【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 技術(shù)部，工程技術(shù)部完成剩余各部門簽字并交總工程師最終審核后，由工程技術(shù)部交施工隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字，并在每月30 日前交計(jì)劃合同部。無(wú)特殊原因，嚴(yán)禁滯后。驗(yàn)工數(shù)量單確認(rèn)流程：各部門及協(xié)作隊(duì)伍共同驗(yàn)工 17 / 160相關(guān)技術(shù)主管填寫收方單交工程技術(shù)部復(fù)核領(lǐng)工員、材料員、技術(shù)主管、副經(jīng)理簽字認(rèn)可交工程技術(shù)部剩余部門簽字認(rèn)可（交總工程師審核）協(xié)作隊(duì)伍簽字認(rèn)可由工程技術(shù)部提交到經(jīng)營(yíng)部門該流程由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)傳遞，傳遞過(guò)程中應(yīng)注意保密。并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后才能最終生效，同時(shí)填寫分工號(hào)的工程項(xiàng)目結(jié)算臺(tái)帳，以避免超結(jié)或漏結(jié)。驗(yàn)工原則（1） 、三及時(shí)（及時(shí)收方盤點(diǎn)、及時(shí)審核核算、及時(shí)結(jié)算入賬）。（2） 、四統(tǒng)一（統(tǒng)一合同、統(tǒng)一單價(jià)、統(tǒng)一臺(tái)賬、統(tǒng)一時(shí)間點(diǎn)）。（3） 、五不計(jì)價(jià)（無(wú)合同不計(jì)價(jià)、超設(shè)計(jì)量不計(jì)價(jià)、超預(yù)算單價(jià)不計(jì)價(jià)、不合格數(shù)量不計(jì)價(jià)、超出管理制度不計(jì)價(jià)） 。 18 / 160注意事項(xiàng)（1） 、工程技術(shù)部分項(xiàng)目、分工序?qū)こ淌辗竭M(jìn)行匯總，并建立收方臺(tái)帳，對(duì)于超出設(shè)計(jì)圖紙工程量的收方單要分析原因，并將結(jié)果報(bào)知總工、項(xiàng)目經(jīng)理。（2） 、每月收方必須做好臺(tái)賬登記，包含收方項(xiàng)目、數(shù)量及其計(jì)算過(guò)程、相應(yīng)設(shè)計(jì)數(shù)量、收方日期、參加人員簽字（參加人員包括副經(jīng)理、技術(shù)主管、工程技術(shù)部、物資部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部等） ，臺(tái)賬必須電子版、手寫版各一份。（3） 、驗(yàn)工計(jì)價(jià)單根據(jù)工程技術(shù)部下發(fā)的格式統(tǒng)一填寫。 （格式見(jiàn)附表）第九章 工程變更及索賠管理第三十五條 成立變更索賠小組，以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，總工程師為副組長(zhǎng)，總工具體負(fù)責(zé)，各相關(guān)部室及技術(shù)主管為組員。第三十六條 項(xiàng)目開(kāi)工前，組織相關(guān)部門召開(kāi)工程變更的可能性研究會(huì)議，確立今后項(xiàng)目的工程變更點(diǎn)，并制定變更計(jì)劃。第三十七條 由項(xiàng)目總工組織召開(kāi)項(xiàng)目策劃會(huì)，班子成員及工程技術(shù)部、合同部等項(xiàng)目其他部門參加。在項(xiàng)目開(kāi)工之前進(jìn)行項(xiàng)目總體策劃，并在以后每月的月底組織對(duì)上月的項(xiàng)目運(yùn)行情況與月初的策劃進(jìn)行對(duì)比分析，并組織策劃項(xiàng)目下月的運(yùn)營(yíng)，主要是策劃項(xiàng) 19 / 160目較大的施工方案及其方案的優(yōu)化、安全質(zhì)量及變更和索賠點(diǎn)，會(huì)議形成書面資料、簽到表及影像資料備查，利用幻燈片講解。第三十八條 項(xiàng)目總工認(rèn)真組織項(xiàng)目開(kāi)始之初和每月的項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)策劃會(huì)，工程技術(shù)部和技術(shù)主管根據(jù)項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)策劃會(huì)，認(rèn)真研究變更索賠項(xiàng)目。技術(shù)主管及時(shí)收集工程變更、調(diào)概索賠的現(xiàn)場(chǎng)原始資料（含：影像圖片資料、監(jiān)理及時(shí)簽認(rèn)的工程量單及現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)反饋?zhàn)兏闆r的第一責(zé)任人） ，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)變更情況的上報(bào)及變更資料的匯總，工程聯(lián)系單必須建立文字和電子同步臺(tái)帳，并及時(shí)跟蹤聯(lián)系單簽認(rèn)情況，建立聯(lián)系單發(fā)文登記和聯(lián)系單簽認(rèn)情況跟蹤臺(tái)帳。第三十九條 在變更索賠中對(duì)發(fā)生的工程變更及時(shí)辦理簽證手續(xù)。并做好變更項(xiàng)目及工程數(shù)量等相關(guān)臺(tái)賬，資料簽認(rèn)要及時(shí)，對(duì)原始資料做好保密及保存工作。第十章 調(diào)度管理第四十條 做好公司 報(bào)表的上報(bào)工作，上報(bào)要及時(shí)、準(zhǔn)確。第十一章 考評(píng)辦法為更加有效地激發(fā)工程技術(shù)人員的工作積極性，每月不定期由項(xiàng)目總工組織，工程技術(shù)部、試驗(yàn)室參與進(jìn)行考核評(píng)比，考評(píng)項(xiàng)目分外業(yè)及內(nèi)業(yè)，內(nèi)業(yè)包含各類技術(shù)交底、工程日志，驗(yàn)工及計(jì)價(jià)資 20 / 160料等的完成情況，辦公室及個(gè)人衛(wèi)生，勤儉節(jié)約的工作作風(fēng)等納入考核評(píng)比，外業(yè)包含現(xiàn)場(chǎng)管理與技術(shù)相關(guān)的一切項(xiàng)目，對(duì)外業(yè)評(píng)比采取不定期檢查及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)總體考評(píng)結(jié)果給予相應(yīng)技術(shù)津貼。以上為中鐵****南昌市政項(xiàng)目部工程技術(shù)部管理辦法，本項(xiàng)目部所有工程技術(shù)人員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，努力做好工作的同時(shí)，提升自己！預(yù)算合同部管理辦法第一章 預(yù)算合同部工作任務(wù)表序號(hào) 工作內(nèi)容 配合部門 配合要求 備注1招（議）標(biāo)文件及分包合同起草工程部物資部安質(zhì)部辦公室財(cái)務(wù)部工程部：提供施組物資部：甲供材料及機(jī)械租賃價(jià)格安質(zhì)部：安全質(zhì)量治安防火環(huán)保等要求辦公室：治安防火環(huán)保、廉政建設(shè)及不拖欠農(nóng)民工工資承諾要求財(cái)務(wù)部：提供帳戶信息、相關(guān)規(guī)定顧問(wèn)等視情況2 對(duì)業(yè)主驗(yàn)工 計(jì)價(jià)工程部試驗(yàn)室物資部工程部：工程質(zhì)量評(píng)定記錄、中間交工證書、工程數(shù)量及臺(tái)帳試驗(yàn)室：試驗(yàn)及檢測(cè)質(zhì)量報(bào)告物資部：材料實(shí)際采購(gòu)價(jià)格表相關(guān)配合視業(yè)主要求 21 / 1603 分包結(jié)算工程部物資部安質(zhì)部試驗(yàn)室財(cái)務(wù)部工程部：提供工程數(shù)量及臺(tái)帳物資部：甲供材料清單安質(zhì)部：安全質(zhì)量情況及獎(jiǎng)罰情況試驗(yàn)室：試驗(yàn)及檢測(cè)質(zhì)量情況財(cái)務(wù)部：拖欠民工工資情況每月 26 日4 機(jī)械結(jié)算 物資部 提供機(jī)械臺(tái)班使用記錄及臺(tái)帳 當(dāng)天提供記錄，月底提供臺(tái)帳5 大堆料結(jié)算 物資部 提供大堆料收方單及臺(tái)帳 當(dāng)天提供收方單，月底提供臺(tái)帳6 需公司復(fù)審 的合同 項(xiàng)目部相關(guān) 部門 電子版合同、初評(píng)記錄及初評(píng)掃描件 及時(shí)上傳廣訊通7 合同管理臺(tái) 帳 項(xiàng)目部合同 承辦部門 合同相對(duì)人信息（姓名、聯(lián)系方式等）及交底情況 每季末 10 日前報(bào)法事部8項(xiàng)目部固定費(fèi)用、結(jié)算臺(tái)帳物資部辦公室財(cái)務(wù)部物資部：機(jī)械租賃明細(xì)及臺(tái)帳辦公室：辦公費(fèi)用、伙食費(fèi)補(bǔ)助財(cái)務(wù)部：管理費(fèi)用每月 5 日前報(bào)成本部9 招標(biāo)計(jì)劃 　 　 前一個(gè)月報(bào)次月計(jì)劃到外協(xié)隊(duì)伍管理科10 招標(biāo)請(qǐng)示 　 　 至少提前 7 天報(bào)外協(xié)隊(duì)伍管理科11 責(zé)任成本測(cè) 算工程部物資部財(cái)務(wù)部辦公室試驗(yàn)室工程部：相關(guān)工程數(shù)量安質(zhì)部：安全質(zhì)量管理費(fèi)用物資部：材料機(jī)械周轉(zhuǎn)料等價(jià)格財(cái)務(wù)部：人員工資等管理費(fèi)用辦公室：辦公費(fèi)用等試驗(yàn)室：試驗(yàn)及檢測(cè)報(bào)告費(fèi)用配合成本部12 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分 析 工程部物資部工程部：相關(guān)工程數(shù)量及臺(tái)帳物資部：機(jī)械、材料消耗情況臺(tái)帳財(cái)務(wù)部牽頭經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,每月/季度報(bào)告13 變更索賠工程部物資部安質(zhì)部辦公室試驗(yàn)室工程部：相關(guān)工程數(shù)量物資部：機(jī)械、材料等閑置、損失情況安質(zhì)部：安全質(zhì)量情況及獎(jiǎng)罰情況辦公室：人員考勤窩工情況試驗(yàn)室：試驗(yàn)及檢測(cè)質(zhì)量情況包括對(duì)分包商索賠14預(yù)算合同部需建立的臺(tái)帳　 　合同管理臺(tái)帳、合同專用章管理臺(tái)帳、計(jì)價(jià)臺(tái)帳、各種結(jié)算相 22 / 160關(guān)臺(tái)帳、機(jī)械租賃臺(tái)帳、變更索賠臺(tái)帳等第二章 依據(jù)中鐵十三建成〔2022〕19 號(hào)文《關(guān)于修改工程合同及結(jié)算管理辦法的通知》 ；中鐵十三建辦〔2022〕133 號(hào)文《關(guān)于印發(fā)外協(xié)隊(duì)伍使用和招（議）標(biāo)管理辦法的通知》 ；中鐵十三建成〔2022〕201 號(hào)文《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)外協(xié)隊(duì)伍使用和招（議）標(biāo)的通知》 ；202282 電報(bào)《關(guān)于進(jìn)一步重申外協(xié)隊(duì)伍招（議）標(biāo)程序規(guī)定的通知》 ； 中鐵十三建法〔2022〕108 號(hào)文《關(guān)于公布中鐵****集團(tuán)第三建設(shè)有限公司合同管理辦法的通知》 ；中鐵十三建法〔2022〕122 號(hào)文《關(guān)于修訂中鐵****集團(tuán)第三建設(shè)有限公司合同管理實(shí)施細(xì)則（一）的通知》 ；中鐵十三建法〔2022〕7 號(hào)文《關(guān)于公布中鐵****集團(tuán)第三建設(shè)有限公司合同管理實(shí)施細(xì)則（二）的通知》 ；中鐵十三建法〔2022〕90 號(hào)文《關(guān)于公布中鐵****集團(tuán)第三建設(shè)有限公司合同管理實(shí)施細(xì)則（三）的通知》 ；中鐵十三建法〔2022〕75 號(hào)文《關(guān)于公布中鐵****集團(tuán)第三建設(shè)有限公司合同管理實(shí)施細(xì)則（四）的通知》。中鐵十三建成〔2022〕59 號(hào)文《關(guān)于修訂工程變更索賠管理辦法的通知》。 23 / 1601中鐵十三建成〔2022〕132 號(hào)文《關(guān)于修訂責(zé)任成本管理辦法的通知》 。第三章 人員配置合同部人員配置：配置 2 人，合同部長(zhǎng)、預(yù)算工程師負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)工計(jì)價(jià)、結(jié)算、成本測(cè)算、對(duì)業(yè)主監(jiān)理的報(bào)表、對(duì)公司的各種報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、工區(qū)考核、變更索賠工作、系統(tǒng)錄制、各種臺(tái)賬的登記、各種料單的收集匯總等。第四章 合同及結(jié)算管理 項(xiàng)目經(jīng)理部成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，黨支部書記、項(xiàng)目副經(jīng)理及總工程師任副組長(zhǎng)，成員由各部門負(fù)責(zé)人組成。管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)合同管理辦公室，設(shè)在項(xiàng)目部預(yù)算合同部，具體負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同日常管理工作。職責(zé)分工合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組 ⑴ 宣傳貫徹經(jīng)濟(jì)合同法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司和三建公司合同管理的有關(guān)規(guī)定； ⑵ 負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部合同管理實(shí)施細(xì)則；⑶ 負(fù)責(zé)組織對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂、履行、變更、解除、糾紛處理等工作； 24 / 160⑷ 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和考核項(xiàng)目部合同管理工作。合同管理辦公室（預(yù)算合同部）⑴ 擬訂本項(xiàng)目合同管理規(guī)章制度，制定本部門的合同管理職責(zé)，確定合同管理人員；⑵ 負(fù)責(zé)承辦工程專業(yè)、勞務(wù)分包、工程保險(xiǎn)等有關(guān)工程類合同初步可行性研究、合同起草、業(yè)務(wù)洽談、合同評(píng)審、報(bào)批、簽訂準(zhǔn)備等工作；⑶ 負(fù)責(zé)監(jiān)督控制合同的履行。隨時(shí)掌握所簽合同的履行情況，上報(bào)合同履行中發(fā)生的問(wèn)題并提出處理建議。⑷ 負(fù)責(zé)合同日常管理工作，建立合同管理臺(tái)帳，妥善收集、保管、上報(bào)合同文本、相關(guān)文件、重要數(shù)據(jù)及證據(jù)資料。⑸ 負(fù)責(zé)合同日常管理工作，建立合同管理臺(tái)帳，妥善收集、保管、上報(bào)合同文本、相關(guān)文件、重要數(shù)據(jù)及證據(jù)資料。⑹ 負(fù)責(zé)涉及本部門業(yè)務(wù)范圍的合同內(nèi)容的審查并提出意見(jiàn)；⑺ 參與處理本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同糾紛處理；項(xiàng)目部其他業(yè)務(wù)部門：⑴ 物資設(shè)備部承辦用于工程施工的物資、周轉(zhuǎn)材料和設(shè)備買賣、機(jī)械租賃、加工承攬、定作、運(yùn)輸、修理等合同管理工作；⑵ 工程部負(fù)責(zé)主辦實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)、測(cè)量、勘探等合同管理工作；以及相關(guān)基礎(chǔ)資料收集、存檔等管理工作；⑶ 綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)承辦涉及辦公的用品、設(shè)備及車輛的買賣、運(yùn)輸、租賃、修理和對(duì)外宣傳、后勤保障、保險(xiǎn)、法律事務(wù)等合同，負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目部印章。 合同管理員職責(zé)：⑴ 參與本單位合同訂立。協(xié)助有關(guān)人員完成合同的起草和初 25 / 160審，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，做好合同訂立的準(zhǔn)備，督促簽約合同的履行；⑵ 審查所屬單位、部門上報(bào)的合同草案，按領(lǐng)導(dǎo)要求辦理相關(guān)手續(xù)，監(jiān)督合同履行；⑶ 參與合同糾紛的處理，協(xié)助公司開(kāi)展工作；⑷ 負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目部合同專用印章；⑸ 做好合同等相關(guān)法律文書資料的管理工作；⑹ 建立合同管理臺(tái)賬，按規(guī)定上報(bào)合同管理相關(guān)資料并總結(jié)本單位合同管理工作情況，及時(shí)提出改進(jìn)工作的建議；⑺負(fù)責(zé)項(xiàng)目部合同初審后上報(bào)公司專項(xiàng)合同管理部門；⑻ 完成本單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。合同文本的評(píng)審分為初審和復(fù)審兩個(gè)階段，初審是指項(xiàng)目部組織相關(guān)職能部門參與對(duì)其擬簽約的合同文本初步評(píng)審的過(guò)程。復(fù)審是指公司專項(xiàng)合同管理部門牽頭，相關(guān)職能部門參與對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的擬簽約合同文本再次評(píng)審的過(guò)程。以下合同應(yīng)報(bào)公司復(fù)審： 《勞務(wù)分包合同》金額為 10 萬(wàn)元以上（含 10 萬(wàn)元） 。物資設(shè)備類合同金額為 2 萬(wàn)元以上（含 2 萬(wàn)元） 。已簽訂的合同需簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》的，不論金額大小， 《補(bǔ)充協(xié)議》一律需上報(bào)公司進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)，需將已經(jīng)簽訂的原合同掃描件作為附件一并上報(bào)。合同評(píng)審流程：①承辦部門發(fā)起初審 ②項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參與初審會(huì)議或會(huì)簽③同意初審簽字后返回文本④合同文本上報(bào)公司法律事務(wù)門 ⑤復(fù)審發(fā)起 ⑥公司參與復(fù)審會(huì)議或簽署意見(jiàn) ⑦綜合評(píng)審意見(jiàn)后返回文本 ⑧簽約后上報(bào)合同原件。 （不需要復(fù)審的合同流程為①③） 26 / 160 合同評(píng)審的主要內(nèi)容包括：合同項(xiàng)目的可行性，合同項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性，合同項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，合同中技術(shù)內(nèi)容的適宜性，合同內(nèi)容的合法性。 在合同評(píng)審中，按照歸口把關(guān)、分工負(fù)責(zé)的原則，有關(guān)部門對(duì)合同中的技術(shù)性及經(jīng)濟(jì)商務(wù)內(nèi)容的適宜性負(fù)責(zé)；承辦部門負(fù)責(zé)提供合同評(píng)審所需的資料，并對(duì)資料的真實(shí)性、可靠性負(fù)責(zé)。合同文本初審先由合同承辦部門發(fā)起，并由合同承辦部門和相關(guān)職能部門參與，最終以會(huì)議或會(huì)簽的形式形成合同初審意見(jiàn)。合同文本的復(fù)審先由合同管理員將擬簽約的合同文本及合同初審意見(jiàn)上報(bào)公司機(jī)關(guān)法律事務(wù)部。經(jīng)過(guò)復(fù)審的合同文本報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定最終是否簽約。公司領(lǐng)導(dǎo)決定簽約的，公司法律事務(wù)部將合同評(píng)審意見(jiàn)反饋給項(xiàng)目部。公司領(lǐng)導(dǎo)否決的，公司法律事務(wù)部將該意見(jiàn)通知項(xiàng)目部。項(xiàng)目部的合同管理員收到合同評(píng)審意見(jiàn)后，轉(zhuǎn)交合同承辦部門，承辦部門按照評(píng)審意見(jiàn)與第三人進(jìn)行洽商談判。承辦部門按照評(píng)審意見(jiàn)與第三人洽談成功的，形成最終合同文本；不能按照評(píng)審意見(jiàn)與第三人洽談成功的，由項(xiàng)目部上報(bào)公司決定。標(biāo)的額不滿足上報(bào)條件的合同，項(xiàng)目部評(píng)審，承辦部門無(wú)法按照合同評(píng)審意見(jiàn)修改的，應(yīng)當(dāng)書面說(shuō)明有關(guān)情況，并寫明風(fēng)險(xiǎn)防范擬采取的措施，交合同管理辦公室審查；外協(xié)隊(duì)伍的選定（1）項(xiàng)目經(jīng)理部選用外協(xié)隊(duì)伍應(yīng)首先在公司發(fā)布的合格分承包方名錄中挑選，并優(yōu)先選用有長(zhǎng)期合作、施工能力強(qiáng)、信譽(yù)好的 27 / 160隊(duì)伍。（2）凡進(jìn)入本項(xiàng)目施工的外協(xié)隊(duì)伍，必須要證照齊全：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)證書、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人證或法人授權(quán)委托書、被委托人身份證復(fù)印件；施工機(jī)械和人員的有效證明文件，特殊工種人員必須具備國(guó)家認(rèn)可機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效證件；主營(yíng)業(yè)績(jī)和信譽(yù)的證明文件：（注：所有勞務(wù)人員年齡在 18 周歲以上，60 周歲以下，身體健康，具備適應(yīng)相關(guān)工作的身體條件）（3）單項(xiàng)分包價(jià)值在 50 萬(wàn)元及以下的：由項(xiàng)目部組織招（議）標(biāo)，并將招標(biāo)結(jié)果形成《會(huì)議紀(jì)要》 （簽到表、會(huì)議紀(jì)要） ，相關(guān)招