【正文】 調(diào)換部件后的其余部分，作為不良品歸入不良品庫區(qū)；退貨的管理：凡是退往佛山倉庫的產(chǎn)品，都必須入系統(tǒng)或者建手工臺帳。如乙方在年度綜合評比中，排名最末位的，甲方可以取消下一年度合作資格。發(fā)送及時率 95%（根據(jù)甲方要求）10 分；每無理由缺少一次扣 分；III、異常處理響應時效：2 小時內(nèi)給予回復初步處理意見和進度。IV、實地考查：將《運輸方案》 、 《承運商情況調(diào)查表》復印件交物流總監(jiān)審核，商定實地考查的時間。II、有固定的經(jīng)營場所及辦公地點：要有自己的停車場、貨物分撥中心、獨立的辦公場地等。行政專員崗位職責 ：1）負責訂單的傳遞，將從內(nèi)部部門接受到的發(fā)貨訂單安排給相應物流承運商；2）負責所有發(fā)運訂單的在途跟蹤、到達簽收跟蹤；3）負責發(fā)生異常訂單的處理和協(xié)調(diào)，特殊情況需匯報上級主管處理；4）負責與承運商的運費核對、異常費用扣款核對；5）負責退貨、換貨的協(xié)調(diào)處理，與倉庫、采購、廠家等部門對接；6）負責每日發(fā)出運輸追蹤報表。負責加強報表填寫準確性和分析管理，參考分析結(jié)果提出改進建議并組織落實；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計；11）負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料；12）負責庫存盤點缺損率；收貨及時率；發(fā)貨及時率；收發(fā)貨準確率；單據(jù)完整率；運輸主管崗位職責：1）負責制定物流配送相關(guān)操作及安全管理的具體措施、流程，并負責在實施中的指導與監(jiān)督；2）制定和執(zhí)行配送工作計劃，對配送工作規(guī)范和考核標準不斷進行總結(jié)和完善；制定配送應急處理預案，進行配送事故的調(diào)查和處理。23）收集供應商資料I、公司簽訂采購合同后，一般應在 3 個月內(nèi)，由采購經(jīng)理將該供應商的材料進行收集、整理；II、因故不能按期整理的，應由責任人作出書面說明，由采購總監(jiān)定期催辦；III、整理的檔案應包括涉及該供應商的全部文件材料和記錄。II、上門拜訪，限于專項任務及重點問題。14）考核結(jié)果處理I、考核標準和考核結(jié)果應由采購專員以書面形式通知供應商，考核評分以及相應級別處理如下表所示；供應商考核結(jié)果處理表級別 分值 獎懲情況表A 級 90 分及以上 酌情增加采購，優(yōu)先采購，特殊情況下可辦理免檢，貨款優(yōu)先支付B 級 80～89 分 要求其對不足的部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，對其采購策略維持不變C 級 70～79 分減少對其的采購量，并要求其對不足部分進行整改、將整改結(jié)果以書面形式提交，采購部對其糾正措施和結(jié)果進行確認后決定是否繼續(xù)正常采購D 級 69 分及以下 從“合格供應商名單”中刪除，終止與其的采購供應關(guān)系II、對評價考核為 B 級和 C 級的供應商進行必要的輔導，D 級供應商如果想重新向本公司供貨，應重新按照新供應商選擇的流程對其作調(diào)查評核或令其參加本公司招標。7）供應商關(guān)系管理原則采購部必須與供應商保持一定頻率的互訪，以促進與供應商建立起戰(zhàn)略關(guān)系，保證其對本公司的戰(zhàn)略供應。OEM 采購經(jīng)理崗位職責：1）負責家品會各個銷售平臺的 OEM 家紡產(chǎn)品的采購工作，包括：供應商開發(fā)、詢價比價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作；2）調(diào)查、分析和評估目標市場，確定需要和采購時機；3）優(yōu)化采購流程，控制采購質(zhì)量與成本；4）根據(jù)公司制定的業(yè)務指標完成負責品類的工作計劃和目標任務分解；5）能夠獨立通過各種有效渠道開發(fā)各類獨特新穎具有吸引力適合電子商務銷售的產(chǎn)品；6）充分理解采購部門的工作職責、并有效率進行團隊協(xié)作；7）能夠適應網(wǎng)站電商各類功能增加后所需求的采銷業(yè)務板塊的多樣化工作要求；8）ERP 平臺建立后操作與各個物流倉的補退貨工作，并做好與財務部門的結(jié)算工作；9）有能力組織公司每期所需要的爆款產(chǎn)品，完成采購及銷售指標；10）善于利用外部資源獲取各類信息，學習掌握行業(yè)最新動態(tài)，為公司發(fā)展提供各類行業(yè)信息及情報。3）管理職責本公司供應商管理由采購部負責，運營部、銷售部和物流部等相關(guān)部門應當予以配合。I、供應商是否具有合法的經(jīng)營許可證，是否具備必要的資金能力；II、生產(chǎn)管理水平是否先進，能否進行彈性供貨；III、是否具備足夠的生產(chǎn)能力，是否能夠滿足本公司的連續(xù)需求以及進一步擴大生產(chǎn)的需要； IV、是否有具體的售后服務措施并且令人滿意；V、之前供應的產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合我公司的要求。18）互訪頻率采購專員對銷售規(guī)模較大的 A、B 級供應商必須保證 1 次/月的互訪，對 C 級供應商保證1 次/季的互訪。22）建立供應商檔案為了便于管理，必須對所有供應商建立資料檔案，由采購部設專人管理供應商的檔案資料。 電子商務有限公司 25 / 83 第三章 物流部一、組織架構(gòu)二、部門內(nèi)部基本流程圖 電子商務有限公司 26 / 83 三、崗位職責物流經(jīng)理崗位職責： 電子商務有限公司 27 / 83 1）在總監(jiān)帶領(lǐng)下，對內(nèi)部運輸、倉儲、質(zhì)檢等進行日常管理和綜合協(xié)調(diào)；2）負責主要物流供應商的資源采購、合作事項洽談等；3）對運作供應商的運作質(zhì)量進行月度評估，組織召開月度會議，建立承運商KPI考核指標，引入退出機制；4）處理日常運作中出現(xiàn)的異常問題，拿出切實可行的解決方案；5）負責月度物流及三包費用的審核、其他成本支出的審核；6）建立和持續(xù)優(yōu)化物流流程和與其他部門的銜接流程；7）協(xié)助上級開展和落實物流管理工作，并提出合理化建議。質(zhì)檢專員：1）負責在主管的帶領(lǐng)下、按照公司的質(zhì)檢標準對相關(guān)產(chǎn)品和廠家實施質(zhì)檢工作；2）負責根據(jù)質(zhì)檢情況出具質(zhì)檢報告及相關(guān)相片；3）負責根據(jù)質(zhì)檢問題點提出改善和解決方案；4）負責協(xié)助對問題產(chǎn)品進行包裝改善或者更換包裝；5）負責對管轄的經(jīng)銷商出具質(zhì)量檢驗月度分析報告，參與供應商質(zhì)量評定；6）負責對退貨進行質(zhì)量問題改進分析。2）承運商使用原則I、多承運商原則：至少保持 23 家承運商的合作關(guān)系，以規(guī)避因某個承運商出現(xiàn)異常而影響整個運輸或三包的工作。VII、有一定的網(wǎng)絡在線查詢能力最佳；VIII、可以開具物流運輸發(fā)票，可以進行月結(jié)；4）承運商的甄選程序I、收集資料：遵循本辦法所規(guī)定的承運商的資質(zhì)要求，多渠道收集運輸供應商的相關(guān)信息，初步了解運輸供應商的注冊資金、辦公地點、公司規(guī)模、主營業(yè)務、運輸報價等信息。（注：續(xù)簽合同的承運商可由“3”環(huán)節(jié)始）5）承運商的檔案管理：I、承運檔案分級：合同承運商、曾合作承運商、意向承運商等；II、檔案信息：《承運商情況調(diào)查表》 、證照復印件、運輸報價、合同復印件、提貨授權(quán)書等；III、檔案存放地：物流部；IV、建檔負責人：物流負責人；6）三包服務考評標準：I、訂單執(zhí)行準確率：100% （準確發(fā)貨）10 分；每發(fā)生一次錯誤執(zhí)行訂單，扣 2 分；II、服務報表：日報：運輸跟蹤報表、異常信息報表、退貨報表。 以上各項指標，合計分數(shù)為 100 分。月度盤點采用抽盤方式，半年度和年度盤點采用全盤方式。以上條款，由倉儲部門經(jīng)理負責對全體倉儲員工進行培訓和要求，并簽字表示認可。每一托盤中的每種物品必須在貨架標識牌上注明牌號、批號及數(shù)量；9）發(fā)貨時，根據(jù)系統(tǒng)揀貨單揀貨，應嚴格按照系統(tǒng)指定的庫位揀貨，不得跨庫位揀貨，原則是先進先出；10）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，易燃易爆品、燒焊維修火花等，由倉儲經(jīng)理定時安排檢查消防器材設施；11）倉管員每日下班前應認真檢查，確認無人滯留材料倉庫后，關(guān)好水源、電源、門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全；在廣東臺風季節(jié)、暴雨天氣，應當安排人員晚上值班，以應對突發(fā)情況；12）倉庫每次作業(yè)完成后，由相關(guān)值班人員按照 5S 的要求，整理相關(guān)衛(wèi)生，貨品或耗材歸位，做到整個庫區(qū)干凈整潔；13）倉庫管理員要對倉庫的溫度進行監(jiān)控，溫度超過 40℃時要及時將窗戶和排氣扇打 電子商務有限公司 45 / 83 開等措施進行降溫；對倉庫的濕度監(jiān)控，濕度超過 90%時要及時將窗戶和排氣扇打開等措施進行降濕；14）倉儲組每周進行一次倉庫全盤，盤點結(jié)果與系統(tǒng)數(shù)據(jù)做比對，發(fā)現(xiàn)差異及時排查原因并申請調(diào)整，需要相關(guān)責任人員承擔的由其承擔；15）建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙；16）物流部、財務部、采購部、質(zhì)量管理部組成盤存小組，定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。10 分；每發(fā)生一次客戶嚴重投訴、甲方經(jīng)濟損失或退貨的，扣 2 分；i、計算公式：月客戶投訴數(shù)/月總訂單數(shù) 電子商務有限公司 43 / 83 ii、退貨完成率：100% 以實際工廠簽收單為準 15 分；退貨不按時完成，發(fā)生一次扣 1 分；退貨發(fā)生貨損一次，視情況扣 13 分；退貨丟失，扣 15 分；iii、異常單情況：以每月甲方異常登記表為準，統(tǒng)計乙方責任造成的問題單。VII、訂合同、試運作：合同批復之后，約承運商簽訂合同，首次合作的承運商至少 12個月的試合作，試用承運商之業(yè)務量不得超過總業(yè)務量的 1/3，且需指定業(yè)務辦理人，并出具《提貨授權(quán)書》 。V、管理規(guī)范：有完善的管理制度，針對我公司業(yè)務的項目負責人及貨品追蹤負責人等。II、承運商指我公司將運輸及三包業(yè)務外包給其它物流或家居服務企業(yè)來承運，這些承接我公司運輸+三包業(yè)務的企業(yè)，被稱之為承運商。倉管員（庫內(nèi)作業(yè)員）崗位職責：1）按公司規(guī)定做好貨品的數(shù)量、狀態(tài)驗收與上架、入庫、移庫等庫內(nèi)作業(yè)操作；2）填寫貨物物料卡，詳細登記貨物進出相關(guān)明細信息；3）負責根據(jù)系統(tǒng)組的收發(fā)貨指令，進行相關(guān)訂單的揀貨、進出庫、打包發(fā)運等操作；負責填寫相關(guān)入出庫單證，確保信息與實際一致，并完整傳遞單據(jù)給到單證組；4）負責貨物的在庫管理，包括安全、衛(wèi)生、防蟲妨害等；5）負責根據(jù)質(zhì)量管理部的要求更換包裝、加固產(chǎn)品、整理產(chǎn)品等；6）負責貨物的貨位規(guī)劃和整理，按照 6S 的要求實施庫內(nèi)管理；7）負責退換貨的驗收和入庫保管工作；8）負責根據(jù)公司要求組織周、月、季度、年度盤點。25）查閱供應商檔案相關(guān)人員在調(diào)閱供應商檔案時，應先向總經(jīng)理提出申請，申請批準后，方可進行查閱，查閱完之后應當及時歸還。i、采購經(jīng)理定期拜訪供應商并進行商務會談；ii、確保與供應商間的信息溝通，包括產(chǎn)品信息、市場信息、銷售信息等；iii、遵守公司的各項規(guī)定，堅持原則，做好保密工作；iv、注意外出拜訪時的個人著裝；v、高級客人來訪時，采購部門人員應做好接待工作，注意維護公司形象，做好桌牌、資料的展示、檢查幻燈片及禮品等是否布置到位；vi、采購人員與供應商進行正式商務談判時必須填寫備忘錄并建立檔案。如果供應商不能在限期內(nèi)提高產(chǎn)品質(zhì)量，則由采購部經(jīng)理報總經(jīng)辦批準之后，終止與其合作；III、由于供應商產(chǎn)品存在隱性質(zhì)量問題，造成客戶投訴及索賠，由供應商進行賠付。10）考核頻率 電子商務有限公司 22 / 83 I、采購專員應負責對關(guān)鍵、重要材料的供應商每月進行一次考核，對普通材料的供應商每季度進行一次考核；II、采購專員負責對所有供應商每半年進行一次總評，列出各個供應商的評價等級，依照規(guī)定進行獎懲；III、 采購主管負責每年對合格供應商進行一次復查，復查流程和供應商調(diào)查相同；IV、如果供應商出現(xiàn)品質(zhì)、交貨日期、價格、服務等方面的重大問題時，可以隨時對其進行復查。I、使對供應商的管理有章可循；II、及時對供應商進行考核和評價，激勵供應商提高供應質(zhì)量；III、定期與供應商進行互訪，保持良好的供應關(guān)系，保證本公司采購的順利進行。 電子商務有限公司 9 / 83 四、流程 采購執(zhí)行1）采購合同簽訂流程 CGZLC01 2）采購預付款流程 CGZLC02 3）采購商品調(diào)價流程 （OMS） CGZLC03 4）商品額外包裝流程 CGZLC04 5）自營商品采購流程 （ERP） CGZLC05 6）自營商品采購退貨流程 （ERP、WMS） CGZLC06 7）廠家直送銷售流程 （ERP） CGZLC07 8）廠家直送退貨流程 （ERP） CGZLC08 9）線下團購銷售流程 （OMS、ERP） CGZLC09 10）線下團購退貨流程 （ERP ） CGZLC1011）借機出庫領(lǐng)用流程 （ERP） ~ 電子商務有限公司 10 / 83 1）采購合同簽訂流程 CGZLC01開始采購業(yè)務發(fā)起人填寫合同樣板采購部負責人審核 （ 內(nèi)容 ）財務部審核 （