【文章內(nèi)容簡介】 編號(hào)：TTX/QS13 2010質(zhì)量管理手冊(cè)13 工藝流程圖版本A修訂0生產(chǎn)工藝流程圖原 料預(yù) 處 理▲理制 漿蒸煮成型▲灌 裝▲冷卻點(diǎn)漿 點(diǎn)漿凝固▲成 型包布、壓榨劃塊、包布劃塊壓榨內(nèi)酯豆腐 油炸▲剝布燒煮▲ 油豆腐 冷卻發(fā)貨 香干注：帶▲為關(guān)鍵控制點(diǎn) 編號(hào)：TTX/QS14 2010質(zhì)量管理手冊(cè)14 文件管理制度版本A修訂01目的對(duì)于食品安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保有關(guān)場所使用的文件和資料均為有效版本。2范圍適用于本公司所有與食品安全管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)食品安全管理體系文件的控制4工作程序：a：質(zhì)量管理手冊(cè)b：支持性文件：配方、檢驗(yàn)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。c：外來文件：外來的標(biāo)準(zhǔn)、資料。d：質(zhì)量記錄。：：TTX/QS 2010 公司代號(hào) 食品安全手冊(cè) 年份代號(hào) TTX/XX XXX 公司代號(hào) 文件類別號(hào) 順序號(hào) 外來文件采用原來的編號(hào)。編號(hào)：HZYT/QS15 2010質(zhì)量管理手冊(cè)15 文件管理制度版本A修訂0 TTX/XXX XX 公司代號(hào) QS細(xì)則條款號(hào) 順序號(hào)。，必須進(jìn)行審批。，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，負(fù)責(zé)建立《文件和資料一覽表》。，由辦公室負(fù)責(zé)控制，并在文件和資料上加蓋“受控”及分發(fā)號(hào)。，由技術(shù)部負(fù)責(zé)控制，并加蓋“受控”及分發(fā)號(hào)。，由辦公室負(fù)責(zé)控制，并加蓋“受控”及分發(fā)號(hào)。，凡受控文件由辦公室文件管理員按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍 (包括顧客和供方) 發(fā)至規(guī)定的部門和人員，并填寫《文件和資料發(fā)放記錄》并在備注欄里標(biāo)明受控?！笆芸亍焙?“分發(fā)號(hào)”標(biāo)識(shí)。具體編號(hào)見《文件發(fā)放編號(hào)表》“受控”標(biāo)識(shí)的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回并報(bào)告總經(jīng)理,追查有關(guān)人員責(zé)任。，應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交還破損文件，換發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件立即銷毀。，文件持有人應(yīng)作檢討，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)。編號(hào)：TTX/QS15 2010質(zhì)量管理手冊(cè)15 文件管理制度版本A修訂0并在原領(lǐng)用欄備注中注明“丟失”?！段募耐ㄖ獑巍?，提出修改建議，經(jīng)原審批部門（人）審批后實(shí)施。，由技術(shù)部審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。，依據(jù)《文件更改通知單》上要求進(jìn)行劃改、更換。，由文件管理部門換版重新印發(fā)。，即A版換版為B版、C版……程序文件每修改一次即在修改頁上注明修改內(nèi)容，修改號(hào)從1開始。，并在《文件和資料發(fā)放記錄》中立即標(biāo)注“作廢收回”。在文件上加蓋紅色“作廢”印章。 ，由文件管理員在文件上加注“保存資料”后存檔。 直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），由文件對(duì)口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用。（如標(biāo)準(zhǔn)等），特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，但必須按規(guī)定及時(shí)歸還。，文件持有人應(yīng)按文件發(fā)放登記表將所持文件交還文件管理部門。 各部門人員負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用文件的保管，建立部門的《受控文件和資料一覽表》，防止文件的丟失、破損和誤用。5 相關(guān)文件 （無） 6 相關(guān)記錄 《受控文件、資料一覽表》《文件發(fā)放回收記錄表》《文件更改通知》編號(hào)：TTX/QS15 2010質(zhì)量管理手冊(cè)15 原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度版本A修訂0目的為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。適用范圍 本程序適用于本公司所有原材料，外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購活動(dòng)的控制。職責(zé)、供銷科負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定工作，確定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中挑選廠家或商店實(shí)施采購。、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。工作程序、對(duì)供方的評(píng)價(jià)依據(jù)（以下條款至少滿足一條）a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營。b、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或取得各類證明其質(zhì)量保證能力的，如QS許可證、體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢測報(bào)告等。c、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個(gè)月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。 、對(duì)供方的評(píng)價(jià)、供銷科根據(jù)評(píng)價(jià)依據(jù)，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，并由供方填寫“供方調(diào)查表”，加以評(píng)價(jià)，在“供方調(diào)查表”上，針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果確定是否列入“合格供方名單”。、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，供銷科編制“合格供方名單”。、對(duì)供方的控制、凡供應(yīng)有國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、配套件、輔助材料的供方，可不進(jìn)行實(shí)地考查，只進(jìn)行供方質(zhì)量信譽(yù)考查?？疾旖Y(jié)果填入“供方評(píng)價(jià)表”。由質(zhì)檢科對(duì)每批進(jìn)公司的物資進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果報(bào)告供銷科，如有質(zhì)量問題，由供銷科通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問題出現(xiàn)兩次以上，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理取消其合格供方資格。、采購資料、生產(chǎn)技術(shù)科提供采購計(jì)劃，采購計(jì)劃中表明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、所需金額，到貨日期等，采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至供銷科。供銷科負(fù)責(zé)實(shí)施采購。、如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購，供銷科應(yīng)填寫“采購申請(qǐng)單”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。、采購產(chǎn)品驗(yàn)證、本公司按“產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范（原材料檢驗(yàn)規(guī)范）”中的規(guī)定方法對(duì)采購產(chǎn)品入公司后進(jìn)行驗(yàn)證。編號(hào)：TTX/QS15 2010質(zhì)量管理手冊(cè)15 原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度版本A修訂0、本公司或顧客如要在供方處對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購計(jì)劃或有關(guān)合同/協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證和放行的方法。 5 相關(guān)文件 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范（原材料檢驗(yàn)規(guī)范） 6 相關(guān)記錄 《供方調(diào)查表》 《合格供方名單》《物資采購計(jì)劃表》《采購申請(qǐng)單》《采購產(chǎn)品驗(yàn)收記錄單》 編號(hào)：TTX/QS16 2010質(zhì)量管理手冊(cè)16生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則版本A修訂0目的 實(shí)施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍 適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制職責(zé)，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，做好生產(chǎn)記錄。，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。工作程序：按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)技術(shù)科及時(shí)將這些要求以書面形式傳遞到各部門。生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制操作規(guī)程。：生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)市場的需求和庫存情況，制定計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排采購和生產(chǎn)活動(dòng)。，并識(shí)別和確定關(guān)鍵工序，詳見本程序附件：工藝流程圖。：①對(duì)成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序；②成品質(zhì)量特性形成的工序；③工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序；：對(duì)關(guān)鍵工序，按人、機(jī)、料、法、環(huán)五方面實(shí)施控制；①關(guān)鍵工序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)文件。生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)做好傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序；②關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，經(jīng)考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行加工。編號(hào)：TTX/QS16 2010質(zhì)量管理手冊(cè)16生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則版本A修訂0③投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。④使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作場所環(huán)境符合要求，執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。⑤規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參數(shù)控制記錄和檢驗(yàn)記錄，由生產(chǎn)技術(shù)科檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，做好生產(chǎn)各工序的檢驗(yàn)。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》。企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：① 生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格；② 按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄。③ 質(zhì)檢科按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》，對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋到生產(chǎn)技術(shù)科；④ 生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)檢科每季度對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下：a、 過程參數(shù)必須完整、真實(shí)；b、 各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；c、 過程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制；d、 衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。 檢查結(jié)果記錄在《質(zhì)量管理考核表》。相關(guān)文件工作環(huán)境控制程序產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范相關(guān)記錄《質(zhì)量管理考核表》相關(guān)附件工藝流程圖編號(hào)：TTX/QS17 2010質(zhì)量管理手冊(cè)17關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度版本A修訂0各產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量控制點(diǎn)：內(nèi)酯豆腐 預(yù)處理：（去雜斗）去除原料中的泥巴和石質(zhì)等雜質(zhì)； 灌裝：（封口機(jī)）根據(jù)產(chǎn)品不同規(guī)格要求進(jìn)行包裝，包裝時(shí)封口平整，打印日期清晰，凈含量準(zhǔn)確 蒸煮成型：（內(nèi)酯豆腐蒸槽）控制蒸煮溫度85℃90℃，蒸煮時(shí)間1520分鐘。香干 預(yù)處理：（去雜斗）去除原料中的泥巴和石質(zhì)等雜質(zhì)； 凝固點(diǎn)漿：（點(diǎn)漿缸）憑技術(shù)工人認(rèn)真操作，注意鹽鹵添加控制； 燒煮：（蒸煮鍋）控制配料添加量，煮至水沸； 包裝殺菌：（高溫殺菌鍋）根據(jù)產(chǎn)品不同規(guī)格要求進(jìn)行包裝，包裝時(shí)封口平整，打印日期清晰，凈含量準(zhǔn)確；控制殺菌溫度120℃125℃，殺菌時(shí)間20分鐘。油豆腐 預(yù)處理：（去雜斗）去除原料中的泥巴和石質(zhì)等雜質(zhì)； 凝固點(diǎn)漿：（點(diǎn)漿缸）憑技術(shù)工人認(rèn)真操作，注意鹽鹵添加控制； 油炸：（油炸鍋）油每天更新。油溫控制有油泡即可。油炸時(shí)間6～7小時(shí)。編號(hào)：TTX/QS18 2010質(zhì)量管理手冊(cè)18產(chǎn)品防護(hù)工作程序版本A修訂0目的為了在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終交付全過程中，對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。適用范圍 本程序適用于本公司從原（輔）材料、外購設(shè)備及所有產(chǎn)品的全過程搬運(yùn)、