【文章內容簡介】 體系的完整性。 進行質量策劃的時機 本公司在下列情況下需進行質量策劃： a）按照質量管理標準建立、改進質量管理體系； b）本公司的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化； c）本公司的 資源配置、國家、行業(yè)標準發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質量策劃的內容 總經理 應確保對實現(xiàn)質量方針、質量目標所需的資源加以確定和策劃。質 量策劃的內容應包括： a）需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； 興化市春明新型建材有限公司 質量手冊 版次 /修改碼 A/0 管理職責 文本號 CM— QM— 20xx 第 19 頁 b）確定為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置； c）對實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的 規(guī)定，重 點應評審過程和活動的改進； d）根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性和效率； e）策劃的結果（包括變更）應形成文件，如管理方案、質量計劃等。 質量策劃輸出文件的編制原則 a）應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、質量目標，并與產品實現(xiàn)過程的策劃及其它質量體系文件的內容協(xié)調一致； b）已有的質量文件中的內容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內容； c）質量策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經 質量負責人 批準后 進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； 本公司對現(xiàn)有的質量管理體系過程進行策劃，形成以質量手冊、程序文件和管理 制度、工藝技術文件 以及記錄等文件為核心的文件體系，明確目前各項過程控制的程序和規(guī)范。 本公司根據(jù)質量管理體系實施過程的信息及產品要求的變化信息，對質量管理體系的持續(xù)改進進行策劃。 上述策劃的輸出形成質量管理體系的有關文件。策劃的更改在受控狀態(tài)下進行，并且在更改期間仍保持質量管理體系的完整性。 職責、權限和溝通 職責、權限 總經理 應確保本 公司內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限及其相互關系得到規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。 包括 總經理 在內的相關部門在質量管理體系中的職能分配見本手冊第 。按照標準條款要求對相應部門的職能進行了規(guī)定。 主管職能：負有確保本公司的該項過程符合標準條款的要求之責。是該項 過程（活動、工作）的主要負責部門。 相關職能：積極參與、配合主管部門開展工作，以確保符合標準條款要求。 興化市春明新型建材有限公司 質量手冊 版次 /修改碼 A/0 管理職責 文本號 CM— QM— 20xx 第 20 頁 本公司的質量管理是通過各職能部門、全體員工參與產品實現(xiàn)過程及支持過程來實現(xiàn)的，各部門、各級員工均應按照標準要求規(guī)范自己的工作，在質量管理體系中承擔相應的職責。 (1) 總經理 a）全面領導本公司的日常工作，向本公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b）制定質量方針，批準質量目標 ； c）主持管理評審，確保質量管理體系的有效性； d） 確保質量管理體系運行所必要的資源配備，包括設施的配備、人員等； e）負責建立與質量管理體系相適應的組織機構，并明確其職責、權限和相互關系； f) 任命 質量負責人 ，授權 質量負責人 負責建立質量管理體系； g) 批準發(fā)布質量手冊和各部門運行質量管理體系的常用實施細則，并進行監(jiān)督貫徹，對本公司的產品質量全面負責； h) 負責特殊合同的評審 ； I）批準年度內審計劃和審核實施計劃，批準內部審核報告 。 （ 2） 質量負責人 a）確保本公司滿足 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 版標準要求，實施和保持質量管理體系； b）就質量管理體系運行情況 提交管理評審會議進行評審，作為質量管理體系改進的基礎之一 ； 負責將評審結論形成書面報告； c）確保在整個組織內提高對 顧客要求的意識； d）就 生產許可證 的有關事宜與外部各方取得聯(lián)系 ； e）負責 編制 質量手冊 、程序文件 、 管理制度匯編， 審核批準各職能部門編制的工藝技術文件 。審核記錄表格的樣式 ； f）負責監(jiān)督質量計劃的實施 ； g）負責確定需要進行監(jiān)視和測量的活動，負責過程的監(jiān)視和測量，組織對 興化市春明新型建材有限公司 質量手冊 版次 /修改碼 A/0 管理職責 文本號 CM— QM— 20xx 第 21 頁 部門分 解 目標的實施情況進行檢查 ； h） 全面負責內部體系審核工作，負責選定審核組長及審核員人選，審核年 度內審計劃、審核實施 計劃和內部審核報告。 i） 負責定期對人員進行培訓，定期對人員進行質量管理制度執(zhí)行情況考核， 定期對車間的安全文明生產情況考核； j） 負責審核供方評價材料，批準合格供方； k)負責對體系持續(xù)改進的策劃和管理，提出改進建議，并負責組織、監(jiān)督、協(xié)調改進、糾正和預防措施的實施 。 （ 3）辦公室 a）辦公室是文件和記錄的歸口管理部門，負責質量體系文件的標識、發(fā)放、收回、歸檔、作廢處理等活動的控制管理。負責組織文件的編寫、修改。負責外來文件的管理、控制。負責記錄的管理和記錄的標識，重要記錄的歸檔、貯存、保管和處理 ； b） 負責編制管理評審計劃，做好管理評審會議的準備工作，收集并提供管理評審 所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證； c） 負責 組織 本公司員工的教育、培訓和考核。負責保管教育、培訓、技能和經驗的適當記錄 ； d） 負責辦公場所工作環(huán)境管理，主要包括工作環(huán)境衛(wèi)生 ； e） 負責收集并分析有關數(shù)據(jù)，特別是在監(jiān)視和測量活動中產生的相關數(shù)據(jù)，進行數(shù)據(jù)分析 ； f）負責編寫年度內審計劃，組織、 協(xié) 調內審活動的開展 ； g）負責在管轄范圍內對質量管理體系各過程輸出的信息進行確定，對管理評審發(fā)現(xiàn)不合格、其他不符合質量方針、目標 ，或質量管理體系文件要求情況，提出糾正措施，跟蹤驗證本公司糾正措施的執(zhí)行情況。 （ 4）生產 部 a）負責本部門使用的文件控制，負責收集、整理、保管本部門的記錄。 b）負責所管轄范圍內對生產設施的管理和控制。負責對實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境進行確定和管理。 興化市春明新型建材有限公司 質量手冊 版次 /修改碼 A/0 管理職責 文本號 CM— QM— 20xx 第 22 頁 c）負責產品生產過程的控制，編制相應的 作業(yè)指導書 ，指導車間進行生產。 d）負責制訂《生產計劃》，并組織生產。 e）根據(jù)產品的特點，規(guī)定合理的 運輸方法（內部運輸）。 f）負責在職責范圍內對質量管理體系各過程輸出的信息進行確定，實施相 應的糾正措施，負責本部門預防措施的制訂和實施。 g）負責對新產品包括定型產品及生產過程的配方、工藝改進所進行的設計 和開發(fā)全過程進行控制。 （ 5） 質管部 a）協(xié)助總經理，對設計開發(fā)進行驗證和確認（負責對樣品 /新產品進行檢驗或送權威檢測機構檢測 ； b）負責 原料、半成品及成品 檢驗狀態(tài) 的 標識 ； c）負責確定和管理需實施的監(jiān)視和測量以及為確保產品符合規(guī)定要求所必須的監(jiān)視和測量裝置 ； d）負責制訂并實施 檢驗規(guī)范 ，負責實施產品的 監(jiān)視和測量 ； e）負責對采購產品的 檢驗 /驗證 ； f）負責不合格品的確定，在職責范圍內，對不合格品作處理決定，并跟蹤不合格品的處理結果 ； g） 參與 對供方進行評價； h） 負責在職責范圍內對質量管理體系各過程輸出的信息進行確定，當過程、產品質量出現(xiàn)重大問題，或超過本公司規(guī)定值時，供方產品出現(xiàn)嚴重不合格時，提出并實施相應糾正措施。負責本部門預防措施的制訂和實施。 i)負責本部門使用的文件控制，負責收集、整理、保管本部門的記錄。 （ 6）供銷部 a）負責確定顧客對產品的要求，了解顧客規(guī)定的訂貨要求，負責組織合同評審。 b）負責與顧客溝通，作好售后服務，妥善處理顧客投訴。 c）負責進行顧客滿意程度調查，調查顧客對本公司產品、服務的滿意程度，收集相關意見和建議。 d）協(xié)助總經理，對設計開發(fā)進行確認（負責聯(lián)系客戶試用新產品，對設計 興化市春明新型建材有限公司 質量手冊 版次 /修改碼 A/0 管理職責 文本號 CM— QM— 20xx 第 23 頁 開發(fā)進行確認）。 e）負責對供方及采購產品進行控制，負責對供方進行調查、評價，負責采購的實施。 f）負責產品交付的控制。 g）負責采購產品的不合格品處理及交付后不合格品的處理。 h）負 責在職責范圍內對質量管理體系各過程輸出的信息進行確定，當顧客 對產品質量投訴時、供方產品或服務出現(xiàn)嚴重不合格時，提出并實施相應糾正措施。負責本部門預防措施的制訂和實施。 i)負責本部門使用的文件控制，負責收集、整理、保管本部門的記錄。 （ 7）車間 a）負責在職責范圍內，對不合格品采取糾正措施。 b）負責在所屬區(qū)域內根據(jù)產品的特點，采用合理的運輸方法（內部運輸）。 c）負責所屬區(qū)域內產品的標識，負責將不同狀態(tài)的產品分區(qū)擺放，負責標識的維護 。 d) 遵守工藝紀律，嚴格按照 《生產作業(yè)指導書》 和《設備操作規(guī)程》進行操作，對本崗位工序質量負責，關鍵過程工作崗位堅持持證上崗操作； e）按照《設備操作規(guī)程》正確使用設備，經常保持整齊、清潔、潤滑、安全，按照《設備維護保養(yǎng)計劃》認真進行設備保養(yǎng)，保持設備正常運行； f） 嚴格按照《員工安全職責》， 堅持文明生產 ，按車間定置管理要求，按指定地點存放整齊，隨時保持設備、工模量具、儀器、工作臺、工具箱、工作場地的整潔； g）做好自檢互檢工作，保證產品質量，認真填寫必要的質量記錄，做好車間合格品、不合格品的標識和隔離工作 。 （ 8）倉庫 a）負責所屬區(qū)域內產品的標識，負責將不同狀態(tài)的產品 分區(qū)擺放，負責標識的維護 ； b）負責產品的貯存管理，規(guī)范倉庫管理要求 ； c）及時做好倉庫的出入庫登記工作。 內部溝通 興化市春明新型建材有限公司 質量手冊 版次 /修改碼 A/0 管理職責 文本號 CM— QM— 20xx 第 24 頁 確保在不同的層次和職能之間，就質量管理體系的全過程，包括質量要求、 質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。本公司采用的溝通方式包括： a）文件溝通：通過本公司內部文件的發(fā)放達到溝通。 b）會議溝通：通過各種會議進 行溝通。 對與質量管理體系相關的重大信息的溝通，要采用書面的形式， 辦公室 負責保留溝通的記錄，包括：會議記錄、書面報告和批文、報表等。 管理評審 總則 總經理負責按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審應評價全本公司的質量管理體系變更的需要， 包括質量方針和質量目標。 管理評審通常以會議形式進行，會議的準備工作由辦公室負責，一般每年舉行一次（在一輪完整的內審后，于每年年底進行）。 管理評審由總經理主持， 質量負責人 協(xié)助。 理評審的頻次。 a）本公司組織機構、服務項目、資源配置發(fā)生重大變化時； b）發(fā)生重大質量事故或顧客關于質量有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c）當法律、法規(guī)、標準及其他要求有大變化時； d）市場需求發(fā)生重大變化時； e）即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f）質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 評審輸入 管理評審的輸入包括與以下方面有關的當前的績效和改進的機會： a）內、外部審核結果； b）顧客的反饋， 包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； c）過程的績效和產品的質量狀況，包括過程、產品監(jiān)視和測量的結果； 興化市春明新型建材有限公司 質量手冊 版次 /修改碼 A/0 管理職責 文本號 CM— QM— 20xx 第 25 頁 d）改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格