總務(wù)后勤規(guī)章制度匯編(編輯修改稿)
2025-05-14 13:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 元；四、 任何人現(xiàn)金、支票都需經(jīng)科領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支付，并及時(shí)清理；五、 經(jīng)常與銀行核對(duì)帳目，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找，做到月底帳目余額與銀行余額相符；六、 帳簿要做到字跡清楚，數(shù)字正確，內(nèi)容簡(jiǎn)明扼要；七、 負(fù)責(zé)學(xué)生糧油、戶口安置、遷移工作。 食堂倉庫保管員職責(zé)一、 對(duì)采購入庫的物品認(rèn)真驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量，驗(yàn)收后填寫入庫單，并登記入帳，拒收變質(zhì)物品；二、 庫內(nèi)食物及其他物品要合理分類，擺放整齊，明碼標(biāo)簽。定期對(duì)庫存物品進(jìn)行通風(fēng)，防止霉?fàn)€變質(zhì)；三、 熟悉本職業(yè)務(wù)，做好物品收付保管工作，建立帳冊(cè)，做到帳物相符，手續(xù)齊全，對(duì)庫存物品不得借支或處理；四、 每天進(jìn)出物品要及時(shí)記帳，月底及時(shí)負(fù)責(zé)盤庫，并編制進(jìn)銷存報(bào)表；五、 凡進(jìn)庫的原料、半成品概不對(duì)外供應(yīng)轉(zhuǎn)讓。固定資產(chǎn)借出需有科領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，易碎品等借出需留下足夠押金；六、 庫房?jī)?nèi)不得為私人代放代存食物及其他物品；七、 庫房?jī)?nèi)不準(zhǔn)閑人進(jìn)入。 公物采購辦法為了節(jié)約開支，提高效率，更好的為學(xué)校建設(shè)和發(fā)展提供物質(zhì)保障，特制定如下采購辦法：一、 采購公物堅(jiān)持必需適用和質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則；二、 采購公物由總務(wù)處根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃安排或由總務(wù)處提出意見，報(bào)告學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，有關(guān)處室、系部、中心需采購的公用品要事先申報(bào)，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交總務(wù)處統(tǒng)一購買；三、 所有采購公物，必須填寫公物申購審批表，交總務(wù)處審核，報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批后，再由總務(wù)處指派專門采購人員購買；四、 學(xué)校采購公物由總務(wù)處統(tǒng)一負(fù)責(zé)，其它部門一般不予自購。技術(shù)設(shè)備較強(qiáng)的，由相關(guān)部門與總務(wù)處共同購買；五、 購買公物一般由兩人共同購買，貴重物品或花錢多的（1000元以上）物品，總務(wù)處負(fù)責(zé)人要親自參與購買；六、 學(xué)校采購物品要有計(jì)劃，定期集中購買，一般情況下每月在月初和月中各購買一次，其它時(shí)間一般不予購買，特殊情況酌情安排；七、 報(bào)銷手續(xù)：購買物品要先入庫，由保管員登記、核對(duì)，票據(jù)要有保管員簽字，總務(wù)處主任審核，再由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)銷。 倉庫管理及貨物入庫規(guī)定一、學(xué)校倉庫有保管員專人管理，其他人員不得隨意進(jìn)入，領(lǐng)貨人員在門口等候，有保管員按出庫單付貨；二、 保管員對(duì)倉庫貨物要做到：貨物歸類，上架存放，標(biāo)牌明碼，經(jīng)常檢查，防止變質(zhì)。熟悉貨物，記住用途，明確規(guī)格，杜絕差錯(cuò)；三、 嚴(yán)格貨物進(jìn)出庫手續(xù)。入庫一律憑入庫單辦理，出庫一律按出庫單辦理，貨物進(jìn)出庫，保管員要與辦理出人庫人員當(dāng)面交清；四、做好倉庫貨物明細(xì)帳。保管員要及時(shí)整理出入庫憑證，按時(shí)記帳，做到日清月結(jié)，帳物相符，并按月向總務(wù)主任匯報(bào)，做到倉庫明細(xì)帳與倉庫實(shí)物相符，會(huì)計(jì)材料帳與倉庫明細(xì)帳相符；五、水管類物資出庫，一律先交舊品，后發(fā)新品，特殊情況按出庫單要求收舊發(fā)新；六、倉庫回收的舊水管類、電器類和包裝用品，由總務(wù)處定期組織維修，其廢品統(tǒng)一處理；七、 保管員對(duì)所管倉庫物資要堅(jiān)持每月盤點(diǎn)一次，一學(xué)期徹底盤點(diǎn)一次，并將盤點(diǎn)情況及時(shí)向總務(wù)處作書面匯報(bào)；八、 保管員平時(shí)對(duì)所缺物資，要及時(shí)向總務(wù)處作書面報(bào)告，以便集中購買；九、 通常情況下，倉庫所缺物資，水電工類由學(xué)校水電工統(tǒng)計(jì)數(shù)量、五金、木工類由木工統(tǒng)計(jì)數(shù)量報(bào)告總務(wù)處，經(jīng)批準(zhǔn)后由專人購買；十、 保管員對(duì)倉庫物資要嚴(yán)格管理，門窗要及時(shí)關(guān)鎖，防止各類事故發(fā)生；十一、 倉庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人物資。 材料、低值易耗品管理辦法材料、低值易耗品管理是后勤工作的一個(gè)重要組成部分，為防止物資積壓、受潮、霉變，并做到帳、卡、物一致，使有限物資發(fā)揮更大的作用，特作以下規(guī)定：一、材料、低值易耗品采購規(guī)定為了能保證教學(xué)和科研工作順利進(jìn)行，對(duì)常用的物資做到及時(shí)供應(yīng)，倉庫對(duì)常用物資、市場(chǎng)緊俏的物資，應(yīng)提出適當(dāng)?shù)膬?chǔ)備量，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，落實(shí)采購任務(wù)； 對(duì)已經(jīng)批準(zhǔn)列入較大的工程項(xiàng)目用的各種物資，因涉及量大、規(guī)格復(fù)雜，應(yīng)定出預(yù)算計(jì)劃，落實(shí)經(jīng)費(fèi)渠道，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購； 各部門所需材料原則上由采購員統(tǒng)一購置，如因工作急需，專業(yè)性強(qiáng)，須自行采購，應(yīng)事先征得總務(wù)處同意，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能采購，否則不予報(bào)銷。提貨后將實(shí)物和各種單據(jù)憑證送倉庫保管員驗(yàn)收，辦理好登記進(jìn)庫、領(lǐng)用手續(xù)后，才能取回使用； 購買物資盡量到正規(guī)單位購買，并取得正規(guī)發(fā)票，嚴(yán)禁購買偽劣商品；二、材料、低值易耗品的驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用、發(fā)放、庫存盤點(diǎn)、清查的有關(guān)規(guī)定 物資進(jìn)庫，保管員必須憑審批條、進(jìn)庫單及發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收，并核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、金額后方可簽收，并按照物資分類編號(hào)，做好登記帳、卡，及時(shí)整理，搬上貨架。如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)采購員應(yīng)及時(shí)與供貨單位取得聯(lián)系，退貨或補(bǔ)齊，確保學(xué)校利益不受侵害； 凡領(lǐng)用物資必須填寫物資領(lǐng)用單，用雙面復(fù)寫紙書寫，領(lǐng)用單一式三聯(lián)，倉庫收一、二聯(lián)，第三聯(lián)為存根。各部門領(lǐng)料單必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)總務(wù)主任審批，后方有效，沒有領(lǐng)料單不能發(fā)料； 倉庫帳務(wù)必須填寫物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、金額等，認(rèn)真核對(duì)清楚，防止差錯(cuò)，并努力改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量； 領(lǐng)用易燃、易爆、腐蝕、有毒物品等危險(xiǎn)品，都要經(jīng)過專業(yè)使用部門的領(lǐng)導(dǎo)按照實(shí)際定額需要量，經(jīng)審批簽字后才能發(fā)放； 倉庫必須對(duì)每日的進(jìn)貨單、領(lǐng)料單及時(shí)登帳，經(jīng)常做好各類物資庫存量金額的核對(duì)工作，做到帳、卡（或庫管員庫存帳）、物一致。及
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