公司年度經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)典案例(編輯修改稿)
2025-05-13 23:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 大型促銷新產(chǎn)品推廣品牌推廣戶外推廣廣告7， 組織分析組織架構(gòu)、崗位、流程等分析☆現(xiàn)有組織架構(gòu)圖（略）☆現(xiàn)有組織分析主要部門職能關(guān)鍵崗位職責(zé)結(jié)論營銷中心銷售部（渠道）市場部客服（商務(wù)）督導(dǎo)培訓(xùn)部生產(chǎn)中心生產(chǎn)部門生產(chǎn)管理質(zhì)量管理部門采購部門外協(xié)部門產(chǎn)品研發(fā)部門其他部門 ☆戰(zhàn)略需要組織分析 主要部門新的職能關(guān)鍵崗位/新崗位新增職責(zé)結(jié)論營銷中心銷售部（渠道）市場部客服（商務(wù)）督導(dǎo)培訓(xùn)部生產(chǎn)中心生產(chǎn)部門生產(chǎn)管理質(zhì)量管理部門采購部門外協(xié)部門產(chǎn)品研發(fā)部門其他部門 ☆主要業(yè)務(wù)流程分析☆ 不良流程癥狀分析8， 產(chǎn)能分析現(xiàn)有產(chǎn)能、目標(biāo)產(chǎn)能分析產(chǎn)品品種上一年產(chǎn)能目標(biāo)產(chǎn)能缺口結(jié)論縫制車間被子車間枕芯車間外協(xié) 其中X公司 其中Y公司五， 計(jì)劃從戰(zhàn)略開始1， 遠(yuǎn)景戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計(jì)劃☆企業(yè)必須擁有一個(gè)夢想般的遠(yuǎn)景公司名稱最快發(fā)展時(shí)期創(chuàng)業(yè)遠(yuǎn)景描述利樂包裝1954年到1985年，利樂包裝從7人公司發(fā)展成為瑞典最大的企業(yè)“我們致力于確保安全的食品在任何地方皆舉手可得”思科系統(tǒng)公司1995年，思科成為世界最大的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商“用網(wǎng)絡(luò)改變?nèi)藗兊墓ぷ?、學(xué)習(xí)、生活和娛樂方式”福特汽車從1909年到1927年，T型車共生產(chǎn)1500多萬輛，%“使每一個(gè)人都擁有一輛汽車”☆戰(zhàn)略規(guī)劃描述（OGSM模型）戰(zhàn)略目標(biāo)（Objective）階段目標(biāo)（Goal）執(zhí)行策略（Strategy）評估標(biāo)準(zhǔn)（Measurement）第一階段（20——20年）第一階段（20——20年）2， 戰(zhàn)略規(guī)劃例：某著名餐飲公司十年期戰(zhàn)略規(guī)劃階段目標(biāo)（Goal）執(zhí)行策略（Strategy）評估標(biāo)準(zhǔn)（Measurement）第一階段：戰(zhàn)略準(zhǔn)備階段（200——200年）1．成為中國前五位快餐品牌2．完成打造中式快餐第一品牌的關(guān)鍵性基礎(chǔ)建設(shè)，包括組織基礎(chǔ)（人才儲備、流程建設(shè)） 與市場基礎(chǔ)（以品牌為核心的全國性網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略布局）1．公司總體策略：A．建立以品牌為核心的公司管理體系B．對于現(xiàn)有強(qiáng)勢市場進(jìn)行品牌建設(shè)與強(qiáng)化C．對于未開拓市場完成以品牌為核心的全國性網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略布局D．……2．發(fā)展部策略：A．部門業(yè)務(wù)策略：進(jìn)行以品牌為核心的全國性網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略布局a．對于不同區(qū)域制定不同的網(wǎng)絡(luò)拓展策略b．在全國新增一大區(qū)，在華南增加跨省區(qū)的新店網(wǎng)絡(luò)布點(diǎn)c．在全國重點(diǎn)增加對于制高點(diǎn)的布局。如，機(jī)場、火車站、商業(yè)中心等……1．A．總銷售額B．總利潤率C．平均單店銷售額D．平均單店盈利率：E．戰(zhàn)略型（制高點(diǎn)）單店 戰(zhàn)術(shù)型（非制高點(diǎn)）單店 管理學(xué)院投入使用2． A．在維持原有開店標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，新開店數(shù)量達(dá)到間。其中戰(zhàn)略型（制高點(diǎn)）新店達(dá)到間；戰(zhàn)術(shù)型（非制高點(diǎn)）新店達(dá)到間網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃部正式成立……第二階段：戰(zhàn)略擴(kuò)張階段（200——200年）1．成為中國中式快餐第一品牌2．完成品牌全球化的關(guān)鍵準(zhǔn)備性工作，包括組織基礎(chǔ)（國際性人才體系的搭建、適應(yīng)國際市場的流程建設(shè)）與市場基礎(chǔ)（以品牌為核心的全球性網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略布局）1．公司總體策略：A．持續(xù)鞏固以品牌為核心的公司管理體系B．在已開發(fā)市場進(jìn)行全面的品牌強(qiáng)化與鞏固C．在第一階段全國性網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略布局的基礎(chǔ)上全速擴(kuò)張網(wǎng)絡(luò)（重點(diǎn)在省會及沿海發(fā)達(dá)城市）D．在全球范圍內(nèi)進(jìn)行以品牌為核心的網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略布局E．……2．發(fā)展部策略：A．部門業(yè)務(wù)策略：在國內(nèi)，對已開發(fā)市場全速擴(kuò)張；對未開發(fā)市場，新建兩個(gè)大區(qū)；在國際市場，進(jìn)行以品牌為核心的全球性網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略布局B．部門精益化管理策略：建立全球性網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略布局決策標(biāo)準(zhǔn)流程……1．A．總銷售額B．總利潤率C．平均單店銷售額D．平均單店盈利率為E．人均稅后利潤率達(dá)到￥10萬元以上F．在全國已進(jìn)入市場總體平均品牌指數(shù)達(dá)到25以上G．全國總店數(shù)達(dá)到家以上，其中加盟店占20%H．境外新建店數(shù)達(dá)到家以上；所覆蓋國家達(dá)到個(gè)以上六，年度經(jīng)營目標(biāo)的產(chǎn)生和企業(yè)資源1， 銷售增長點(diǎn)增長點(diǎn)銷量比率渠道驅(qū)動增長單店銷售提高老市場增加新網(wǎng)點(diǎn)空白市場新增網(wǎng)點(diǎn)銷售網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品驅(qū)動增長增加產(chǎn)品線提高產(chǎn)品適銷率有價(jià)值產(chǎn)品銷售提高促銷廣告驅(qū)動增長促銷驅(qū)動增長廣告驅(qū)動增長2， 年度經(jīng)營目標(biāo)（例） 部門指標(biāo)（略）主要經(jīng)營指標(biāo)分解指標(biāo)上一年數(shù)量/增長率目標(biāo)數(shù)/增長率銷售收入銷售網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)數(shù) 其中A類店1區(qū)：2區(qū)：其中B類店其中C類店毛利營銷費(fèi)用生產(chǎn)管理費(fèi)用年度經(jīng)營指標(biāo)的設(shè)定是經(jīng)營計(jì)劃的重要部分，也是績效考核的依據(jù)3， 企業(yè)資源組織架構(gòu)、費(fèi)用預(yù)算和人力資源需求 ☆組織架構(gòu)（略） ☆營銷費(fèi)用預(yù)算表費(fèi)用項(xiàng)目上一年預(yù)算指標(biāo)費(fèi)用率人員薪酬促銷費(fèi)用 其中：客戶返利獎勵差旅費(fèi)（含用車費(fèi)）會議費(fèi)：訂貨、招商會廣告費(fèi)辦公費(fèi)業(yè)務(wù)招
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