【文章內(nèi)容簡介】 燃料儲運部制樣間存查柜應(yīng)有指紋鎖和保險鎖，其鑰匙分別由燃料管理部、監(jiān)察審計部相關(guān)人員等保管，存查柜中煤樣為進(jìn)廠煤抽檢及備查用。 采制樣人員應(yīng)在本班所有批次的煤樣制備完成后1小時之內(nèi)，將3mm分析煤樣集中送至質(zhì)檢中心煤檢室，同時在現(xiàn)場辦理煤樣交接登記手續(xù)，質(zhì)檢中心與燃料儲運部在攝像監(jiān)控下（存查柜前應(yīng)配有近角攝像頭，在煤樣放入存查柜前，放入人員應(yīng)將煤樣袋的二次編碼在該攝像頭前顯示清楚后方可丟入柜內(nèi)）對送來煤樣進(jìn)行縮分、封存。 化驗管理 質(zhì)檢中心從接到樣品后，18小時內(nèi)完成分析化驗和一級審核，并錄入燃料管理系統(tǒng)，同時以短信或電話方式通知燃料管理部二級審核人員，二級審核應(yīng)在10小時內(nèi)完成。化驗室負(fù)責(zé)3mm分析煤樣制粉、化驗及樣品保存。 同一分析煤樣的工業(yè)分析和發(fā)熱量分析，必須由不同的化驗員進(jìn)行；原始記錄應(yīng)化驗員本人簽字，修改錯誤數(shù)據(jù)時，應(yīng)保留原數(shù)字清晰的字跡，并有修改人的簽字或蓋章。 質(zhì)檢中心在煤質(zhì)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)前，應(yīng)逐個核對各項原始記錄，確認(rèn)無誤后方可錄入。有疑問的數(shù)據(jù)應(yīng)及時分析并查明原因。 所有進(jìn)廠煤化驗數(shù)據(jù)管理歸口燃料管理部，化驗室不得對外報送。 煤樣保存及銷毀管理 燃料儲運部存查樣保存三個月，已結(jié)算的存查煤樣三個月進(jìn)行銷毀。未結(jié)算或有疑問的存查樣按燃料管理部通知保存。煤樣銷毀時由燃料管理部、監(jiān)察審計部共同到現(xiàn)場監(jiān)督，燃料儲運部負(fù)責(zé)銷毀。 質(zhì)檢中心分析煤樣保存三個月，與燃料儲運部存查樣同步銷毀，未結(jié)算或有疑問的分析煤樣繼續(xù)保存。分析煤樣銷毀時由燃料管理部、監(jiān)察審計部共同到現(xiàn)場監(jiān)督，質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)銷毀。 設(shè)備維護(hù)、標(biāo)定、檢定管理進(jìn)廠煤與入爐煤采、制樣設(shè)備由燃料儲運部負(fù)責(zé)維護(hù)。煤質(zhì)分析儀器設(shè)備分工到人，專人維護(hù)保管，設(shè)備統(tǒng)一分類編號立賬建卡，須建立設(shè)備檢修臺賬。除班組按周期標(biāo)定外，還需定期進(jìn)行設(shè)備校驗和送有資質(zhì)的單位檢定，并建立標(biāo)定檢定臺賬，存檔備查，不合格設(shè)備不準(zhǔn)使用。 標(biāo)定：量熱儀用苯甲酸或標(biāo)煤進(jìn)行標(biāo)定，正常情況標(biāo)定周期3個月，定在元月十五日，四月十五日，七月十五日和十月十五日，更換配件應(yīng)隨時標(biāo)定，標(biāo)定時通知生產(chǎn)技術(shù)部專責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，標(biāo)定報告生產(chǎn)技術(shù)部專責(zé)應(yīng)簽字，當(dāng)儀器標(biāo)定不正常應(yīng)有原因分析記錄，并繼續(xù)標(biāo)定至合格。對于多次標(biāo)定不合格的量熱儀不準(zhǔn)使用，須及時匯報生產(chǎn)技術(shù)部分管負(fù)責(zé)人，按公司外送檢修程序聯(lián)系廠家進(jìn)行維修，維修不合格申請報廢處理。 檢定：以下設(shè)備須按周期由有資質(zhì)單位檢定，燃料專責(zé)和班組保存檢定記錄。，周期2年，檢定定在5月中旬；，周期2年，檢定定在5月中旬；，周期2年，檢定定在5月中旬；，周期1年，檢定定在5月中旬；，周期1年，檢定定在5月中旬；，周期1年，檢定定在5月中旬；，周期1年，檢定定在5月中旬；，周期1年，檢定定在6月初。 水運煤部分 燃料管理部根據(jù)預(yù)采結(jié)果，及時通知燃料儲運部進(jìn)行接卸、采樣。 水運煤采樣原則上必須機(jī)采，機(jī)械采樣故障（故障時間30分鐘內(nèi)）或來煤水分過大不能機(jī)采時，經(jīng)燃料管理部核實，立即執(zhí)行人工采樣。 進(jìn)廠水運煤采制樣必須保證“誰采誰制誰交”的原則。水運煤計量單應(yīng)在其卸畢后一日內(nèi)上傳燃料管理系統(tǒng)，同時向化驗室傳送一、二次編碼對照表。 入爐煤部分 入爐煤機(jī)械采樣每天分四次進(jìn)行，編碼分別為A、B、C、D樣。采樣工作由燃料儲運部負(fù)責(zé)，并及時向質(zhì)檢中心辦理交樣手續(xù)。 入爐煤制樣、化驗標(biāo)準(zhǔn)按照進(jìn)廠煤執(zhí)行。 報表臺賬及審核管理 質(zhì)量驗收原始記錄需按規(guī)定格式、技術(shù)術(shù)語和計量單位、項目代表符號填寫，并有相關(guān)責(zé)任人簽名。 采制樣原始記錄應(yīng)包括煤樣編碼、車數(shù)、煤樣袋數(shù)、樣品重量。 填寫原始記錄必須采用鋼筆或水性筆，做到字體規(guī)范、字跡清晰數(shù)據(jù)正確，紙面潔凈，不允許隨意刪改，如因填寫錯誤可用杠改，再在其上方填寫正確數(shù)據(jù)并簽字（或印章）。 煤質(zhì)報告單需經(jīng)化驗員簽名，班長核對無誤后上傳燃料管理系統(tǒng)至一級審核，燃料管理部二級審核無誤后上傳公司燃料管理系統(tǒng)入庫。煤質(zhì)數(shù)據(jù)一經(jīng)入庫，任何人都不得隨意更改煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)。 所有臺賬必須至少保留3年備查。 進(jìn)廠煤共同采制樣管理 供方提出共同采制樣申請，由燃料管理部填寫《共同采制樣工作通知單》（見附錄A），至燃料儲運部燃料專責(zé)與采制樣班負(fù)責(zé)人，供方在燃料管理部相關(guān)人員陪同下進(jìn)入現(xiàn)場進(jìn)行共同采制樣。 共同采制樣方式：由燃料管理部相關(guān)人員陪同供方參觀采樣、制樣過程。如果供方需要帶走煤樣化驗，制樣人員縮分一份煤樣交供方，所帶煤樣檢測結(jié)果僅供參考，不作任何取證。 共同采制樣期間，燃料管理工作流程不變。 制樣室內(nèi)供方人員不得超過一人，應(yīng)遵守制樣室出入登記規(guī)定。 煤質(zhì)異常處理辦法 煤質(zhì)異常是指進(jìn)廠煤從顏色看上、下、中間有明顯分層或含矸量大與合同約定不符合時。 燃料儲運部負(fù)責(zé)對來煤進(jìn)行抽查。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)來煤異常時，燃料儲運部應(yīng)填寫《進(jìn)廠煤質(zhì)量異常報告單》，并立即通知燃料管理部相關(guān)人員到現(xiàn)場確認(rèn)。經(jīng)認(rèn)定存在質(zhì)量問題時，燃料管理部應(yīng)立即以電話錄音方式通知供方，協(xié)商處理，一般情況下應(yīng)按照煤炭采購合同約定執(zhí)行。 燃料管理部接到煤質(zhì)異常通知后，應(yīng)在4小時內(nèi)以書面形式向燃料儲運部下達(dá)異常煤接卸處理意見。異常煤處理期間的貨車占用時間不對燃料儲運部進(jìn)行內(nèi)部考核。 異常煤經(jīng)確認(rèn)后，由燃料管理部及時通知監(jiān)察審計部進(jìn)行相關(guān)燃料效能監(jiān)察工作。 燃料儲運部負(fù)責(zé)做好異常煤車照相、攝像、采制樣等取證工作。 煤炭結(jié)果復(fù)議辦法 在發(fā)生進(jìn)廠煤質(zhì)檢驗結(jié)果偏差較大時，燃料管理部應(yīng)及時向公司燃料工作小組負(fù)責(zé)人提請對偏差嚴(yán)重的煤質(zhì)檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)議。 由燃料管理部組織監(jiān)察審計部、質(zhì)檢中心與燃料儲運部對偏差較大的煤質(zhì)檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)議。當(dāng)參加復(fù)議的人員意見不能統(tǒng)一時，應(yīng)及時向燃料管理工作小組負(fù)責(zé)人匯報，并做出決策意見。 復(fù)議應(yīng)以必要的事實、資料為依據(jù)，共同對煤質(zhì)檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)議。燃料管理部負(fù)責(zé)收集的依據(jù)包括：來煤裝車情況、盈虧噸情況、采樣情況、外觀照片、來煤上倉記錄等，該煤上倉燃燒記錄和負(fù)荷曲線、該煤近期歷史數(shù)據(jù)或同列發(fā)車不同時間的各批次檢測結(jié)果、同一時間其它單位來煤檢測結(jié)果等。 復(fù)議完畢，所有參加人員在備忘錄（見附錄C）上簽字，燃料管理部負(fù)責(zé)存檔。 依據(jù)復(fù)議結(jié)果，對檢測結(jié)果產(chǎn)生偏差的原因進(jìn)行分析，找出癥結(jié)，制定防范措施。 復(fù)議后的煤質(zhì)結(jié)果作為煤炭最終驗收和結(jié)算依據(jù)。 煤炭抽檢與外送管理辦法 進(jìn)廠煤抽檢 燃料管理部每月抽取510份當(dāng)月來煤存查樣，重新編碼后交煤檢室指定人員復(fù)查。燃料管理部根據(jù)復(fù)檢結(jié)果做出書面對比分析報告，交監(jiān)察審計部備案。 監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)每季度存查煤樣的外送檢測工作，每季度抽取510份3mm分析樣品，重新編碼后送省級鑒定機(jī)構(gòu)檢測，并于下季度5日之前形成檢測分析報告，并交燃料管理部備案。 當(dāng)供方對公司煤質(zhì)檢測報告提出異議，需要復(fù)查的，可向燃料管理部提出復(fù)查申請。經(jīng)燃料管理部同意后，煤檢室進(jìn)行復(fù)查并做好記錄。 燃料管理部、監(jiān)察審計部發(fā)現(xiàn)供方來煤質(zhì)量發(fā)生較大變化或明顯異常時，應(yīng)立即采取有針對性的抽檢，復(fù)檢。 煤樣外出送檢 當(dāng)供方要求提請存查樣外送復(fù)檢時，經(jīng)燃料管理部同意，填寫《存查樣外送復(fù)檢通知單》（見附錄D）。由監(jiān)察審計部與供方共同取出存查煤樣，在現(xiàn)場進(jìn)行縮分，一份由供方帶走，余樣留存。燃料管理部負(fù)責(zé)配合。 當(dāng)供方要求對存查煤樣進(jìn)行外送仲裁時，由燃料管理部填寫《存查樣外送仲裁通知單》（見附錄E），經(jīng)公司燃料工作小組組長批準(zhǔn)后，由監(jiān)察審計部與供方共同取出存查煤樣，在現(xiàn)場進(jìn)行縮分，一份繼續(xù)留存，另一份裝入密碼箱，與供方共同送往雙方認(rèn)可的具有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，并于當(dāng)天完成檢測，檢測結(jié)果由監(jiān)察審計部報公司燃料工作小組組長，燃料管理部按合同約定進(jìn)行處理。4 檢查與考核 本辦法的執(zhí)行情況由燃料管理部負(fù)責(zé)考核。 不符合項按照100500元/項考核責(zé)任部門及各個人。 發(fā)現(xiàn)進(jìn)廠煤異常煤質(zhì)，經(jīng)燃料管理部確認(rèn)，獎勵燃料儲運部1000元/批次。 在入爐煤采制化工作正常情況下，進(jìn)廠、入爐熱值差超出177。800千卡/千克，即可認(rèn)定進(jìn)廠煤質(zhì)量驗收異常，扣燃料儲運部1000元/批次。扣相關(guān)責(zé)任部門100—500元/批次。 進(jìn)廠煤采、制、化、審的總時間由計劃營銷部負(fù)責(zé)檢查、考核，燃料管理部配合檢查流程，并依據(jù)本制度劃分責(zé)任。附錄A：（資料性附錄）共同采制樣工作通知單附錄B：（資料性附錄）進(jìn)廠煤質(zhì)量異常判定及處理報告附錄C：（資料性附錄）復(fù)議備忘錄附錄D：（資料性附錄）存查樣外送復(fù)檢通知單附錄E：（資料性附錄）存查樣外送仲裁會簽單附 錄 A（資料性附錄） 共同采制樣工作通知單共同采制樣通知單 申請日期： 年 月 日供煤單位共 同 采 制樣 時 段至是 否 帶 樣供煤單位承諾及簽名不干擾需方共同采制樣操作。所帶煤樣檢測結(jié)果僅供參考，不作任何取證。備 注簽發(fā)部門： 經(jīng)辦人： 附 錄 B（資料性附錄）進(jìn)廠煤質(zhì)量異常判定及處理報告 第 號 年 月 日供 煤 單 位發(fā) 站到 廠 日 期來 煤 編 碼車 數(shù)盈 虧 噸來煤質(zhì)量異常情況描述 燃料儲運部簽名：公司現(xiàn)場人員簽名礦方簽名現(xiàn)場取證落實情況（在后打√或Χ）是否有全程DV錄像；全角度照片為證；礦方是否到達(dá)現(xiàn)場；是否有電話錄音。煤炭質(zhì)量分析簽名：供需雙方協(xié)商后處理意見燃料管理部： 燃料分管領(lǐng)導(dǎo)意見備注附 錄 C復(fù)議備忘錄燃料管理部監(jiān)察審計部生產(chǎn)技術(shù)部燃料儲運部供煤單位及一次編碼過衡時間驗收車數(shù)（節(jié)）盈虧（177。）（噸）二次編碼進(jìn)廠煤檢測結(jié)果Qnet,ar(大卡/千克) 其他采樣記錄燃料上倉記錄鍋爐燃燒記錄負(fù)荷曲線分析外觀照片結(jié)合盈虧情況分析供方歷史數(shù)據(jù)、近期或同批次數(shù)據(jù)分析與供方同時到達(dá)的其它單位的檢測結(jié)果分析結(jié) 論：公司燃料工作小組組長意見附 錄 D（資料性附錄）存查樣外送復(fù)檢通知單 日期： 年 月 日供方單位存查樣編碼申請原因供方單位承諾簽名存查煤樣檢測結(jié)果僅供參考，不作任何取證。簽 名燃料管理部監(jiān)察審計部備注附 錄 E（資料性附錄）存查樣外送仲裁通知單 日期： 年 月 日供方單位簽名煤樣二次編碼仲裁原因燃料管理部監(jiān)察審計部燃料工作小組組長備注附 錄8（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）燃煤存儲與耗用管理制度1 范圍 本辦法規(guī)定了公司存儲與耗用的職責(zé)、內(nèi)容與要求、檢查與考核等。 本辦法適用于公司存儲與耗用管理工作。2 職責(zé) 燃料儲運部是存儲與耗用管理責(zé)任部門。 燃料管理部是煤場管理的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核部門。3 管理內(nèi)容與要求 進(jìn)廠燃煤的儲存管理 燃料儲運部應(yīng)合理規(guī)劃煤場，保證上煤、卸煤、回收散煤的合理存放，為配煤摻燒工作提供可靠保證。 卸煤應(yīng)按照先干煤棚后露天煤場的原則，并按來煤熱值、揮發(fā)分、硫分不同進(jìn)行分類存放；高硫火車煤、水運煤與煙煤應(yīng)盡量卸至干煤棚內(nèi)。 對儲存的煙煤應(yīng)有專人定期測溫，防止自燃。煤堆溫度不超過60℃。發(fā)現(xiàn)超溫應(yīng)及時安排燃用和采取降溫措施，煤場消防、噴水設(shè)備和防汛排滯設(shè)備應(yīng)處于完好狀態(tài)。儲煤熱損失應(yīng)小于3%，月度煤場損耗不大于日平均存煤量的5‰。 在滿足合配煤摻燒要求的前提下，按照先露天煤場后干煤棚的原則. 盡可能按要求做好“燒舊存新”工作，最大限度減少煤場熱值損失。煙煤和高硫煤應(yīng)盡量在一個周期內(nèi)配摻使用完畢。當(dāng)儲煤較多需壓結(jié)時，應(yīng)對煤實行分層碾壓結(jié)實，減少自然損耗。針對雨期特點，及時組織人力物力加高檔煤墻。 煤場排水系統(tǒng)應(yīng)保持暢通，減少熱值損失。及時做好散煤的回收工作。煤車及時清理，鐵路股道兩側(cè)、煤場周邊溝道、沉清池等應(yīng)定期清理。保證煤場道路、溝道暢通無積煤積水。 積極做好三塊（石塊、鐵塊、木塊）的定點歸堆、清理工作，按5元/噸對燃料儲運部進(jìn)行獎勵，三塊清理時，由燃料管理部負(fù)責(zé)全程跟蹤監(jiān)督，確保廠內(nèi)煤炭不流失，并負(fù)責(zé)數(shù)量統(tǒng)計及費用核算、落實。 月底燃料儲運部負(fù)責(zé)煤場歸堆及密度測量，并將測量結(jié)果報送計劃營銷部。 每月1日由計劃營銷部牽頭，燃料儲運部、財務(wù)部、監(jiān)察審計部、生產(chǎn)技術(shù)部與燃料管理部配合完成煤場盤點工作，由計劃營銷部做好盤存記錄。煤場盤存工作應(yīng)符合國電集團(tuán)、長源公司相關(guān)要求。出現(xiàn)煤場大盈大虧現(xiàn)象應(yīng)及時報告燃料管理領(lǐng)導(dǎo)小組，查明原因再作相應(yīng)的處理。，實現(xiàn)盤煤手段現(xiàn)代化，盤煤方式規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高煤場盤點的準(zhǔn)確性。 入爐燃煤的耗用管理 入爐煤計量應(yīng)配備皮帶秤及相應(yīng)的校驗裝置，保證計量裝置的完好和投入率。準(zhǔn)確計量入爐