【文章內(nèi)容簡介】 編號：TTX/QS13 2010質(zhì)量管理手冊13 工藝流程圖版本A修訂0生產(chǎn)工藝流程圖原 料預(yù) 處 理▲理制 漿蒸煮成型▲灌 裝▲冷卻點漿 點漿凝固▲成 型包布、壓榨劃塊、包布劃塊壓榨內(nèi)酯豆腐 油炸▲剝布燒煮▲ 油豆腐 冷卻發(fā)貨 香干注：帶▲為關(guān)鍵控制點 編號：TTX/QS14 2010質(zhì)量管理手冊14 文件管理制度版本A修訂01目的對于食品安全管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保有關(guān)場所使用的文件和資料均為有效版本。2范圍適用于本公司所有與食品安全管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。3職責(zé)辦公室負責(zé)公司內(nèi)食品安全管理體系文件的控制4工作程序：a：質(zhì)量管理手冊b：支持性文件：配方、檢驗文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。c：外來文件：外來的標(biāo)準、資料。d：質(zhì)量記錄。：：TTX/QS 2010 公司代號 食品安全手冊 年份代號 TTX/XX XXX 公司代號 文件類別號 順序號 外來文件采用原來的編號。編號：HZYT/QS15 2010質(zhì)量管理手冊15 文件管理制度版本A修訂0 TTX/XXX XX 公司代號 QS細則條款號 順序號。，必須進行審批。，總經(jīng)理批準。，總經(jīng)理批準。，負責(zé)建立《文件和資料一覽表》。，由辦公室負責(zé)控制，并在文件和資料上加蓋“受控”及分發(fā)號。，由技術(shù)部負責(zé)控制，并加蓋“受控”及分發(fā)號。，由辦公室負責(zé)控制，并加蓋“受控”及分發(fā)號。，凡受控文件由辦公室文件管理員按批準的發(fā)放范圍 (包括顧客和供方) 發(fā)至規(guī)定的部門和人員，并填寫《文件和資料發(fā)放記錄》并在備注欄里標(biāo)明受控。“受控”和 “分發(fā)號”標(biāo)識。具體編號見《文件發(fā)放編號表》“受控”標(biāo)識的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回并報告總經(jīng)理,追查有關(guān)人員責(zé)任。，應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交還破損文件，換發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件立即銷毀。，文件持有人應(yīng)作檢討，文件管理員在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號。編號：TTX/QS15 2010質(zhì)量管理手冊15 文件管理制度版本A修訂0并在原領(lǐng)用欄備注中注明“丟失”。《文件更改通知單》，提出修改建議，經(jīng)原審批部門（人）審批后實施。，由技術(shù)部審核，公司總經(jīng)理批準。，依據(jù)《文件更改通知單》上要求進行劃改、更換。，由文件管理部門換版重新印發(fā)。，即A版換版為B版、C版……程序文件每修改一次即在修改頁上注明修改內(nèi)容，修改號從1開始。，并在《文件和資料發(fā)放記錄》中立即標(biāo)注“作廢收回”。在文件上加蓋紅色“作廢”印章。 ，由文件管理員在文件上加注“保存資料”后存檔。 直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準等），由文件對口管理部門主管批準后方可使用。（如標(biāo)準等），特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。，經(jīng)文件管理部門負責(zé)人批準后方可借閱，但必須按規(guī)定及時歸還。，文件持有人應(yīng)按文件發(fā)放登記表將所持文件交還文件管理部門。 各部門人員負責(zé)對領(lǐng)用文件的保管，建立部門的《受控文件和資料一覽表》，防止文件的丟失、破損和誤用。5 相關(guān)文件 （無） 6 相關(guān)記錄 《受控文件、資料一覽表》《文件發(fā)放回收記錄表》《文件更改通知》編號：TTX/QS15 2010質(zhì)量管理手冊15 原輔材料進貨查驗記錄制度版本A修訂0目的為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。適用范圍 本程序適用于本公司所有原材料，外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購活動的控制。職責(zé)、供銷科負責(zé)對供方的評定工作，確定合格供方名單并負責(zé)從名單中挑選廠家或商店實施采購。、質(zhì)檢科負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證。工作程序、對供方的評價依據(jù)（以下條款至少滿足一條）a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準，準予生產(chǎn)經(jīng)營。b、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或取得各類證明其質(zhì)量保證能力的，如QS許可證、體系認證證書、產(chǎn)品檢測報告等。c、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。 、對供方的評價、供銷科根據(jù)評價依據(jù)，對供方進行調(diào)查，并由供方填寫“供方調(diào)查表”，加以評價，在“供方調(diào)查表”上，針對評價結(jié)果確定是否列入“合格供方名單”。、根據(jù)評價結(jié)果，供銷科編制“合格供方名單”。、對供方的控制、凡供應(yīng)有國家標(biāo)準或行業(yè)標(biāo)準的原材料、配套件、輔助材料的供方，可不進行實地考查，只進行供方質(zhì)量信譽考查?？疾旖Y(jié)果填入“供方評價表”。由質(zhì)檢科對每批進公司的物資進行驗收，并將結(jié)果報告供銷科，如有質(zhì)量問題，由供銷科通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進，同樣問題出現(xiàn)兩次以上，報請總經(jīng)理取消其合格供方資格。、采購資料、生產(chǎn)技術(shù)科提供采購計劃，采購計劃中表明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、所需金額，到貨日期等，采購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放至供銷科。供銷科負責(zé)實施采購。、如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購，供銷科應(yīng)填寫“采購申請單”報總經(jīng)理批準后方可實施。、采購產(chǎn)品驗證、本公司按“產(chǎn)品檢驗規(guī)范（原材料檢驗規(guī)范）”中的規(guī)定方法對采購產(chǎn)品入公司后進行驗證。編號：TTX/QS15 2010質(zhì)量管理手冊15 原輔材料進貨查驗記錄制度版本A修訂0、本公司或顧客如要在供方處對供方產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購計劃或有關(guān)合同/協(xié)議中規(guī)定驗證和放行的方法。 5 相關(guān)文件 產(chǎn)品檢驗規(guī)范（原材料檢驗規(guī)范） 6 相關(guān)記錄 《供方調(diào)查表》 《合格供方名單》《物資采購計劃表》《采購申請單》《采購產(chǎn)品驗收記錄單》 編號：TTX/QS16 2010質(zhì)量管理手冊16生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細則版本A修訂0目的 實施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍 適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制職責(zé)，指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，做好生產(chǎn)記錄。，實施檢驗及放行的控制。工作程序：按照產(chǎn)品標(biāo)準的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)技術(shù)科及時將這些要求以書面形式傳遞到各部門。生產(chǎn)技術(shù)科對關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要時也應(yīng)編制操作規(guī)程。：生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)市場的需求和庫存情況，制定計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，根據(jù)生產(chǎn)計劃安排采購和生產(chǎn)活動。，并識別和確定關(guān)鍵工序，詳見本程序附件：工藝流程圖。：①對成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序；②成品質(zhì)量特性形成的工序；③工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序；：對關(guān)鍵工序，按人、機、料、法、環(huán)五方面實施控制；①關(guān)鍵工序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)文件。生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)做好傳達、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序；②關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，經(jīng)考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝紀律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)文件進行加工。編號：TTX/QS16 2010質(zhì)量管理手冊16生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細則版本A修訂0③投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過檢驗合格后，方可投入使用。④使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作場所環(huán)境符合要求，執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。⑤規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參數(shù)控制記錄和檢驗記錄，由生產(chǎn)技術(shù)科檢驗人員對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗收標(biāo)準，做好生產(chǎn)各工序的檢驗。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》。企業(yè)職工應(yīng)嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：① 生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格；② 按照《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進行記錄。③ 質(zhì)檢科按照《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》，對過程產(chǎn)品進行抽樣檢驗，并將檢驗結(jié)果及時反饋到生產(chǎn)技術(shù)科；④ 生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)檢科每季度對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內(nèi)容如下：a、 過程參數(shù)必須完整、真實；b、 各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；c、 過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進行有效控制；d、 衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。 檢查結(jié)果記錄在《質(zhì)量管理考核表》。相關(guān)文件工作環(huán)境控制程序產(chǎn)品檢驗規(guī)范相關(guān)記錄《質(zhì)量管理考核表》相關(guān)附件工藝流程圖編號：TTX/QS17 2010質(zhì)量管理手冊17關(guān)鍵控制點管理制度版本A修訂0各產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量控制點：內(nèi)酯豆腐 預(yù)處理：（去雜斗）去除原料中的泥巴和石質(zhì)等雜質(zhì)； 灌裝：（封口機）根據(jù)產(chǎn)品不同規(guī)格要求進行包裝，包裝時封口平整，打印日期清晰，凈含量準確 蒸煮成型：（內(nèi)酯豆腐蒸槽）控制蒸煮溫度85℃90℃，蒸煮時間1520分鐘。香干 預(yù)處理：（去雜斗）去除原料中的泥巴和石質(zhì)等雜質(zhì)； 凝固點漿：（點漿缸）憑技術(shù)工人認真操作，注意鹽鹵添加控制； 燒煮：（蒸煮鍋）控制配料添加量，煮至水沸； 包裝殺菌：（高溫殺菌鍋）根據(jù)產(chǎn)品不同規(guī)格要求進行包裝，包裝時封口平整，打印日期清晰，凈含量準確；控制殺菌溫度120℃125℃，殺菌時間20分鐘。油豆腐 預(yù)處理：（去雜斗）去除原料中的泥巴和石質(zhì)等雜質(zhì)； 凝固點漿：（點漿缸）憑技術(shù)工人認真操作，注意鹽鹵添加控制； 油炸：（油炸鍋）油每天更新。油溫控制有油泡即可。油炸時間6～7小時。編號：TTX/QS18 2010質(zhì)量管理手冊18產(chǎn)品防護工作程序版本A修訂0目的為了在產(chǎn)品的整個形成和最終交付全過程中，對搬運、貯存、包裝、防護和交付活動進行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。適用范圍 本程序適用于本公司從原（輔）材料、外購設(shè)備及所有產(chǎn)品的全過程搬運、