間接降低采購成本。索要時必須兩個人在場并進行登記，否則視為向供應(yīng)商索賄行為。商品計劃部檢討庫存情況，在每周 填寫《采購清單》，由部門經(jīng)理審核，分公司總經(jīng)理審批。周 提交給供貨商訂貨或向總公司申請訂貨。（1）在遇到下列情況時，可以進行零星采購：A、當(dāng)沒有建立該類型物資正式供應(yīng)商時。B、沒有能納入采購計劃的臨時采購項目。C、客戶強烈要求采購的特殊商品等。（2）遇到需要請款時，由采購助理提出申請，經(jīng)理審核，分公司總經(jīng)理審批，從財務(wù)部借款。分公司總經(jīng)理有 元以內(nèi)的采購借款審批權(quán)，超出 的部分由本部總經(jīng)理或總部財務(wù)總監(jiān)審批。（3）零星采購不得高出每月總采購量的 %。每一筆物資的采購，都必須進行詢價，詢問3家以上的報價。商品計劃部掌握3家以上的報價，要求三方再次壓價，直至3家分別推出至低價。競價方略：告訴A，B比你的報價低元，或者告訴C，A已經(jīng)告訴我這件商品的進價是元，你們的報價太高了，或者以長期合作為誘惑條件，等等，擠壓采購水分。在進行大宗采購時，如采購助理來不及一筆一筆詢價，事后發(fā)現(xiàn)同期銷售同一規(guī)格的產(chǎn)品報價更低時，有權(quán)要求供應(yīng)商給予按照合理的價格結(jié)算。 喜得龍（中國）有限公司文件編號：版 本：分公司運營規(guī)范管理手冊生效日期：2011年11月 日頁 碼：/。采購助理隨時可以進行庫存訪問。在每筆采購訂單下單之前，必須查詢庫存情況。 %。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)超量儲存的，應(yīng)停止向總部商品或物流調(diào)撥。，視情況進行退貨處理：（1）因質(zhì)量問題，或因規(guī)格錯誤。（2）出現(xiàn)產(chǎn)品自然損失的。對于定期結(jié)算的客戶，采購助理應(yīng)要求其履行約定，在約定的時間內(nèi)結(jié)款。采購助理應(yīng)告知供應(yīng)商分公司的結(jié)款流程，以免誤解。采購助理列出應(yīng)付款時間表，整理各種單據(jù)，按照流程規(guī)定審批，并約定財務(wù)部準(zhǔn)備付款日期和供應(yīng)商前來結(jié)款日期。由采購助理整理單據(jù)，與財務(wù)部確定，在每月某日統(tǒng)一結(jié)款。分別需要分公司總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)審批。、采購的實物與金額的相符程度、庫存與調(diào)撥手續(xù)、市場物價、供應(yīng)商訪問等，來監(jiān)督采購的廉潔。，杜絕財務(wù)漏洞。每月非公共商品采購量超過 萬的，財務(wù)部可設(shè)置物價專員編制，專門進行價格稽核。9與商品配套件的采購、物流與索賠《鞋服商品目錄》所刊載商品，一律由總部產(chǎn)品中心提供?？偛可唐分行纳虅?wù)部專門有專人負責(zé)對口分公司。：。剛剛成立的新加盟商開業(yè)進貨作為補充?！斗止灸夸浬唐酚嗀浨鍐巍?，填寫清楚訂貨編碼、品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量等必要信息。（或指定人員）審批，在清單上簽署電子簽名。通過審批后，分公司商品計劃部制作《分公司目錄商品訂貨清單》的電子郵件，按照總公司產(chǎn)品中心要求的格式填寫正文，并將審批后的《分公司目錄商品訂貨清單》一并附上，發(fā)給總公司產(chǎn)品中心商務(wù)部。 喜得龍（中國）有限公司文件編號：版 本：分公司運營規(guī)范管理手冊生效日期：2011年11月 日頁 碼：/總部產(chǎn)品中心將默認分公司商品計劃部經(jīng)理提交的電子郵件及附件具有法律效力。，下載《分公司目錄商品訂貨清單》。對照系統(tǒng)，查驗是否有庫存，與總公司產(chǎn)品中心確認是否決定不做某個商品。如果查驗是沒有，立即與分公司聯(lián)系。由分公司商品計劃部決定是否延期，或者是否替換。：特殊訂貨是指沒有上《鞋服商品目錄》、且沒有事先通知總公司商品中心商務(wù)部備貨、需要特殊訂購的商品。，確認可否訂某項商品。，一起尋找產(chǎn)品或供應(yīng)商。如果沒有資源，回復(fù)分公司替換其他產(chǎn)品。，集團產(chǎn)品中心商務(wù)部對口人員知會分公司，分公司按照本程序常規(guī)訂貨流程訂貨。、加盟商短途發(fā)生的鞋服質(zhì)量問題，總公司允許適當(dāng)?shù)耐素?，退貨比例控制在總?shù)量的 %；屬于鞋服本身非人為情況產(chǎn)生的質(zhì)量問題，總公司允許全退。，分公司應(yīng)考慮該批商品能否按照出貨價做促銷，或與其他商品捆綁銷售。實在無法消化的方可以考慮退回總部。：（1）分公司商品計劃部填寫《退貨申請單》，分公司總經(jīng)理審核。（2）商品計劃部將《退貨申請單》用電子郵件發(fā)給總部商品部對口負責(zé)人。（3）商務(wù)部審核退貨是否符合本規(guī)程的要求，如果不符合規(guī)定，則通過電子郵件告知。（4）商品部將《退貨申請單》打印成文本，上報產(chǎn)品中心總監(jiān)審批。商品部將審批結(jié)果通過電子郵件告知分公司，確認給予退貨。每月的 日以前，分公司商品計劃部整理制作《月單品銷售分析表》，預(yù)測本月的商品需求，制作《月商品補貨計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)電子郵件給總部委任的直管主管審核。，確定具體的補貨計劃。 喜得龍（中國）有限公司文件編號：版 本：分公司運營規(guī)范管理手冊生效日期：2011年11月 日頁 碼：/一般情況下，計劃庫存必須能夠滿足商品目錄冊刊載商品的正常供應(yīng)，但應(yīng)控制在 倍的額度以內(nèi)，防止出現(xiàn)積壓。一般情況下，物流公司由總部物流部指定。分公司有更低價格的服務(wù)商，可以考慮給自己指定服務(wù)商，但由此帶來的提貨費用、送貨費用自行承擔(dān)，索賠責(zé)任也由自己承擔(dān)。，能夠現(xiàn)場清點的就現(xiàn)場清點。如不能現(xiàn)場清點，則在雙聯(lián)回執(zhí)上加蓋“細數(shù)未點，品質(zhì)待驗”的收貨專用章，作為追溯數(shù)量、品質(zhì)差異的依據(jù)。在簽署合作協(xié)議時，應(yīng)將本條記入。（附：印章模版），經(jīng)檢驗出現(xiàn)數(shù)量、品質(zhì)問題的，分公司首先分析差異與損壞原因，與總部產(chǎn)品中心商務(wù)部聯(lián)系，將差異、損失情況填寫《收貨差異統(tǒng)計表》或《商品損壞清單》傳給商務(wù)部進行審核、整理。，由商務(wù)部核對出貨單據(jù)，如屬于是漏發(fā)或者錯發(fā)，則更正重新發(fā)貨。，商務(wù)部將單交與總公司產(chǎn)品中心項目部，確認是否因為是商品質(zhì)量不過關(guān)而引起的損壞，如果系商品質(zhì)量引起的，則向上游供應(yīng)商提出索賠。如系運輸過程所引起的，則向物流供應(yīng)商提出索賠。索賠的價值應(yīng)等同于原貨物的銷售價值。：（1）在卸貨時確認貨物的完好性，與物流公司人員共同確認下車時貨物外箱完整。（2）分公司能夠來得及的，盡量現(xiàn)場檢驗，如發(fā)現(xiàn)外箱有損壞的情況，應(yīng)即時要求物流公司開寫證明，并向其索賠。（3）公司在收貨時如發(fā)現(xiàn)外箱無損，但是內(nèi)箱貨物損壞的明顯是貨物本身品質(zhì)的，可退回總部換貨或退貨協(xié)商解決。每月 日前，總部產(chǎn)品中心商品部，與各分公司商品計劃部核對當(dāng)月單筆訂單金額，填制《月度訂貨情況統(tǒng)計表》，統(tǒng)計所有的訂貨數(shù)據(jù)。累計訂貨數(shù)據(jù)，交喜得龍本部財務(wù)部發(fā)《對帳單》與分公司財務(wù)部門對帳。分公司商品計劃部、財務(wù)部應(yīng)接納外部供應(yīng)商的對帳請求。每月的 日前，分公司商品計劃部整理出《目錄商品付款明細》，交給財務(wù)部審核，分公司總經(jīng)理審批，財務(wù)部采用電匯的方式匯入優(yōu)迪本部財務(wù)部指定的帳戶上。特殊關(guān)系需要延緩的，需要報請本部總經(jīng)理審批。10商品定價 喜得龍（中國）有限公司文件編號：版 本：分公司運營規(guī)范管理手冊生效日期：2011年11月 日頁 碼：/分公司商品定價原則為平均毛利率 %。一般商品的價格計算公式為：X(成本) % = 毛利潤 + X（成本）= 上市商品價格為保證分公司能夠產(chǎn)生穩(wěn)定的造血機能，規(guī)避發(fā)展風(fēng)險，遵照黃金分割法則，對于商品價格進行區(qū)間控制?？刂圃瓌t為：總商品序列中，◆ 主流商品毛利潤區(qū)間X X%。占商品總數(shù)的X%。◆ 競爭商品毛利潤區(qū)間X X%。 占商品總數(shù)的X%?！?從屬商品毛利潤區(qū)間X X%。占商品總數(shù)的X%?！?高檔商品毛利潤區(qū)間X X%。占商品總數(shù)的X%。新商品到位后，商品計劃部召集財務(wù)、終端部門負責(zé)人，對于商品價格進行論證。按照本程序規(guī)定的價格原則進行仔細核算。把定價申請與論證會會議記錄同時提交報分總經(jīng)理審核，呈報總公司審批。需要進行促銷的，按照定價的 %進行浮動，個別商品可以浮動更高，但必須詳細測算浮動給正常銷售帶來的壓力和客戶指標(biāo)變化以及品牌的影響力變化，報分公司總經(jīng)理審核，總公司審批后實施。促銷一般以輔助商品為主。高檔商品和主流商品在促銷中比例不得超過 %。提倡組合促銷，合理搭配主流、輔助、高檔產(chǎn)品，以提升客單額。促銷應(yīng)以提升客單額和新客戶開發(fā)為直接目標(biāo)。11商品促銷，還是區(qū)域性商品的外部供應(yīng)商，都必須爭取到促銷支持措施。喜得龍本部企劃部會在每月推出統(tǒng)一的促銷方案，分公司商品計劃部應(yīng)會同市場部參與進來，共同制訂促銷計劃。，提出本區(qū)域市場的促銷商品，并與市場部共同擬訂促銷政策。商品計劃部應(yīng)密切配合優(yōu)迪本部、總公司企劃部制訂方案。，商品計劃部應(yīng)與市場部聯(lián)合制訂新商品促銷計劃，報分公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。12區(qū)域商品編碼管理，全集團的管理權(quán)在集團產(chǎn)品中心事務(wù)部。，授權(quán)總公司產(chǎn)品中心事務(wù)部控制，分公司商品計劃部具有自行生成編碼的操作權(quán)限。 喜得龍（中國）有限公司文件編號：版 本：分公司運營規(guī)范管理手冊生效日期：2011年11月 日頁 碼：/，分公司商品計劃部輸入 位新商品流水號編碼，在ERP系統(tǒng)內(nèi)查詢是否重疊，確認不重疊的，發(fā)送及時通訊消息，告知總公司產(chǎn)品中心事務(wù)部信息員建立總公司商品資料庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，此基礎(chǔ)數(shù)據(jù)作為今后此類商品的法定編碼。查詢已經(jīng)有的，用已有編碼輸入系統(tǒng)。13售后服務(wù)管理，分公司商品計劃部必須在談判時，將詳細的售后服務(wù)條件寫入合同，否則，不準(zhǔn)予合作。，商品計劃部必須第一時間向供應(yīng)商要資源。一般的咨詢在 小時之內(nèi)給予答復(fù)，特殊的咨詢在 小時之內(nèi)給予答復(fù)。，商品計劃部必須保證供應(yīng)商在 小時之內(nèi)到位。14執(zhí)行本程序自發(fā)布之日起執(zhí)行，原先頒布的與本程序相違背的，以本程序為準(zhǔn)。15支持文件《總公司產(chǎn)品中心管理規(guī)程》《鞋服商品目錄》《鞋服商品知識教材》《分公司客戶需要配套商品采購目錄》《采購合同書》16商品與服務(wù)質(zhì)量記錄《商品市場調(diào)查統(tǒng)計表》《月度商品市場調(diào)查報告》《鞋服商品目錄建議增減表》《供應(yīng)商檔案》《采購清單》《分公司目錄商品訂貨清單》《退貨申請單》《月單品銷售分析表》《月商品補貨計劃》《收貨差異統(tǒng)計表》《商品損壞清單》《月度訂貨情況統(tǒng)計表》《對帳單》《鞋服商品付款明細》 喜得龍（中國）有限公司文件編號：版 本：分公司運營規(guī)范管理手冊生效日期：2011年11月 日頁 碼：/（四）倉儲與物流配送管理程序1目的規(guī)范分公司倉儲與物流作業(yè)流程，提高運做效率。2范圍本程序適用于喜得龍各分公司日常倉儲物流作業(yè)。3職責(zé)（本部）總經(jīng)理審批，總部企劃部擬訂、修訂、解釋、授權(quán)發(fā)布。 。、終端支持部、財務(wù)部負責(zé)協(xié)助本程序的執(zhí)行。4分公司物流運作原則“專業(yè)、快捷”作為核心競爭力之一，通過不斷強化與完善快速配送體系，確保區(qū)域內(nèi)客戶確認的有效訂單，翌日送達。，圍繞銷售系統(tǒng)理順各項操作流程，提高商品周轉(zhuǎn)速度與配送效率。5倉庫規(guī)劃與標(biāo)識，應(yīng)按照出貨的頻率，按照出貨的多少來排列，出貨頻繁的，放到門口位置，依次排序。、出貨口、理貨區(qū)，保證倉庫進出貨操作便利。，將貨架、周轉(zhuǎn)區(qū)、理貨區(qū)、進貨口、出貨口區(qū)分出來，并在地板上噴字標(biāo)識清楚。，將消防通道、消防器材區(qū)分出來，并在地板上標(biāo)識清楚。，一排貨架一個序號，貨架每格一個子序號。，將貨區(qū)屬性標(biāo)識出來，懸掛在合適的位置。，導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)的條形碼編碼，插進透明卡槽里，或者貼在貨架上。6商品入庫管理，必須先由商品計劃部根據(jù)采購合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對商品質(zhì)量進行檢驗，以確認供應(yīng)商送來的商品質(zhì)量是否合格，是否達到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 喜得龍（中國）有限公司文件編號：版 本：分公司運營規(guī)范管理手冊生效日期：2011年11月 日頁 碼：/，再由倉管員按照供應(yīng)商《發(fā)貨單》上載明的品種數(shù)量進行點驗。點驗數(shù)量時，成件包裝的商品應(yīng)開箱抽查，開箱抽查率不能低于 %，開箱抽點發(fā)現(xiàn)內(nèi)裝商品數(shù)量與包裝標(biāo)明的數(shù)量不等時，應(yīng)對該批商品全部開箱清點?！栋l(fā)貨單》未區(qū)分商品顏色（特性）的，驗收人應(yīng)在上面注明實際收到各種顏色商品的數(shù)量。點驗無誤后，驗收人在《發(fā)貨單》上簽名，然后交倉庫單證員生成電子文本《入庫單》。 如實際收到商品的數(shù)量與《發(fā)貨單》不符，應(yīng)在《發(fā)貨單》上注明實收數(shù)量，同時，要請承運人（司機）簽字證明或另具證明寫清實際送到貨物的數(shù)量。如收到的商品無隨貨同行單據(jù)，應(yīng)詳細寫明收到商品的品名、數(shù)量、顏色（特性）及供應(yīng)商名稱，交給單證員生成電子文本的《入庫單》。經(jīng)過驗收的商品才能入庫上架或調(diào)撥銷售，否則不能入庫上架或調(diào)撥銷售?！度霂靻巍返狞S色聯(lián)及進貨原始單據(jù)送交財務(wù)部，粉紅色聯(lián)交單據(jù)稽核員?！度霂靻巍泛?，應(yīng)將《入庫單》與商品購進的原始單據(jù)進行核對，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、單價等方面的問題，要及時向商品計劃部、倉庫核查，以確保入庫商品的數(shù)