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正文內(nèi)容

永豐天達(dá)小額貸款公司行政、財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)

2025-07-09 21:50 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、措 施等方面成績(jī)顯著的部門或職員實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。 保密范圍和密級(jí)確定 第六條 公司秘密包括本制度第二條規(guī)定的范圍以及下列秘密事項(xiàng): (一 )公司重大決策中的 秘密事項(xiàng)。 (二 )公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策。 (三 )公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄。 (四 )公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 (五 )公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息。 (六 )公司職員人事檔案,工資性、勞務(wù)性收入及資料。 (七 )其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。 一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。 第七條 公司秘密的密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。 絕密是最重 要的公司秘密,泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴(yán)重的損害;機(jī)密是重要的公司秘密,泄露會(huì)使公司權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)重的損害;秘密是一般的公司秘密,泄露會(huì)使公司的權(quán)力和利益遭受損害。 第八條 公司秘級(jí)的確定: (一)公司經(jīng)營發(fā)展中,直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件、業(yè)務(wù)來源為絕密級(jí); (二)公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、公司經(jīng)營情況為機(jī)密級(jí); (三)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息為秘密級(jí)。 第九條 屬于公司秘密的文件、資料,應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第七條、第八條的規(guī)定標(biāo)明密級(jí),并確定保密期限。保密期限分永久、長期、短期, 一般與密級(jí)相對(duì)應(yīng),特殊情況外標(biāo)明。保密期限屆滿,自行解密。 保密措施 第十條 屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀,由副總經(jīng)理委托專人執(zhí)行;采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由行政人事部負(fù)責(zé)保密。 第十一條 對(duì)于密級(jí)文件、資料和其他物品,必須采取以下保密措施: (一)非經(jīng)總經(jīng)理或主管副總公司批準(zhǔn),不得復(fù)制和摘抄; (二)收發(fā)、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔(dān)任,并采取必要的安全措施; (三)在設(shè)備完善 的保險(xiǎn)裝置中保存。 第十二條 在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十三條 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng),主辦部門應(yīng)采取下列保密措施: (一 )選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所; (二 )根據(jù)工作需要,限定參加會(huì)議人員的范圍,對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定; (三 )依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件。 (四 )確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 第十四條 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密,不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?,不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。 第十五條 公司工作人員發(fā) 現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí),應(yīng) 當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告行政人事部;行政人事部接到報(bào)告,應(yīng)立即作出處理。 第十六條 出現(xiàn)下列情況之一者,給予警告,并扣發(fā)工資 500 元以上 1500 元以下: (一 )泄露公司秘密,尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的; (二 )違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條規(guī)定的秘密內(nèi)容的; (三 )已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。 第十七條 出現(xiàn)下列情況之一的,予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失。 (一 )故意或過失泄露公司秘密,造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的; (二 )違反本保密制度規(guī)定 ,為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的; (三 )利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。 附 則 第十八條 本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一: (一 )使公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉的; (二 )使公司秘密超出了限定的接觸范圍,而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。 第十九條 公司與接觸重要機(jī)密的員工簽訂《保密合同》,《保密合同》以書面形式簽訂,具備以下主要條款: (一)保密的內(nèi)容和范圍; (二)保密合同雙方的權(quán)利和義務(wù); (三)保密協(xié)議的期限; (四)保密費(fèi)的數(shù)額及其支付方式; (五)違約責(zé)任。 在保密合同有效期限內(nèi),員 工應(yīng)履行下列義務(wù): ,防止泄漏企業(yè)業(yè)務(wù)秘密; ; ,不得利用該業(yè)務(wù)秘密進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)。 第二十條 對(duì)高級(jí)員工實(shí)行“競(jìng)業(yè)限制”制度,限制管 理人員、財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員、秘書、保安人員等高級(jí)員工 的以下行為: (一)自行設(shè)立與本公司競(jìng)爭(zhēng)的公司; (二)就職于本公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手; (三)在競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)中兼職; (四)引誘企業(yè)中的其他員工辭職; (五)引誘企業(yè)的客戶脫離企業(yè); (六)在離職后,與企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的其他行為。 非高級(jí) 員工不實(shí)行“競(jìng)業(yè)禁止”制度,不簽訂《保密合同》,但對(duì)有證據(jù)表明侵犯本公司業(yè)務(wù)及其他商業(yè)機(jī)密,給本公司造成損失的,公司依法追究相應(yīng)責(zé)任。 第二十一條 涉及公司商業(yè)秘密的合作、交易合同或協(xié)議,均需設(shè)置“保密條款”,對(duì)合同對(duì)方增設(shè)保密義務(wù)。“保密條款”應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容: ; 、代理人均受保密條款的約束; ,不可將商業(yè)秘密透露給任何第三方或用于合同目的以外的用途; 信息的資料、文件、實(shí)物等攜帶出保密區(qū)域; 同規(guī)定的商業(yè)秘密內(nèi)容; ; ; ; ,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)明確的違約責(zé)任。 第二十二條 本制度的解釋權(quán)屬于本公司行政人事部。 第二十三條 本制度自發(fā)布之日起施行。 檔案管理制度 一、檔案保密工作制度 ( 1) 嚴(yán)守公司保密工作規(guī)定,杜絕以各種形式泄露檔案材料中有關(guān)保密的內(nèi)容 。 ( 2)各類檔案材料必須指定政治上可靠,工作責(zé)任心強(qiáng)的專職人員進(jìn)行集中管理。 ( 3)禁止攜帶檔案材料探親、訪友和外出旅游。 ( 4)經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案材料和不需要?dú)w檔的材料,應(yīng)指定專人進(jìn)行銷毀,不得當(dāng)廢紙?zhí)幚怼? ( 5)檔案工作人員要嚴(yán)守工作崗位,堅(jiān)持下班、外出時(shí)認(rèn)真清理、存放好檔案和關(guān)窗、落鎖制度。 ( 6)檔案人員一旦發(fā)現(xiàn)檔案材料有丟失情況時(shí),要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告,采取措施進(jìn)行查找,并追查責(zé)任。 二、立卷歸檔制度 ( 7)凡工作中形成的具有保存價(jià)值的文件材料,均由各部門進(jìn)行收集、整理、立卷、歸檔, 并按有關(guān)規(guī)定向檔案室移交,任何部門和個(gè)人不得擅自處理。 ( 8)公司綜合檔案的歸檔時(shí)間:文書、會(huì)計(jì)檔案材料每年 四月份進(jìn)行立卷歸檔;業(yè)務(wù)檔案材料每筆業(yè)務(wù)結(jié)束后立卷歸檔。設(shè)備、儀器檔案材料均在工作結(jié)束后和設(shè)備、儀器安裝試用后立卷歸檔。 ( 9)公司檔案分為永久、長期、短期三個(gè)保管期限。 ( 10)卷內(nèi)文件應(yīng)齊全完整。收文應(yīng)有正文、附件、辦理結(jié)果;發(fā)文應(yīng)有定稿、印本、附件;來往文書應(yīng)有請(qǐng)示、批復(fù);處分材料應(yīng)有綜合、旁證、個(gè)人交待和下理結(jié)果。 ( 11)卷內(nèi)文件排列要正文在前,附件在后;印本在前、底稿在后;批復(fù)在前 ,請(qǐng)求在后。各類案卷均要填寫卷內(nèi)目錄。卷內(nèi)文件要編寫張次號(hào)。歸檔的文件材料要字跡清楚,紙質(zhì)優(yōu)良、簽署完備。不準(zhǔn)用鉛筆、園珠筆( DA 型除外)和復(fù)寫紙書寫,并拆除卷內(nèi)金屬物。 ( 12)案卷裝訂要整齊美觀。標(biāo)題一般應(yīng)有作者、問題、名稱,能反映卷內(nèi)文件內(nèi)容,政治上無誤,文詞上簡(jiǎn)明確切。封面填寫要字跡工整清潔。 ( 13)文件材料歸檔后,檔案人員應(yīng)本著便于保管、方便利用的原則對(duì)案卷進(jìn)行必要的加工整理、編目、登記和統(tǒng)記,做到排列有序,并按年代和保管期限編號(hào)。 三、檔案保管制度 ( 14)檔案室需保持適宜溫濕度,采取手工 與機(jī)器調(diào)節(jié)相結(jié)合的辦法,適時(shí)通風(fēng)降溫。 ( 15)檔案室須安裝雙保險(xiǎn)鎖。 ( 16)嚴(yán)禁在檔案室吸煙,嚴(yán)禁存放易燃易爆物品用其他物品。對(duì)庫內(nèi)照明線路要定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)搶修,防止短路引起火災(zāi)。 ( 17) 實(shí)做好防火、防盜、防蟲蛀、防鼠、防潮等“五防”工作。 ( 18) 要堅(jiān)持定期對(duì)檔案資料進(jìn)行檢查、清理、核對(duì)工作,如發(fā)現(xiàn)問 題,立即向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,對(duì)破損或褪變檔案應(yīng)及時(shí)進(jìn)行搶救。 ( 19)檔案室要經(jīng)常打掃,保持清潔,嚴(yán)禁將有害物質(zhì)帶入庫房。 ( 20)非檔案管理人員,不得進(jìn)入檔案室。 四、檔案查閱制度 ( 21)積極開展檔案的利用工作,改善服務(wù)態(tài)度,提高服務(wù)質(zhì)量,滿足各方面的查檔需求。 ( 22)檔案人員要熟悉家底,了解需求,掌握規(guī)律,做到主動(dòng)、及時(shí)、準(zhǔn)確提供利用。 ( 23)公司員工查閱其所屬業(yè)務(wù)檔案,需經(jīng)辦理登記手續(xù)后,方可查閱并有責(zé)任及時(shí)將查閱檔案利用效果反饋給檔案室。 ( 24)凡外單位查檔者必須持有該單位的介紹信,注明查檔內(nèi)容和用途,履行登記手續(xù),經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意的方可查閱。 ( 25)檔案一般不許外借,確因工作需要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意,辦理借閱手續(xù),方可借出。但必須按期歸還。如超過規(guī)定時(shí)間還需借用,應(yīng)辦理續(xù)借 手續(xù)。 ( 26)凡查、借閱者對(duì)所查借閱的檔案材料,應(yīng)確保安全、完整,不得撕毀、拆卷、劃線、打圈、涂改、剪頁、水濕、煙燒,以保證檔案的完好無損。 ( 27)利用者必須遵守保密規(guī)則,所查、借閱的檔案材料,未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意,不準(zhǔn)復(fù)制、拍照和對(duì)外公布。凡摘抄的有關(guān)檔案材料,用后一律交檔案室保存。 ( 28)如遇借閱人員將檔案丟失,應(yīng)及時(shí)報(bào)告檔案室,寫出書面材料, 利于采取補(bǔ)救措施。 五、公司檔案的鑒定與銷毀 ( 29)公司檔案室應(yīng)按上級(jí)行政部門和檔案管理部門關(guān)于檔案鑒定的規(guī)定,認(rèn)真做好檔案的鑒定工作。 ( 30)對(duì)超過 保管期限,失去保存價(jià)值的檔案,可提出銷毀意見,并填寫銷毀清冊(cè),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可銷毀。 ( 31)銷毀時(shí)應(yīng)指定二人監(jiān)銷,并在銷毀清冊(cè)上簽字,防止失密。 六、檔案交接工作 ( 32)檔案專職人員因工作變動(dòng),需辦移交手續(xù)時(shí),應(yīng)將全部檔案材料清點(diǎn)新的負(fù)責(zé)檔案工作的專職人員。 ( 33)交接檔案材料必須嚴(yán)格履行手續(xù),有關(guān)人員簽字,并注明交接時(shí)間,案卷數(shù)目等,以備檢查。 文件、印章管理制度 一、總則 1. 為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指 導(dǎo)作用 ,根據(jù)公文的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實(shí)際,特制定本制度。 2. 文件管理內(nèi)容:上級(jí)黨政部門、上級(jí)行業(yè)主管部門來文;同級(jí)單位來文;本公司上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。 3. 本公司的各類文件(黨委和行政)統(tǒng)一由行政人事部歸口管理。 二、收文的管理 1. 公文的簽收 (1)簽收文件時(shí),要檢查收文單位或收件人姓名無誤后再進(jìn)行簽收。 (2)簽收文件時(shí),要對(duì)文件的份數(shù)、標(biāo)題等內(nèi)容逐份清查核對(duì),如發(fā)現(xiàn)其中一項(xiàng)不對(duì)口,應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。 (3)簽收文件應(yīng)簽寫姓名并注明時(shí)間。 2. 文件的登記編號(hào):對(duì)收到的文件 ,要分類逐件在收文登記薄上詳細(xì)登記。登記項(xiàng)目一般包括:收到日期、順序編號(hào)、來文單位、發(fā)文字號(hào)、文件標(biāo)題。參加各種會(huì)議帶回的文件、材料,在傳達(dá)、匯報(bào)結(jié)束后應(yīng)交行政人事部保管,個(gè)人不得存放。 3. 文件的閱批與分轉(zhuǎn) (1)凡正式文件應(yīng)附上“文件處理傳閱單”,由行政人事部根據(jù)文件內(nèi) 容和性質(zhì)閱簽后,分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門閱辦,重要文件或急件應(yīng)立刻呈送領(lǐng)導(dǎo)(或分管領(lǐng)導(dǎo))閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。 (2)為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn),文員就在當(dāng)天或第二天將文件送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門,如關(guān)系到兩個(gè)以上部門 ,應(yīng)按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。 4. 文件的傳閱: (1)傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和詳細(xì)規(guī)定,不得將有密級(jí)的文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場(chǎng)所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。 (2)閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間,當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交給文書,閱批文件一般不得超過兩天,閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé),如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”,行政人事部應(yīng)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。 (3)文件閱完后,應(yīng)交給文員,切忌橫傳。 三、發(fā)文的管理 1. 行政人事部負(fù)責(zé)文件的上報(bào)下發(fā), 各基層單位和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。 2. 發(fā)文的范圍:凡是以公司名義上報(bào)、下發(fā)的各種文件均屬發(fā)文范圍。 3. 發(fā)文的程序: ( 1)各職能部門需要發(fā)文,應(yīng)事先向行政人事部提出申請(qǐng)。 ( 2)行政人事部同意發(fā)文后,由職能部門草擬文稿。文搞擬就后,擬稿人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁,詳細(xì)寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。 ( 3)部門負(fù)責(zé)人核稿并簽字。 ( 4)行政人事部文書對(duì)文稿內(nèi)容、格式進(jìn)行把關(guān),確定分發(fā)或報(bào)送份數(shù),行政人事部進(jìn)行審核。 ( 5)文員將文稿送公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 ( 6)經(jīng) 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交由文員統(tǒng)一編號(hào)打印。 ( 7)文件打印清樣,應(yīng)由核稿人校對(duì),校對(duì)人員應(yīng) 在發(fā)文稿上簽名。 ( 8)文件打完后,由文員向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示是否需要在公司網(wǎng)站公布,如果需要,則上傳文件。 四、文件的借閱和清退 1. 文件的借閱 ( 1)需要留用的文件,需要向行政人事部辦理借閱手續(xù),明確責(zé)任人借閱時(shí)間和歸還時(shí)間。 ( 2)借閱人必須做好保密工作,不得翻印和復(fù)印,不能轉(zhuǎn)借他人,絕密文件在指定地點(diǎn)閱讀。 2. 文件的清退 ( 1)文員應(yīng)定期對(duì)事情已經(jīng)辦妥的本公司文件和上級(jí)要求限期清退的文件,進(jìn)行收繳清退工作。如發(fā)現(xiàn)文件丟失,必須及時(shí)查明原因和責(zé)任者,并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 ( 2)清退時(shí)要加蓋清退戳記,保存好《文件清退單》。
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