【文章內(nèi)容簡介】 致使勞動合同無法履行，雙方協(xié)商變更合同內(nèi)容不能達成協(xié)議的； 七：公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況，按合同法可以裁員。 八：屬下列情形之一的，合同自行解除： 1：合同期滿，不再續(xù)訂的。 2：職工被除名、開除、勞動教養(yǎng)及判刑的。 3：因公負(fù)傷或患有職業(yè)病，經(jīng)治療后仍不能或不宜從事公司正常工作的。 4：因公司精簡、調(diào)整機構(gòu)而必須裁員的。 九：解除合同程序： 解除合同申請表部門負(fù)責(zé)人意見主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見工作交接清還物品、清算費用結(jié)算工資離職。 十：公司保留對離職（辭退）員工在本公司工作期間有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)問題的追索權(quán)。 第十條：勞動保障 一：公司逐步改善勞動條件、保護員工在工作過程中的安全與健康。 二：公司依照勞動法規(guī)可確定各工作崗位的工作時間和工作負(fù)荷，依照國家和地方勞動安全、衛(wèi)生保健、法規(guī)、制定本公司勞動保護制度，辦理安全、衛(wèi)生工作，保護員工的安全健康。 三：公司禁止聘用未成年人員，新進人員必須身體健康，未符合錄用要求的人員不能聘用。 四：公司員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)安全技術(shù)知識，積極參與安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，遵守操作與安全規(guī)程和公司環(huán)境衛(wèi)生規(guī)定，提高操作技術(shù)水平。 五：公司員工應(yīng)依規(guī)定領(lǐng)取和使用勞動防護用品與保健用品，確保工作安全和身體健康。 六：公司依照國家和地方勞動法規(guī)，將逐步完善對勞動保險的管理和服務(wù)，不包括財產(chǎn)、經(jīng)濟風(fēng)險、見有補償和幫助的性質(zhì)。 七：公司按員工的工作性質(zhì)，確定勞動保險的具體項目繳納保險費，由公司與員工共同承擔(dān)、參保人員享受勞動保險規(guī)定的各項權(quán)益。 八：公司下屬施工工地的勞動保險，采取不記名，流動性原則，根據(jù)實際情況在有關(guān)商業(yè)保險公司投保。 九：公司不承擔(dān)試用期員工的社會勞動保險費用。 十：公司行政部負(fù)責(zé)承辦員工的有關(guān)勞動保險事宜，員工個人勞動保險的遷移、建立、停止、領(lǐng)取保障金等，均需經(jīng)申請批準(zhǔn)后辦理。 第十一條：工作爭議一：工作爭議是在工作員工之間因職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)而引發(fā)的糾紛，非工作原因引發(fā)的糾紛不屬于工作爭議。工作爭議發(fā)生、影響工作秩序、引起矛盾，必須及時加以解決和處理。 二：解決和處理工作爭議的目的是恢復(fù)和維護正常工作秩序，調(diào)動工作積極性、改善工作。爭議處理，應(yīng)依照本公司有關(guān)制度規(guī)定和工作標(biāo)準(zhǔn)，以事實為依據(jù)，任何人不得借此有激化矛盾的言行。三：負(fù)責(zé)解決和處理工作爭議，應(yīng)公正、公平，以協(xié)商調(diào)解為先依法處理為后，不得無理取鬧或違反公司規(guī)定。 四：公司下屬部門均有責(zé)任解決處理本部門工作爭議的權(quán)利和義務(wù)，部門內(nèi)無法解決的提請公司領(lǐng)導(dǎo)解決。 五：員工對工作、管理和服務(wù)方面有存在異議，不能得到滿意答復(fù)，可進行投訴，對投訴對象要以書面材料向上一級投訴，重大問題可直接向責(zé)任主管部門或公司領(lǐng)導(dǎo)投訴。 六：投訴處理遵循公平、公正、合理和實事求是的原則，各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真對待，處理要有書面材料。 七：凡投訴事實確足正當(dāng)，投訴內(nèi)容對本公司工作改善有重大的幫助，公司可予以相應(yīng)獎勵。 八：對投訴人不得打擊報復(fù)、刁難、排斥。 第十二條：員工離職一：公司所稱離職指公司與員工因故解除或終止勞動關(guān)系的情況，它包括：辭職、自動離職、違紀(jì)辭退、解聘（非違紀(jì)辭退）、調(diào)離公司等。 二：員工離職需到公司勞動人事部門辦理手續(xù)，并按規(guī)定程序和要求在三十天內(nèi)辦理離職手續(xù)，一次性結(jié)清所有經(jīng)濟利益關(guān)系，否則本公司不為其辦理勞動保險、檔案、勞動關(guān)系的遷移和其他有關(guān)的遷移。 三：員工申請離職、調(diào)離公司需提前三十天書面通知本公司，公司在三十天內(nèi)給予答復(fù)、批準(zhǔn)后，員工辦理離職手續(xù)。 四：員工未經(jīng)預(yù)告或規(guī)定答復(fù)期內(nèi)在公司答復(fù)前擅自離司，視為自動離職，若致公司遭受損失的依法追償。 五：離職（除公司解聘）員工，有下列情況之一的，應(yīng)向本公司交納補償費。 1：由本公司出資參加外培的，自培訓(xùn)完成后開始，未達到公司要求的服務(wù)期。 2：由本公司出資調(diào)入公司的，自調(diào)入開始，未達到公司要求的服務(wù)期。 3：凡行政檔案關(guān)系在本公司，符合國家和地方勞動部門規(guī)定的退休條件的本公司員工，應(yīng)辦理退休。對達到退休年齡、其本人和公司均同意其繼續(xù)任職的，享受本公司正常福利待遇。 資金財務(wù)管理制度 第一條：總則 一：為加強公司的資金財務(wù)管理工作，建立內(nèi)部控制機制，理順操作程序，規(guī)范財務(wù)手續(xù)，發(fā)揮資金財務(wù)部在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。 二：公司財務(wù)部由負(fù)責(zé)人、會計組成。 三：公司各部門和員工辦理會計事務(wù)時，必須遵守本規(guī)定。 第二條：財務(wù)部職責(zé)一：嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司規(guī)章制度，按財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度辦事，對不真實、不合法的原始憑證不許辦理，對記載不準(zhǔn)確，不完整憑證予以退回，并要求更正及補充，對違反公司規(guī)定的事項不允許報銷。 二：會計賬簿的設(shè)置要齊全，賬簿啟用表的填寫要符合規(guī)定。 三：會計科目、編號正確，“記錄憑證”中的科目運用和填寫要正確，憑證“摘要”要完整簡明，字跡清晰。四：憑證數(shù)據(jù)要清晰準(zhǔn)確，“附件”數(shù)量統(tǒng)計正確，制單、證賬、審核要簽章齊全。 五：外來原始憑證的取得符合規(guī)定，會計憑證按月裝訂，會計賬簿按季打印，各類賬簿做到日清月結(jié)，賬款相符，月、季、年報定時報送，準(zhǔn)確無誤。 六：必須保證賬賬相符，賬證相符，真實反映財務(wù)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格監(jiān)管財務(wù)手續(xù)，精打細算資金運作，勤儉節(jié)約經(jīng)費開支，精通熟練業(yè)務(wù)技能。 七：按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報賬做到手續(xù)完備數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報賬。編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效的使用資金。 八：進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。 九：按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理匯報資金運作情況。 十：妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。 十一：每月定時發(fā)放工資。 第三條：會計崗位職責(zé) 一：財務(wù)部負(fù)責(zé)人 1：財務(wù)部負(fù)責(zé)人必須精通財政、稅務(wù)知識，熟練操作流程，以身作則、帶頭執(zhí)行公司各項管理規(guī)定。 2：指導(dǎo)財會人員遵守工作流程，審核各項操作及記賬憑證的合法性、規(guī)范性。 3：制定財務(wù)規(guī)程及核算辦法，進行財務(wù)分析，制定財務(wù)計劃。 4：監(jiān)督指導(dǎo)公司后勤部、材料部、項目部材料物資入庫、出庫、領(lǐng)用、報賬等手續(xù)。 5：做好公司資產(chǎn)清查工作。6：參與企業(yè)的經(jīng)營決策，負(fù)責(zé)財務(wù)部門的全面工作。 7：糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。 8：定期做好應(yīng)收應(yīng)付款項的匯總報表，耐心認(rèn)真做好材料供應(yīng)商、承包單位或個人的解釋工作，避免產(chǎn)生矛盾和誤解。 9：完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 二：會計 1：建立健全現(xiàn)金出納的各種賬目，登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬 2：編寫固定資產(chǎn)購建、折舊、清理、清查等業(yè)務(wù)的記賬憑證。 3：嚴(yán)格審查現(xiàn)金收付憑證，認(rèn)真辦理貨幣資金的收付業(yè)務(wù)。 4：嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。 5：積極配合銀行做好對賬、報賬工作，配合會計做好各種賬務(wù)處理。 6：編制材料采購、入庫、領(lǐng)用等業(yè)務(wù)的記賬憑證、登記材料核算的明細賬。 7：根據(jù)各類定額費用進行控制監(jiān)督，編制有關(guān)債權(quán)、債務(wù)的記賬憑證和明細分類賬。 8：定時編制材料匯總表，及時報送并做到準(zhǔn)確無誤。 9：企業(yè)的報稅工作。9：完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 第四條：付款報銷流程一：借款 1：首先由經(jīng)辦人填寫“借款借據(jù)”用途，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，財務(wù)部門審核無誤之后才予借款。 2：經(jīng)辦人員在辦事完畢一周之內(nèi)必須予以報銷沖抵借款，否則，財務(wù)部門在當(dāng)月的工資中扣除借款。 3：預(yù)借工資由個人申請（原則上不預(yù)支），總經(jīng)理批準(zhǔn)。 二：報銷 1：經(jīng)辦人員在報銷時，首先填制“報銷單據(jù)封面”，粘貼原始憑證，如實填寫用途，并在有效單據(jù)后面簽字確認(rèn)。 2：經(jīng)辦人員將單據(jù)送領(lǐng)導(dǎo)人簽名確認(rèn)。 3：領(lǐng)導(dǎo)人簽名確認(rèn)之后經(jīng)辦人員上傳給財務(wù)部門。 4：財務(wù)部門審核確認(rèn)之后，再上傳給總經(jīng)理審批。 三：付款 1：財務(wù)部憑有效單證、票據(jù)審核無誤后根據(jù)總經(jīng)理最后審批意見付款。 2：財務(wù)部按費用報批程序嚴(yán)格審核，對已簽署合同或協(xié)議的付款項目，已經(jīng)經(jīng)辦部門、人員、領(lǐng)導(dǎo)審批后如違反合同或協(xié)議約定的付款方式有權(quán)暫時拒付，待問清原因后再作相關(guān)處理。 3：對于合同或協(xié)議的付款項目，根據(jù)已審核的審批表或用款計劃，填寫用款通知單或開具有效正式發(fā)票，報領(lǐng)導(dǎo)部門簽字確認(rèn)，最后再報公司總經(jīng)理審批，由財務(wù)部執(zhí)行付款。 第五條：財務(wù)工作管理一：會計年度自一月一日起至十二月三十一日止 二：會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。 三：財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。 四：財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室人員定期進行財務(wù)清查，保證賬簿記錄與實務(wù)、賬款相符。五：財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，會計報表每月由會計編制并上報一次，會計報表須經(jīng)會計簽名或蓋章。 六：財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督，對不真實、不合法的原始憑證、發(fā)票，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 七：財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，做出處理，財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。 八：財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。 九：出納人員不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管和收入、費用。債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。 十：財務(wù)審計每季一次，并作出審計報告，報送總經(jīng)理。十一：財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由行政部主任監(jiān)交。 第六條：費用報批程序 一：材料、物品費用 1：文化用品、辦公用具由經(jīng)辦人在原始憑證上簽字，財務(wù)部復(fù)核，辦公室主任審核，總經(jīng)理審批。 2：辦公設(shè)備、家具、電器由經(jīng)辦人在原始憑證上簽字，財務(wù)部復(fù)核，部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。3：工程施工材料款（已上賬往來款）由材料部經(jīng)理申報，總經(jīng)理審批。 4：工程施工材料款（現(xiàn)金購買）由經(jīng)辦人在原始憑證上簽字，材料部經(jīng)理確認(rèn)、審核，總經(jīng)理審批。 5：周轉(zhuǎn)材料租賃費（已上賬往來款），材料部經(jīng)理申報，總經(jīng)理審批。 二：工程款 1：包工包料的工程款（已完工、決算并已上賬）由工程部經(jīng)理審報，總經(jīng)理審批。 2：包工包料的工程款（未完工、未決算）由項目部經(jīng)理申報，工程部經(jīng)理確認(rèn)，運營部經(jīng)理復(fù)核、審核，總經(jīng)理審批。 3：包工不包料的人工費（已完工、已決算）由項目部經(jīng)理申報，總經(jīng)理審批。 4：包工不包料的人工費（未完工、未決算）由項目經(jīng)理申報，工程部經(jīng)理確認(rèn)，運營部經(jīng)理復(fù)核、審核，總經(jīng)理審批。 三：伙食費 1：項目部食堂伙食費由項目經(jīng)理申報，工程部經(jīng)理確認(rèn)、審核，總經(jīng)理審批。 2：公司食堂伙食費由食堂管理員申報，公司辦公室復(fù)核、審核，總經(jīng)理審批。 四：運輸費（已上賬往來款）后勤部經(jīng)理申報、審核，總經(jīng)理審批。五：設(shè)備租賃費（吊裝、汽運）由設(shè)備部經(jīng)理申報、審核，總經(jīng)理審批。 六：差旅費、交通費由經(jīng)辦人在原始憑證上簽字，財務(wù)部復(fù)核，辦公室主任審核，總經(jīng)理審批。 七：維修費 1：工程設(shè)備、機具維修（已上賬往來款）由設(shè)備部經(jīng)理申報，總經(jīng)理審批。 2：辦公設(shè)備、電器維修費由經(jīng)辦人申報，辦公室主任復(fù)核、審核，總經(jīng)理審批。 八：勞保福利費由經(jīng)辦人在原始憑證上簽字，財務(wù)部復(fù)核，辦公室主任審核，總經(jīng)理審批。 十：員工工資（保安、保潔、吊機）費每月由人事部編制工資表，由財務(wù)部復(fù)核，總經(jīng)理審批。 第七條：支票管理一：支票由會計保管。 二：支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。三：支票付款后憑支票存根、發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置物品由材料員、倉管員簽字）、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交會計。會計統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。 四：凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人用文字報告總經(jīng)理。 五：凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內(nèi)，會計應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。 六：公司財務(wù)人員支付（包括