公司內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)施方案(編輯修改稿)
2024-12-02 12:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 月底編制 形成公司《內(nèi)部控制手冊》。 五、 實(shí)施步驟 4 根據(jù) *********************公司 關(guān)于內(nèi)控工作成果推廣要求，結(jié)合公司的業(yè)務(wù)及管理情況實(shí)際，內(nèi)控體系建設(shè)工作計(jì)劃 2020年 4月 初啟動(dòng)，具體按以下步驟實(shí)施 ： 項(xiàng)目 時(shí)間 工作內(nèi)容 階段成果 1 啟動(dòng)部署階段 成立公司內(nèi)控項(xiàng)目工作小組，召 開啟動(dòng)會(huì)議，做好動(dòng)員工作 2 調(diào)研摸底階段 內(nèi)控測評報(bào)告 3 內(nèi)控缺陷整改階段 形成 整改報(bào)告 4 初步形成《內(nèi)部控制手冊》試運(yùn) 行階段 初步 形成《內(nèi)控手冊》 并試運(yùn)行 5 《內(nèi)部控制手冊》定稿階段 最終形成《內(nèi)控手冊》終稿 6 評審階段 通過評審 六、 具體 實(shí)施 步驟和計(jì)劃 啟動(dòng)部署階段 該階段 主要 內(nèi)容： 1) 召開公司內(nèi)控建設(shè)啟動(dòng)大會(huì) ， 介紹內(nèi)控體系建設(shè)的具體實(shí)施步驟 ； 2) 成立內(nèi)控建設(shè) 領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行小 組 ； 3) 組織 培訓(xùn) 和 動(dòng)員， 小組成員進(jìn)行內(nèi)控體系建設(shè)培訓(xùn)，詳細(xì)介紹內(nèi)控體系遵循的原則和實(shí)施的意義，闡明內(nèi)控體系工作的必要性。 調(diào)研摸底階段 該階段 主要內(nèi)容 : 1) 對 公司不同職位、不同部門的員工進(jìn)行訪談 ,了解公司 現(xiàn)有內(nèi)控5 制度 ,分析公司現(xiàn)有內(nèi)控制度的執(zhí)行
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