【正文】 公司研究開發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 要做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發(fā)。 崗位包潔區(qū)責(zé)任到人，每天清理一次，每周進(jìn)行全面衛(wèi)生大清理一次。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時(shí)進(jìn)行殺菌。4．3．5成品入庫后，由倉管員貼上入庫標(biāo)簽。4．4．2．4呆滯品庫存月報(bào)表的編制，分析呆滯原因。，使用部門需填單經(jīng)批準(zhǔn)后，方可向倉庫領(lǐng)取所需設(shè)備。，按實(shí)際情況制定培訓(xùn)要求，編制出《培訓(xùn)計(jì)劃表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。d：質(zhì)量記錄。，文件持有人應(yīng)作檢討，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)。適用范圍 本程序適用于本公司所有原材料，外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購活動(dòng)的控制。 5 相關(guān)文件 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范（原材料檢驗(yàn)規(guī)范） 6 相關(guān)記錄 《供方調(diào)查表》 《合格供方名單》《物資采購計(jì)劃表》《采購申請(qǐng)單》《采購產(chǎn)品驗(yàn)收記錄單》 編號(hào)：TTX/QS16 2010質(zhì)量管理手冊(cè)16生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則版本A修訂0目的 實(shí)施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：① 生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格；② 按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄。、應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。、根據(jù)我公司的產(chǎn)品特點(diǎn)，必須標(biāo)注的內(nèi)容如下： a）包裝設(shè)備名稱的真實(shí)屬性和專用名稱，內(nèi)包裝產(chǎn)品必須有食品級(jí)標(biāo)識(shí)； b）配料表標(biāo)注產(chǎn)品內(nèi)其他添加劑的含量； c）凈含量必須按要求標(biāo)識(shí)，且必須用法定計(jì)量單位； d）必須標(biāo)明產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期；、檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。，及時(shí)送交法定檢定部門，對(duì)不合格的計(jì)量器具及時(shí)修理、校準(zhǔn)，對(duì)無法校準(zhǔn)的計(jì)量器具辦理報(bào)廢手續(xù)，報(bào)廢處理的計(jì)量器具應(yīng)有永久性的標(biāo)志，并停止使用。 七、化驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)備有專用開瓶器、金屬勺、鑷子、剪刀、接種針及接種環(huán)，每次使用前和使用后應(yīng)在酒精燈火焰上燒灼無菌。3．1．3原輔料和成品收庫、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、交付由供銷科負(fù)責(zé)實(shí)施。產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄是反映產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的依據(jù)，要妥善保存，以備查詢。4．3．5原料/成品儲(chǔ)存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處置。內(nèi)容突發(fā)食品質(zhì)量安全事件是指企業(yè)生產(chǎn)、加工、分裝的食品因嚴(yán)重質(zhì)量問題造成或者可能造成重大食品中毒事件、發(fā)生或可能發(fā)生嚴(yán)重危害人民群眾身體健康和人身安全的事件。2）核查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)一步核查。4.總經(jīng)理(簽名)：2011年 4 19 日月 (QS質(zhì)量管理文件)技術(shù)人員職責(zé)和權(quán)限技術(shù)人員職責(zé)和權(quán)限() 1．貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定； 2．負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件； 3．負(fù)責(zé)及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題； 4．對(duì)不符合工藝流程的操作行為應(yīng)予及時(shí)阻止，并在第一時(shí)間上報(bào)給部門質(zhì)量主管； 5．對(duì)不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和工序及時(shí)控制并在第一時(shí)間上報(bào)給部門質(zhì)量主管； 6．有權(quán)對(duì)偏離技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的行為和產(chǎn)品進(jìn)行阻止和控制，并有權(quán)上報(bào)給質(zhì)量主管和質(zhì)量負(fù)責(zé)人； 7．對(duì)于不符合產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)分析，找出原因，提出糾正和糾正措施； 8．對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)；9．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理的日常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持；. 有通過ISO、HACCP、QS等與食品質(zhì)量安全有關(guān)的培訓(xùn)經(jīng)歷。（二）啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組接到事件報(bào)告后，除了立即向當(dāng)?shù)卣块T、質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生部門報(bào)告的同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)啟動(dòng)質(zhì)量分析聯(lián)席會(huì)議，對(duì)事件進(jìn)行評(píng)估，確定事件的等級(jí)。召回的食品根據(jù)具體情況采取補(bǔ)救、無害化處理、銷毀等措施；應(yīng)當(dāng)銷毀的應(yīng)及時(shí)銷毀，防止不安全食品再次流入市場(chǎng)。若有爭議，則由質(zhì)管部負(fù)責(zé)人仲裁。編號(hào)：TTX/QS22 2010質(zhì)量管理手冊(cè)22 食品出廠檢驗(yàn)記錄制度版本A修訂04．3．4 收庫驗(yàn)收人員要依據(jù)成品檢驗(yàn)記錄，核對(duì)產(chǎn)品級(jí)別是否與記錄相符，及時(shí)檢查，驗(yàn)收包裝質(zhì)量。編號(hào)：TTX/QS22 2010質(zhì)量管理手冊(cè)22 食品出廠檢驗(yàn)記錄制度版本A修訂01 目的對(duì)本廠產(chǎn)品及原輔料的質(zhì)量特征進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，運(yùn)用檢驗(yàn)和試驗(yàn)德控制原則，控制方法和證實(shí)方法，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)部合格的產(chǎn)品部投入使用，不流入下道工序，不提交顧客。也不要用手撫摸頭部、面部等。宣傳和指導(dǎo)操作人員正確使用檢驗(yàn)設(shè)備。、貯存在場(chǎng)地應(yīng)保證符合貯存要求，適當(dāng)配置通風(fēng)防潮器具等設(shè)施，注意倉庫的通風(fēng)、干燥編號(hào)：TTX/QS18 2010質(zhì)量管理手冊(cè)18產(chǎn)品防護(hù)工作程序版本A修訂0及防潮要求。、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)提出必要的產(chǎn)品包裝要求，負(fù)責(zé)在成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)管理和控制。④使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作場(chǎng)所環(huán)境符合要求，執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。供銷科負(fù)責(zé)實(shí)施采購。，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，但必須按規(guī)定及時(shí)歸還?！笆芸亍焙?“分發(fā)號(hào)”標(biāo)識(shí)。記錄：《引用標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)一覽表》編號(hào)：TTX/QS13 2010質(zhì)量管理手冊(cè)13 工藝流程圖版本A修訂0生產(chǎn)工藝流程圖原 料預(yù) 處 理▲理制 漿蒸煮成型▲灌 裝▲冷卻點(diǎn)漿 點(diǎn)漿凝固▲成 型包布、壓榨劃塊、包布劃塊壓榨內(nèi)酯豆腐 油炸▲剝布燒煮▲ 油豆腐 冷卻發(fā)貨 香干注：帶▲為關(guān)鍵控制點(diǎn) 編號(hào)：TTX/QS14 2010質(zhì)量管理手冊(cè)14 文件管理制度版本A修訂01目的對(duì)于食品安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保有關(guān)場(chǎng)所使用的文件和資料均為有效版本。，并負(fù)責(zé)按照公司培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施。企業(yè)必須具備《QS食品生產(chǎn)許可證審核細(xì)則》中規(guī)定的設(shè)備。4．4．1．7因質(zhì)量或其他特殊因素列為管制品且?guī)齑?個(gè)月的產(chǎn)成品。4．3成品、半成品、廢料出入庫作業(yè)4．3．1成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)技術(shù)科每班由指定人員交于倉管員。，門均要隨手關(guān)好。，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理。非清潔區(qū)（含半清潔區(qū)）操作工與清潔區(qū)操作工須分兩個(gè)通道進(jìn)入車間，不得亂串。工作環(huán)境控制程序目的 識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。g)對(duì)本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。b）督促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序加以控制。d) 組織原材料、外購、外協(xié)物資的采購、選擇合格的供方e) 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要，核準(zhǔn)后實(shí)施采購。 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識(shí)的形成。c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識(shí)的形成。d) 主持對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格所需采取的糾正措施的制訂、落實(shí)和驗(yàn)證。D）倉管人員保證倉庫存儲(chǔ)物資的質(zhì)量。，應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位人員進(jìn)行原因調(diào)查提出預(yù)防措施，避免質(zhì)量問題的發(fā)生。，按照《產(chǎn)品防護(hù)工作程序》執(zhí)行。 工人進(jìn)入車間時(shí)，不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間。、公共區(qū)域衛(wèi)生 生產(chǎn)車間只允許當(dāng)班的生產(chǎn)工人、檢驗(yàn)人員、機(jī)電維修人員和值班的管理人員更換工作服后，經(jīng)專設(shè)消毒通道進(jìn)入，其余無關(guān)人員及客戶一律不許進(jìn)入生產(chǎn)車間。4．工作程序： 4．1原物料入庫作業(yè)4．1．1原物料到廠時(shí)，倉庫立即通知質(zhì)檢科。4．4待滯品作業(yè)4．4．1待滯品：凡質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì)、效能等)不合標(biāo)準(zhǔn)、存儲(chǔ)過久已無使用機(jī)會(huì)、或因生產(chǎn)化等現(xiàn)狀已不再適用、或者被判定為無正常使用價(jià)值的庫存原物料或產(chǎn)成品。4．5．1．2對(duì)照生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)物料出入庫進(jìn)行跟蹤，以便掌控物料庫存量變化狀況。 生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理、消毒。，辦公室應(yīng)抓好考試環(huán)節(jié)，監(jiān)督考試紀(jì)律，將考試成績記入職工培訓(xùn)檔案。，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，由文件管理部門換版重新印發(fā)。c、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個(gè)月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。工作程序：按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)技術(shù)科及時(shí)將這些要求以書面形式傳遞到各部門。油豆腐 預(yù)處理：（去雜斗）去除原料中的泥巴和石質(zhì)等雜質(zhì)； 凝固點(diǎn)漿：（點(diǎn)漿缸）憑技術(shù)工人認(rèn)真操作，注意鹽鹵添加控制； 油炸：（油炸鍋）油每天更新。、貯存、公司制定《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫管理。3 檢驗(yàn)設(shè)備的管理，質(zhì)檢科（化驗(yàn)室）應(yīng)適時(shí)提出檢驗(yàn)設(shè)備的請(qǐng)購計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購買。5相關(guān)文件無6 相關(guān)記錄《計(jì)量器具鑒定證書》《檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳》編號(hào)：TTX/QS20 2010質(zhì)量管理手冊(cè)20檢驗(yàn)人員任命書版本A修訂0檢驗(yàn)員授權(quán)書為確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，經(jīng)本公司研究決定：聘用 鄭雷 同志為本公司質(zhì)量檢驗(yàn)員，并授權(quán)：執(zhí)行《檢驗(yàn)規(guī)程》及相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立、公正地出具檢驗(yàn)報(bào)告，不受任何人干涉；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有權(quán)做出合格及不合格的判定和處置；當(dāng)生產(chǎn)操作人員違反規(guī)定，極易產(chǎn)生廢品、不合格品時(shí)，有權(quán)責(zé)令停產(chǎn)，并提出處理意見；有權(quán)檢查確認(rèn)所用的監(jiān)視和測(cè)量裝置在檢定有效期內(nèi)，不得超期使用；有權(quán)監(jiān)督檢查產(chǎn)品的檢驗(yàn)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品防護(hù)工作；參加質(zhì)量事故或質(zhì)量異議的分析處理； 檢驗(yàn)員任職期限三年，任職從2010年9月1日開起。(3)化學(xué)藥品腐蝕傷 若為強(qiáng)酸腐蝕，先用大量清水沖洗后，再用50g/L氫氧化銨溶液洗滌中和之：若為強(qiáng)堿腐蝕：也先用大量清水沖洗后，再用5％體積分?jǐn)?shù)的醋酸或5％體積分?jǐn)?shù)的硼酸溶液洗滌中和之。4．2 工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求4．2．1工序檢驗(yàn)人員要嚴(yán)格按合同規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)，應(yīng)符合合同規(guī)定的要求。若不能處置，則上報(bào)質(zhì)檢科處置生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時(shí)進(jìn)行處理4 工作程序原料、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實(shí)施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知生產(chǎn)技術(shù)科，質(zhì)檢科有關(guān)負(fù)責(zé)人4．1 評(píng)審、記錄4．1．1 原料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗(yàn)人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求作出評(píng)審，做好記錄，不合格原料不予收購。意義食品召回制度意義在于防患于未然，充分保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，體現(xiàn)食品生產(chǎn)經(jīng)營者是保障食品安全的第一責(zé)任人，提高本企業(yè)食品安全監(jiān)管能力，變被動(dòng)為主動(dòng)。食品安全突發(fā)事件預(yù)警共分三級(jí)：（1）一般事件預(yù)警（Ш級(jí)）一般事件指：無明顯危害，產(chǎn)品生產(chǎn)過程或出廠檢驗(yàn)不合格，產(chǎn)品未銷售，對(duì)人民群眾生命安全可能存在潛在威脅，未造成傷亡的，在社會(huì)上造成一般影響的事件。3）應(yīng)急處置終止應(yīng)急處理全部完成，事件危害消除或基本消除后，由領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)事件應(yīng)急處置結(jié)束的指令，同時(shí)向當(dāng)?shù)卣块T、質(zhì)監(jiān)部門匯報(bào)處置報(bào)告。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具備的條件：. 高中或中專以上學(xué)歷。 . 有三年以上從事食品生產(chǎn)方面經(jīng)理級(jí)以上的工作經(jīng)驗(yàn)。責(zé)任追究：有下列情形之一的，追究主要負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人的責(zé)任；編號(hào): TTX/QS25 2010質(zhì)量管理手冊(cè)25突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案版本A修訂0（3）重大事件預(yù)警（I級(jí)）重大事件指：危害嚴(yán)重，不合格產(chǎn)品已銷售到某個(gè)地級(jí)以上市內(nèi)，已對(duì)人民群眾生命安全造成威脅，并造成傷害人數(shù)20人以上的，或造成死亡病例1例以上的，有可能進(jìn)一步擴(kuò)散到其他地級(jí)以上市，已超企業(yè)處置能力的，造成嚴(yán)重社會(huì)影響的事件。質(zhì)檢科建立產(chǎn)品追溯體系，使產(chǎn)品、半成品、包裝物料能得到有效識(shí)別。4．1．3現(xiàn)場(chǎng)不合格由本廠委派專業(yè)人員前往用戶現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)標(biāo)有本廠標(biāo)識(shí)的成品進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審、記錄，并寫出書面報(bào)告交供銷科。4．2．3 對(duì)降級(jí)產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品做出相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并在記錄上填寫降級(jí)或不合格的原因。(4)菌液流灑桌面 立即以抹布浸沾3％5％體積分?jǐn)?shù)的來蘇或5％體積分?jǐn)?shù)的碳酸液泡在污染部位，經(jīng)半小時(shí)始抹去。2 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于本廠的化驗(yàn)室內(nèi)的管理。