【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 物流部入庫(kù)確認(rèn)結(jié)束產(chǎn)品退回供應(yīng)商產(chǎn)品退回供應(yīng)商C G Z L C 0 5 2 0 1 4 / 7 / 1自營(yíng)商品采購(gòu) 流程圖 6）自營(yíng)商品采購(gòu)?fù)素浟鞒? （ERP、WMS） CGZLC06 電子商務(wù)有限公司 15 / 83 開(kāi)始C G Z L C 0 6 2 0 1 4 / 7 / 1自營(yíng)商品采購(gòu)?fù)素?流程圖入庫(kù)后損壞 采購(gòu)滯銷(xiāo)品類(lèi)采購(gòu)負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商協(xié)商是否將產(chǎn)品退回供應(yīng)商供應(yīng)商反饋結(jié)果采購(gòu)部提供供應(yīng)商在 E R P系統(tǒng)庫(kù)存給物流部庫(kù)存產(chǎn)品退貨原因分析Y e s將產(chǎn)品轉(zhuǎn)為殘次品進(jìn)行管理N O物流部針對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行貨實(shí)盤(pán)點(diǎn)供應(yīng)鏈排查原因責(zé)任另訂采購(gòu)部在 E R P 系統(tǒng)中制作采購(gòu)?fù)素泦尾⒆⒚鬟\(yùn)費(fèi)支付方系統(tǒng)根據(jù)采購(gòu)?fù)素泦紊沙鰩?kù)通知單采購(gòu)部將審核后的 S P O 號(hào)及供應(yīng)商信息反饋給供應(yīng)鏈物流部安排發(fā)貨物流部出庫(kù)確認(rèn)結(jié)束 電子商務(wù)有限公司 16 / 83 7）廠家直送銷(xiāo)售流程 （ERP） CGZLC07開(kāi)始采購(gòu)部根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成采購(gòu)單完成有庫(kù)存廠家直發(fā)工廠將貨單號(hào)及加蓋公章的《 采購(gòu)單 》 發(fā)給采購(gòu)部采購(gòu)部將承運(yùn)商信息錄入 E R P 系統(tǒng)工廠根據(jù)采購(gòu)單確認(rèn)庫(kù)存工廠確定有貨時(shí)間并抓緊時(shí)間生產(chǎn)報(bào)備客服部預(yù)案沒(méi)有庫(kù)存C G Z L C 0 7 2 0 1 4 / 7 / 1廠家直送 銷(xiāo)售流程供應(yīng)鏈部上門(mén)取貨并安排發(fā)貨工廠確認(rèn)發(fā)貨發(fā)貨方式供應(yīng)鏈部將貨單號(hào)錄入 E R P系統(tǒng)上門(mén)提貨采購(gòu)部確認(rèn)銷(xiāo)售單信息打印對(duì)應(yīng)采購(gòu)單并通知廠商 電子商務(wù)有限公司 17 / 83 8）廠家直送退貨流程 （ERP） CGZLC08開(kāi)始采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商要求退貨供應(yīng)商判斷是否可以退貨取消供應(yīng)商確認(rèn)貨品是否已發(fā)出供應(yīng)商取消發(fā)貨采購(gòu)部查看銷(xiāo)售渠道廠家直送銷(xiāo)售退貨流程渠道銷(xiāo)售退貨流程財(cái)務(wù)部核實(shí)并根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算款項(xiàng)結(jié)束Y e sN oN o非主站C G Z L C 0 8 2 0 1 4 / 7 / 1廠家直送退貨流程主站客服部與顧客確認(rèn)是否已收貨供應(yīng)商聯(lián)系送貨物流取消送貨并將貨物運(yùn)回指定地點(diǎn)Y e sY e sN o 電子商務(wù)有限公司 18 / 83 9）線下團(tuán)購(gòu)銷(xiāo)售流程 （OMS、ERP） CGZLC09 開(kāi)始線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理錄入銷(xiāo)售訂單工廠發(fā)貨并提供發(fā)貨單號(hào)給需求人線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理將貨單號(hào)錄入 E R P系統(tǒng)系統(tǒng)訂單成功錄入 T M S系統(tǒng)C G Z L C 0 9 2 0 1 4 / 7 / 1線下團(tuán)購(gòu) 銷(xiāo)售流程結(jié)束線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理根據(jù)需求判斷貨品是否已錄入后臺(tái)系統(tǒng)線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理選定商品并與供應(yīng)商議價(jià)N O線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理將貨品正確錄入后臺(tái)系統(tǒng)線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理審核原有貨品信息Y E S線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)需求錄入虛擬庫(kù)存系統(tǒng)生成采購(gòu)單 10）線下團(tuán)購(gòu)?fù)素浟鞒? （ ERP） CGZLC10 電子商務(wù)有限公司 19 / 83 開(kāi)始線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商協(xié)商退貨供應(yīng)商判斷是否可以退貨取消Y e sN oC G Z L C 1 0 2 0 1 4 / 7 / 1線下團(tuán)購(gòu)?fù)素浟鞒叹€下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理告知商場(chǎng)供應(yīng)商收貨人信息商場(chǎng)退貨并將貨運(yùn)單號(hào)信息反饋給線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商確認(rèn)收貨線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理制作銷(xiāo)售退貨單并將退貨物流信息錄入系統(tǒng)財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行應(yīng)收 、 應(yīng)付款結(jié)算結(jié)束 電子商務(wù)有限公司 20 / 83 11）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程 （ERP） ~開(kāi)始需求部門(mén)負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)審核系統(tǒng)相關(guān)信息流入 W M S 存檔物流部發(fā)貨結(jié)束Y E S需求部門(mén)在 E R P 中填寫(xiě)申請(qǐng)單C G Z L C 1 1 . 1 2 0 1 4 / 7 / 3借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用 E R P 處理流程系統(tǒng)駁回申請(qǐng)單系統(tǒng)駁回申請(qǐng)單N ON O貨品是否歸還Y e sY e sN o開(kāi)始C G Z L C 1 1 . 2 2 0 1 4 / 7 / 1借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用 贈(zèng)送禮品方案審批流程各業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù) E R P 單號(hào)填寫(xiě)申請(qǐng)單申請(qǐng)人在 E R P 中填寫(xiě)申請(qǐng)單結(jié)束各需求部門(mén)負(fù)責(zé)人審核各分管副總審核財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審核金額判斷參考值 ： 1 0 0 0 0 R M B大于 電子商務(wù)有限公司 21 / 83 五、制度商品供應(yīng)商管理制度1）目的本著以下 3 個(gè)目的，特制定本規(guī)定。I、使對(duì)供應(yīng)商的管理有章可循；II、及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，激勵(lì)供應(yīng)商提高供應(yīng)質(zhì)量；III、定期與供應(yīng)商進(jìn)行互訪，保持良好的供應(yīng)關(guān)系，保證本公司采購(gòu)的順利進(jìn)行。2）適用范圍凡本公司有關(guān)供應(yīng)商管理的相關(guān)事項(xiàng)，除另有規(guī)定外，均依照本規(guī)定進(jìn)行處理。3）管理職責(zé)本公司供應(yīng)商管理由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，運(yùn)營(yíng)部、銷(xiāo)售部和物流部等相關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)予以配合。4）供應(yīng)商開(kāi)發(fā)原則I、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序包括供應(yīng)商資訊收集、供應(yīng)商基本資料表填寫(xiě)、供應(yīng)商接洽、供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查、樣品鑒定、提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)；II、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的基本準(zhǔn)則是“QCDS” 原則，也就是質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則；5）供應(yīng)商調(diào)查原則和管理制度I、由采購(gòu)部牽頭組成供應(yīng)商調(diào)查小組，分別對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理等作出審核，選出合格的供應(yīng)商；II、供應(yīng)商調(diào)查必須秉承公平、公正的原則，以免本公司的利益受到侵害。6）供應(yīng)商考核與監(jiān)督原則I、與供應(yīng)商簽訂合約之后，應(yīng)當(dāng)定期、不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核；II、供應(yīng)商考核結(jié)果將用于對(duì)供應(yīng)商的評(píng)級(jí)，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理，以幫助落后供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)，激勵(lì)供應(yīng)商提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)；III、定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)解除與不合格供應(yīng)商的供應(yīng)合作協(xié)議，增加合格供應(yīng)商的供應(yīng)。7）供應(yīng)商關(guān)系管理原則采購(gòu)部必須與供應(yīng)商保持一定頻率的互訪，以促進(jìn)與供應(yīng)商建立起戰(zhàn)略關(guān)系，保證其對(duì)本公司的戰(zhàn)略供應(yīng)。8）考核對(duì)象凡列入我公司“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商均為本公司供應(yīng)商監(jiān)督與考核的對(duì)象。9）考核項(xiàng)目采購(gòu)部應(yīng)定期或不定期地對(duì)合格供應(yīng)商就品質(zhì)、交貨日期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作出評(píng)價(jià)。10）考核頻率 電子商務(wù)有限公司 22 / 83 I、采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商每月進(jìn)行一次考核，對(duì)普通材料的供應(yīng)商每季度進(jìn)行一次考核；II、采購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)對(duì)所有供應(yīng)商每半年進(jìn)行一次總評(píng)，列出各個(gè)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)等級(jí)，依照規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲；III、 采購(gòu)主管負(fù)責(zé)每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查，復(fù)查流程和供應(yīng)商調(diào)查相同；IV、如果供應(yīng)商出現(xiàn)品質(zhì)、交貨日期、價(jià)格、服務(wù)等方面的重大問(wèn)題時(shí)，可以隨時(shí)對(duì)其進(jìn)行復(fù)查。11）考核標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)部在進(jìn)行供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)綜合考慮以下 6 個(gè)方面的標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)選取。I、供應(yīng)商是否具有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，是否具備必要的資金能力；II、生產(chǎn)管理水平是否先進(jìn)，能否進(jìn)行彈性供貨；III、是否具備足夠的生產(chǎn)能力，是否能夠滿(mǎn)足本公司的連續(xù)需求以及進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)的需要； IV、是否有具體的售后服務(wù)措施并且令人滿(mǎn)意；V、之前供應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合我公司的要求。12）考核方法I、主觀法：主觀法根據(jù)個(gè)人印象和經(jīng)驗(yàn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的依據(jù)比較籠統(tǒng)，適合于采購(gòu)人員在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初評(píng)時(shí)使用；II、客觀法：客觀法依據(jù)事先制定的標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行量化考核、審定，具有包括調(diào)查表法、現(xiàn)場(chǎng)打分評(píng)比、供應(yīng)商表現(xiàn)考評(píng)、供應(yīng)商綜合審核以及總體成本法等。13）評(píng)分制度公司對(duì)供應(yīng)商試行評(píng)分分級(jí)制度，對(duì)供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價(jià)格水平等各方面的內(nèi)容。14）考核結(jié)果處理I、考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果應(yīng)由采購(gòu)專(zhuān)員以書(shū)面形式通知供應(yīng)商，考核評(píng)分以及相應(yīng)級(jí)別處理如下表所示；供應(yīng)商考核結(jié)果處理表級(jí)別 分值 獎(jiǎng)懲情況表A 級(jí) 90 分及以上 酌情增加采購(gòu)，優(yōu)先采購(gòu)，特殊情況下可辦理免檢，貨款優(yōu)先支付B 級(jí) 80～89 分 要求其對(duì)不足的部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交，對(duì)其采購(gòu)策略維持不變C 級(jí) 70～79 分減少對(duì)其的采購(gòu)量，并要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改、將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交，采購(gòu)部對(duì)其糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后決定是否繼續(xù)正常采購(gòu)D 級(jí) 69 分及以下 從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，終止與其的采購(gòu)供應(yīng)關(guān)系II、對(duì)評(píng)價(jià)考核為 B 級(jí)和 C 級(jí)的供應(yīng)商進(jìn)行必要的輔導(dǎo)，D 級(jí)供應(yīng)商如果想重新向本公司供貨，應(yīng)重新按照新供應(yīng)商選擇的流程對(duì)其作調(diào)查評(píng)核或令其參加本公司招標(biāo)。 電子商務(wù)有限公司 23 / 83 15）交期監(jiān)督采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行交貨期監(jiān)督，要求其準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)記錄由供應(yīng)商原因引起的各種超額運(yùn)輸費(fèi)用。16）質(zhì)量監(jiān)督I、采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)檢部和采購(gòu)部對(duì)合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量作記錄，出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品均不合格時(shí)，應(yīng)暫停向其采購(gòu)；II、責(zé)令不合格供應(yīng)商查明原因并提高產(chǎn)品質(zhì)量，如果有所改進(jìn)，再另行決定是否繼續(xù)采購(gòu)。如果供應(yīng)商不能在限期內(nèi)提高產(chǎn)品質(zhì)量，則由采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)之后，終止與其合作；III、由于供應(yīng)商產(chǎn)品存在隱性質(zhì)量問(wèn)題，造成客戶(hù)投訴及索賠，由供應(yīng)商進(jìn)行賠付。17）互訪制度采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)對(duì)其負(fù)責(zé)的供應(yīng)商進(jìn)行維護(hù)，經(jīng)常與供應(yīng)商進(jìn)行互訪和檢查，以便增強(qiáng)彼此間的交流合作、掌握最新的市場(chǎng)信息和產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)。18）互訪頻率采購(gòu)專(zhuān)員對(duì)銷(xiāo)售規(guī)模較大的 A、B 級(jí)供應(yīng)商必須保證 1 次/月的互訪，對(duì) C 級(jí)供應(yīng)商保證1 次/季的互訪。互訪中應(yīng)當(dāng)溝通雙方的合作狀況、對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出解決方案、交流各自企業(yè)的信息并提出下一步的合作計(jì)劃。19）互訪形式以及要求I、電話互訪，限于日常性事務(wù)溝通。II、上門(mén)拜訪，限于專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)及重點(diǎn)問(wèn)題。III、大型商務(wù)會(huì)晤，限于整體策略性、方向性、規(guī)模性的洽談。IV、采購(gòu)專(zhuān)員與供應(yīng)商進(jìn)行互訪時(shí)應(yīng)遵循以下 6 條標(biāo)準(zhǔn)。i、采購(gòu)經(jīng)理定期拜訪供應(yīng)商并進(jìn)行商務(wù)會(huì)談；ii、確保與供應(yīng)商間的信息溝通，包括產(chǎn)品信息、市場(chǎng)信息、銷(xiāo)售信息等；iii、遵守公司的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持原則，做好保密工作；iv、注意外出拜訪時(shí)的個(gè)人著裝；v、高級(jí)客人來(lái)訪時(shí)，采購(gòu)部門(mén)人員應(yīng)做好接待工作，注意維護(hù)公司形象，做好桌牌、資料的展示、檢查幻燈片及禮品等是否布置到位；vi、采購(gòu)人員與供應(yīng)商進(jìn)行正式商務(wù)談判時(shí)必須填寫(xiě)備忘錄并建立檔案。21）其他形式的供應(yīng)商維護(hù)公司采購(gòu)、質(zhì)檢，可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。22）建立供應(yīng)商檔案為了便于管理，必須對(duì)所有供應(yīng)商建立資料檔案，由采購(gòu)部設(shè)專(zhuān)人管理供應(yīng)商的檔案資料。供應(yīng)商的檔案資料主要包括下圖所列的 9 項(xiàng)內(nèi)容。I、供應(yīng)商調(diào)查表；II、供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格登記表； 電子商務(wù)有限公司 24 / 83 III、供應(yīng)商企業(yè)資料；IV、供應(yīng)商采購(gòu)合同；V、供應(yīng)商洽談登記表；VI、供應(yīng)商顧客投訴登記表；VII、供應(yīng)商顧客服務(wù)登記表；VIII、供應(yīng)商銷(xiāo)售業(yè)績(jī)分析表；ix、優(yōu)秀供應(yīng)商綜合評(píng)估表。23）收集供應(yīng)商資料I、公司簽訂采購(gòu)合同后，一般應(yīng)在 3 個(gè)月內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理將該供應(yīng)商的材料進(jìn)行收集、整理；II、因故不能按期整理的，應(yīng)由責(zé)任人作出書(shū)面說(shuō)明，由采購(gòu)總監(jiān)定期催辦；III、整理的檔案應(yīng)包括涉及該供應(yīng)商的全部文件材料和記錄。采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)錄制的音像資料，也應(yīng)作為輔助檔案資料保存；IV、公司采購(gòu)檔案不符合要求的，責(zé)任采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)盡快補(bǔ)齊相應(yīng)材料，保證檔案的完整、真實(shí)、有效。24）變更供應(yīng)商檔案若供應(yīng)商發(fā)生經(jīng)營(yíng)狀況重大變化以及重要擔(dān)保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級(jí)和資質(zhì)變化等可能影響履約能力的重大事項(xiàng)，責(zé)任采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)及時(shí)要求其向采購(gòu)部提供書(shū)面報(bào)告，并及時(shí)更新供應(yīng)商檔案資料。25）查閱供應(yīng)商檔案相