【文章內(nèi)容簡介】 圖例說明 : ●表示“主導 (文件制訂 )部門“ △表示“協(xié)作 (相關(guān)配合 )部門 ” — 表示 “不相關(guān)部 東莞市焊宏愛法電子有限公司 文件編號 版 本 頁 次 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 HKEF/QEM01 A1 14/36 九、質(zhì)量保證流程圖 訂單評審 客戶需求 質(zhì)量標準發(fā)布 老機種生產(chǎn) 生產(chǎn)計劃 首 批 量特別制造 物料需求 物料 采購 制程規(guī)劃、驗證、確認 新品試產(chǎn)、驗證、確認 進料檢驗 首件檢驗 半成品檢驗 巡回檢驗 物料 入庫 成品入庫檢驗 成品入庫 出貨 返修率追蹤控制 客訴、退貨處理 糾正及預防措施 持續(xù)改進 客戶滿意度調(diào)查 生產(chǎn)任務書確 認 批 量 生 產(chǎn) SMT 貼片 /插件 焊接 /調(diào)試 DIP 組裝 /測試 /包裝 結(jié)案 東莞市焊宏愛法電子有限公司 文件編號 版 本 頁 次 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 HKEF/QEM01 A1 15/36 十、質(zhì)量 /環(huán)境方針 （一）質(zhì)量方針： 不斷創(chuàng)造高質(zhì)量有價值的高科技產(chǎn)品是我們永恒的追求 ； 技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量保證是我們的兩大生命線。通過技術(shù)上的不斷創(chuàng)新，不斷改進和優(yōu)化，從而提升產(chǎn)品品質(zhì)；同時，在 滿足法律法規(guī)要求 的前提下，不斷創(chuàng)新，臻善產(chǎn)品性能， 持續(xù)改進 我們的產(chǎn)品 和管理體系 ，充分體現(xiàn)高科技產(chǎn)品和企業(yè)的特點。提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務是我們對 客戶 最好的承諾。 （二）環(huán)境方針： 本公司的環(huán)境方針是： 追求經(jīng)濟效益的同時注重社會效益； 追求質(zhì)量的同時注重環(huán)境保護； 祥寶電子有限公司愿與自然共發(fā)展，為此，本公司制定如下環(huán)境方針并向社會 公開承諾： 遵守并符合環(huán)保法令； 推動資源回收，促使廢棄物減量； 持續(xù)改善制程，降低對環(huán)境的沖擊； 提升員工環(huán)境保護之認識參與環(huán)境保護工作； 節(jié)約能源，并提高能源之使用效率。 （ 三 ） 品質(zhì)政策 ： 全員參與，提升品質(zhì)；持續(xù)改善，客戶滿意！ 東莞市焊宏愛法電子有限公司 文件編號 版 本 頁 次 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 HKEF/QEM01 A1 16/36 十 一 、質(zhì)量 /環(huán)境目標 ： 產(chǎn)品質(zhì)量目標： （ 1）帶有質(zhì)量隱患的產(chǎn) 品流出工廠≤ 1 批； （ 2）因質(zhì)量問題導致客戶要求停止生產(chǎn)和出貨事項 =0 批 顧客滿意度： OEM/ODM 產(chǎn)品顧客滿意率＞ 95% ： 部門 序 質(zhì)量 /環(huán)境 目標 部門 序 質(zhì)量 /環(huán)境目標 品質(zhì)部 1 物料投產(chǎn)批次合格率： 元器件類 ＜ 3%， 包裝材料及結(jié)構(gòu)件＜ 10% 人力資源 1 關(guān)健崗位員工持證上崗率 =100% 2 計量器具按期送檢率 100% 2 培訓計劃執(zhí)行率≥ 95% 3 顧客批退 =0 次， 顧客投訴處理滿意度 =100% 3 廢水廢氣的檢測排放達標率 100% 4 新產(chǎn)品試產(chǎn)通過率 98% 4 消防安全檢查檢測通過率 100% 5 固體廢棄物正確處理率 100％ 采購部 1 合格供方考察不小于 3 家供應商 生產(chǎn)部 1 生產(chǎn)設備完好率≥ 96% 2 年采購合同正確率≥ 99% 2 生產(chǎn)計劃完成及時率≥ 95% 3 進貨檢驗批次合格率；元器件≥ 98%； 包裝材料及結(jié)構(gòu)件≥ 85% 3 每道工序一次交檢合格率 98% 4 材料納期 OK 4 板卡綜合直通率 96% 5 固體廢棄物正確處理率 100％ 5 成品交驗批次一次合格率≥ 98% 業(yè)務部 1 顧客滿意度調(diào) 查表回收率 95% 6 節(jié)約資源、降低消耗達標率 100% 2 客戶意見與問題反饋率 100% 7 固體廢棄物正確處理率 100％ 3 固體廢棄物正確處理率 100％。 8 危險化學品正確處理率 100％ PMC 1 物料發(fā)放及時性 100% 9 預防火災，火災發(fā)生率為零； 2 訂單有效投入率 =100% 工程部 1 設備維護保養(yǎng)合格率 100% 3 成品出 貨及時率≥ 100% 2 工藝文件正確率 100% 4 固體廢棄物正確處理率 100％ 3 固體廢棄物正確處理率 100％。 5 預防火災， 火災發(fā)生率為零； 注：質(zhì)量目標統(tǒng)計方法：依據(jù)《公司各部門績效考核指標及考核辦法》來統(tǒng)計。 東莞市焊宏愛法電子有限公司 文件編號 版 本 頁 次 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 HKEF/QEM01 A1 17/36 十二、 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 范圍 總則 A．建立、實施、保持并不斷改進本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系； B．在質(zhì)量方面，證實本有公司能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過體系的有效應用，持續(xù)增強顧客滿意； C．在環(huán)境方面，規(guī)范全公司環(huán)境行為，確保環(huán)境方針的貫徹，并持續(xù)改進本 公司環(huán)境績效； D．向客戶和認證機構(gòu)提供對本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進行評價、認證注冊審核的依據(jù)。 應用 本手冊中所闡述的內(nèi)容和要求適用于公司產(chǎn)品 質(zhì)量 及其實現(xiàn)過程的控制 ,以及適用于各項環(huán)境控制。本公司的產(chǎn)品和服務均按顧客提供的圖樣生產(chǎn)制造，不承擔設計責任，故對 ISO9001：20xx 標準的 條款刪減； 本手冊引用下列國際標準： ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》 ISO 14001： 20xx《 要求及使用指南 》 GB/T 1901120xx《 質(zhì)量和 (或 )環(huán) 境 管理體系 審核指南 》 本手冊中除采用 ISO9001： 20xx/14001： 20xx 給出的 定義及 術(shù)語外，補充如下： 政策性文件：指由各級政府部門、行業(yè)管理部門、上級主管部門等下發(fā)的有關(guān)法律法規(guī)方面的文件（包括通知、指令等） ； 法規(guī)性文件：指全國人大制定和發(fā)布的法律，國務院的行政法規(guī)及地方性法規(guī)，特別行政區(qū)法規(guī)和國務院各部委等制定和發(fā)布的規(guī)章 ； 外來文件：指國家標準、行業(yè)標準、設備隨機資料、顧客提供的圖紙 /工藝及與質(zhì)量 /環(huán)境管理有關(guān)的各類行文等。（含本企業(yè)之外的其它外來文件） ； 關(guān)鍵崗位：對產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境有較大影響的崗位。 （ ） 公司依據(jù) ISO9001： 20xx 和 ISO14001： 20xx 標準要求，結(jié)合本公司的實際和特點，通過以下各項活動，建立、實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境管理體系： a．為了滿足 ISO9001： 20xx、 ISO14001： 20xx 標準要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，預防污染，公司組織進行了質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃，開展環(huán)境評價，識別、確定管理體系所需的過程及其順序和相互關(guān)系，以及環(huán)境控制的范圍和環(huán)境因素； b．公司質(zhì)量環(huán)境管理活動均 采用過程管理模式，實施 PDCA 運行模式； c．上述過程包括從識別顧客需求到顧客滿意的評價的全部過程，并涵蓋環(huán)境管理要求，表述了過程的增值活動和信息流。為確保過程的有效運行，組織確定了過程之間的接口及確保過程有效運行和控制的準則和方法，并形成文件 （見《 質(zhì)量 /環(huán)境要求與文件職責表 》） ； 東莞市焊宏愛法電子有限公司 文件編號 版 本 頁 次 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 HKEF/QEM01 A1 18/36 d．確定了公司質(zhì)量環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)，配臵了適宜的人力資源、設備設施和工作場所、環(huán)境 ， 同時建 立了內(nèi)部和對外信息交流網(wǎng)絡，明確了對各主要過程活動的記錄制度和方法，并委任有品管人員、環(huán)境監(jiān)測人員和體系內(nèi)審員等，以支持對各過程的監(jiān)控 ； e．通過對運作過程的監(jiān)視、測量和記錄，對所收集到的信息進行數(shù)據(jù)分析，并采取相應的措施，確保實現(xiàn)期望的結(jié)果 ； f．建立并實施對公司及各部門質(zhì)量 /環(huán)境目標、工作業(yè)績的評價考核機制，以及對體系實施內(nèi)審和管理評審，對質(zhì)量、環(huán)境績效監(jiān)視和測量 ； g. 外包管理：本公司針對符合要求的外包過程，對其實施控制。 5．文件要求 （ ） 公司根據(jù)管理體系覆蓋的區(qū)域及產(chǎn) 品形成過程和特點以及環(huán)境 的 影響建立和保持質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件，文件包括： A． 經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布的質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標 及指標； B． 公司按 ISO9001： 20xx/14001： 20xx 標準編寫的手冊、程序文件 ； C． 為了確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系應用過程有效策劃、運作 及 得到控制，企業(yè)編寫了相關(guān)支持性文件作支撐 （如作業(yè)規(guī)范、作業(yè)指導書、流程圖等）； D． 按質(zhì)量 /環(huán)境管理體系標準要求建立和產(chǎn)生的記錄 ； E． 各種與本公司經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標準、規(guī)范 ，客供文件、圖紙等 。 () 品質(zhì)部文控 中心 對 文件的管理 ： 負責質(zhì)量 /環(huán)境手冊、程序文件 及作業(yè)規(guī)范 、政策性文件、法律法規(guī)文件的控制和管理； 負責質(zhì)量管理與檢測、環(huán)境因素控制等文件的管理； 負責產(chǎn)品工藝文件、技術(shù)文件、外來標準和外來技術(shù)資料、設備文件等的控制和管理。 文件控制應確保以下內(nèi)容： 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的 ； 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準 使用； 確保文件的變更和現(xiàn)行修訂的狀態(tài)得到 標 識 及記錄 ； 確保在使用處可獲得適用 的文件的有關(guān)版本 及追溯； 確保文件保持清晰、易于識別 及檢索 ； 確保質(zhì)量管理所需的外來文件與環(huán)境管理所需的外來文件（適用的法律法規(guī)的外來文件）得到識別，并控制其分發(fā) ； 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時， 應在作廢文件的封面蓋上紅色的“作廢”章，并放于指定地方，其它作廢文件要從所有發(fā)放和使用場所及時收回 。 相關(guān)程序： 《文件控制程序》 QPQA02 () 建立并維持記錄，以提供質(zhì)量 /環(huán)境管理體系合要求及有效運作 的證據(jù)，質(zhì)量 /環(huán)境記錄應保持易于閱讀，容易識別及檢索 ； 為了記錄的識別、儲存、保護、檢索、保存期限及處理， 應 建立文件化程序，以界定所需的管制 ； 東莞市焊宏愛法電子有限公司 文件編號 版 本 頁 次 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 HKEF/QEM01 A1 19/36 質(zhì)量中心負責本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所有要求的記錄的監(jiān)控 ； 各部門文管負責本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所有運行記錄的管理 ； 相關(guān)程序： 《記錄控制程序》 QPQA04 8. 管理職責 /承諾 () 公司最高管理層 對質(zhì)量管理體系開展與實施以及持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： A． 在公司內(nèi) 采取培訓、發(fā)布文件、內(nèi)部刊物、公告欄，或會議等方式使公司的員工樹立質(zhì)量意識、環(huán)境保護意識和法紀觀念，使其認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求的重要性； B． 制定公司質(zhì)量環(huán)境管理方針、目標和指標，作為公司在質(zhì)量管理、環(huán)境保護方面所追求的目標和方向，并對管理目標加以分解、落實和考核，以確保方針、目標和指針的實現(xiàn) ； C． 定期對體系的適宜性、充分性、有效性進行管理評審，以確保體系有效運行并持續(xù)改進； D． 根據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境管理及產(chǎn)品、生產(chǎn)過程變化， 以及公司發(fā)展的要求，及時調(diào)整、配臵相應資源，滿足管理體系運行和公司持續(xù)發(fā)展的要求。 () 最高管理階層以提高顧客滿意度為目標，確保顧客要求 得到確認并予以滿足 ； 相關(guān)程序： 《顧客滿意度調(diào)查 程序》 QPCM03 (/) 建立并保持環(huán)境因素識別和評價程序，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中環(huán)境因素進行識別并評價； 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所有活動的各個范圍； 識別環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀 態(tài)和以下幾種類型： a. 向大氣排放的污染物： 如汽車尾氣、油煙等； b. 向水體排放的污染物 ：如工業(yè)廢水、生活污水等； c. 固體廢棄物 及危險廢液 污染 ：如生產(chǎn)中的邊角料、生活垃圾和機器廢油、化學清洗劑等； d. 噪聲對周圍環(huán)境的影響 ：如汽車鳴笛，機器運轉(zhuǎn)噪音等； e. 對周圍居民生活的影響 ； f. 電、水、氣、油等資源 的 消耗。 環(huán)境因素評價 通過書面調(diào)查和分析，對確定公司活動、產(chǎn)品及服務中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素進行評價，并加以控制和施加影響； 公司確定重要環(huán)境因 素時考慮以下幾個方面： ● 環(huán)境因素發(fā)生的頻率； ● 環(huán)境因素與適用的環(huán)境法律、法規(guī)的符合性； ● 環(huán)境因素影響范圍； ● 環(huán)境因素的控制水平； ● 能源資源利用情況； ● 相關(guān)方的環(huán)境要求。 各部門對收集到的環(huán)境因素按程序規(guī)定實施評價，確定重要環(huán)境因素； 環(huán)境因素因素更新： 每年應對環(huán)境因素進行一次更新評價； 當如下情況出現(xiàn)時，應及時