【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 13 蒸發(fā)式冷凝器 臺(tái) 14 電磁除垢器 臺(tái) 15 輔助貯氨器 臺(tái) 16 貯氨器 臺(tái) 17 集油器 臺(tái) 18 空氣分離器 臺(tái) 19 緊急泄氨器 臺(tái) 110 排液桶 臺(tái) 111 氨液循環(huán)泵組Ⅰ 套 112 氨液循環(huán)泵組Ⅱ 套 113 吊頂式冷風(fēng)機(jī) 臺(tái) 414 頂排管 米 80015 事故排風(fēng)扇 1三 檢測(cè)設(shè)備第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案24序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備 注1 電子天平 臺(tái) 12 保溫箱 臺(tái) 13 冰箱 臺(tái) 14 冰柜 臺(tái) 15 滅菌鍋 臺(tái) 16 紫外分光光度計(jì) 臺(tái) 17 顯微鏡 臺(tái) 18 烘干箱 臺(tái) 19 離心機(jī) 臺(tái) 110 攪拌器 臺(tái) 111 氣相色譜儀 臺(tái) 112 液相色譜儀 臺(tái) 113 萬(wàn)能粉碎機(jī) 臺(tái) 114 分析天平 臺(tái) 115 快速水分測(cè)定儀 臺(tái) 116 旋轉(zhuǎn)式蒸發(fā)儀 臺(tái) 117 蒸餾器 臺(tái) 118 酸度計(jì) 臺(tái) 119 其他四 公用工程設(shè)施1 辦公設(shè)備 套 12 供熱設(shè)備 套 1 2t/h3 供水設(shè)備 套 14 供電設(shè)備 套 15 消防設(shè)備 套 16 運(yùn)輸車(chē)輛 輛 2 科技措施本項(xiàng)目科技投資主要用于技術(shù)示范及檢測(cè)儀器設(shè)備的投入，組第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案25織農(nóng)戶技術(shù)培訓(xùn)，要求農(nóng)戶嚴(yán)格執(zhí)行公司養(yǎng)殖方案 其他給排水公司在基地新打深井 1 眼，出水量 30T/h，可滿足需求。生產(chǎn)廢水經(jīng)污水站，生活污水排入化糞池，經(jīng)處理后廢水排入市政排水管網(wǎng)統(tǒng)一處理，干物質(zhì)作為有機(jī)肥。供電a、全廠用電負(fù)荷、負(fù)荷等級(jí)和供電參數(shù)肉鵝加工廠總裝機(jī)容量為 450KW，供電類(lèi)別為三類(lèi)，高壓為 10千伏，低壓為 380/220 伏。 b、電源、電源設(shè)施及電源外部條件 本項(xiàng)目供電由雙遼供電局安裝架設(shè)高壓線路。新建一處廠區(qū)變電所，廠區(qū)供電線路為電纜，敷設(shè)方式為直埋。 c、供電方案及設(shè)備選型本項(xiàng)目肉食鵝加工廠需新增 400KVA 變壓器 1 臺(tái)，可以滿足新建后供電需要。供熱a、供熱方案的選擇本項(xiàng)目建一座 100 平方米的鍋爐房，安裝 2 噸鍋爐一臺(tái)，滿足全廠生產(chǎn)用氣和采暖需求。b、熱能綜合利用要求合理利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益是本項(xiàng)目的基本原則，生產(chǎn)用氣與采暖用氣中能回收的冷凝水要全部回收利用。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案26 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)時(shí)間為 2022 年 6 月至 2022 年 5 月。具體時(shí)間安排下：。2022 年 6 月完成可行性研究報(bào)告審查及批復(fù)工作；2022 年 7 月9 月完成施工圖設(shè)計(jì)；2022 年 7 月12 月完成土建工程及設(shè)備采購(gòu)；2022 年 1 月2 月設(shè)備的安裝、調(diào)試工作；2022 年 3 月4 月設(shè)備試運(yùn)營(yíng)、試生產(chǎn)及人員培訓(xùn)；2022 年 5 月 竣工驗(yàn)收、正式運(yùn)營(yíng)。 表 6—5 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 項(xiàng)目2022. 6 1完成可行性研究報(bào)告審查批復(fù)工作2 完成施工 圖設(shè)計(jì)3完成土建工程及設(shè)備采購(gòu)4設(shè)備的安裝、調(diào)試工作5設(shè)備試運(yùn)營(yíng)、試生產(chǎn)進(jìn)行人員培訓(xùn)6 竣工驗(yàn)收、 正式運(yùn)營(yíng)第七章 投資概算與資金來(lái)源27第七章 投資概算與資金來(lái)源 投資概算依據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2022 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》的通知； 《2022 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱》及編制的有關(guān)要求。關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《2022 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》和《2022 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目摘要》的通知；農(nóng)發(fā)辦吉農(nóng)綜辦[2022]31 號(hào)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱》 ；國(guó)家及地方政府的有關(guān)規(guī)定；國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)依據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格及廠家詢價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝工程費(fèi)按概算指標(biāo)，建筑工程費(fèi)依據(jù)吉林省建筑工程預(yù)算定額；資金占用費(fèi)率暫按年息 %計(jì)；其他費(fèi)用根據(jù)概算指標(biāo)估算。 投資概算 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，包括：建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元，安裝工程費(fèi) 萬(wàn)元，其它工程費(fèi) 萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。第七章 投資概算與資金來(lái)源28詳見(jiàn)附表 2《固定資產(chǎn)投資估算表》 。 流動(dòng)資金根據(jù)分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，流動(dòng)資金為 萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表 3《流動(dòng)資金估算表》 。 資金占用費(fèi)建設(shè)期財(cái)政有償資金占用費(fèi)為 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元。 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金 萬(wàn)元，其中：無(wú)償資金 萬(wàn)元，有償資金 萬(wàn)元。財(cái)政有償資金占用費(fèi)率暫按年息 %計(jì)。 地方財(cái)政配套資金省級(jí)配套資金 萬(wàn)元，其中：無(wú)償資金 萬(wàn)元，有償資金 萬(wàn)元。縣級(jí)配套資金 萬(wàn)元。 自籌資金及來(lái)源企業(yè)自籌資金 萬(wàn)元，其中用于流動(dòng)資金 萬(wàn)元。根據(jù) 20222022 年企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告分析，自籌資金來(lái)源沒(méi)有問(wèn)題。第七章 投資概算與資金來(lái)源29 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理 財(cái)政有償資金使用和管理財(cái)政有償資金全部用于固定資產(chǎn)投資。為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司將嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金管理規(guī)定，設(shè)專(zhuān)人進(jìn)行資金管理，建立專(zhuān)門(mén)賬戶，獨(dú)立建賬，專(zhuān)款專(zhuān)用。國(guó)家財(cái)政資金未到位前，先保證自籌資金和貸款資金落實(shí)到位，作好項(xiàng)目建設(shè)的前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 財(cái)政無(wú)償資金使用和管理項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政無(wú)償資金 萬(wàn)元，主要用于示范 萬(wàn)元，儀器設(shè)備 萬(wàn)元，技術(shù)培訓(xùn) 萬(wàn)元，可研編制費(fèi) 萬(wàn)元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 萬(wàn)元，項(xiàng)目評(píng)估 萬(wàn)元。對(duì)資金的使用用途要建立嚴(yán)格的審批制度和健全的監(jiān)督制度。第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)30第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)；《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和分行業(yè)的企業(yè)財(cái)務(wù)制度若干問(wèn)題的規(guī)定；[1993]第 134 號(hào)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》有關(guān)規(guī)定； %計(jì)??；，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率定為 10%。 12 年，其中：建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期為 11 年； 1 年為：投產(chǎn)后第一年 80%，第二年及以后各年達(dá)到生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力，即 100%。 銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算 銷(xiāo)售收入表 81 銷(xiāo)售收入明細(xì)表產(chǎn)品方案 單位 單價(jià)（元） 銷(xiāo)售量 金額（萬(wàn)元）白條鵝 噸 2100 鵝掌 噸 35000 80 鵝心 噸 29000 15 肥鵝肝 噸 48000 100 鵝胗 噸 24000 140 鵝羽毛 噸 30000 10 合計(jì) 經(jīng)估算，平均年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為 萬(wàn)元。第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)31 銷(xiāo)售稅金及附加根據(jù)國(guó)家相關(guān)稅率規(guī)定，本項(xiàng)目征收如下稅種，增值稅 13%，城市維護(hù)建設(shè)稅 1%，教育費(fèi)附加 3%。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷(xiāo)售稅金及附加為 萬(wàn)元。其中：增值稅 萬(wàn)元，年城市維護(hù)建設(shè)稅 萬(wàn)元，年教育費(fèi)附加 萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表 71 “產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表” 。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 原材料、燃料動(dòng)力本項(xiàng)目所需原輔材料、動(dòng)力燃料等價(jià)格，均采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。外購(gòu)原材料、燃料動(dòng)力為 萬(wàn)元。 工資及福利費(fèi)工人 1000 元/月人，技術(shù)人員 1200 元/月人，管理人員1500 元/月人，福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)取。正常年工資及福利費(fèi) 萬(wàn)元。 折舊與攤銷(xiāo)固定資產(chǎn)折舊采用分類(lèi)折舊平均年限法，殘值率按 5%計(jì)，折舊年限分別為：房屋及建筑 20 年，機(jī)器設(shè)備 10 年，正常年折舊額 萬(wàn)元。無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤年限分別按 10 年、5 年攤銷(xiāo)，正常年攤銷(xiāo)費(fèi)為 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總成本估算經(jīng)估算，計(jì)算期年平均總成本為 萬(wàn)元。第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)32 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本估算經(jīng)估算，年平均經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表 5《總成本費(fèi)用估算表》 。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析本項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 %。經(jīng)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表計(jì)算，本項(xiàng)目增量全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：所得稅前 %，所得稅后 %。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）：所得稅前 萬(wàn)元，所得稅后 萬(wàn)元。全部投資回收期：所得稅前 年，所得稅后 年（含建設(shè)期 1 年） 。詳見(jiàn)附表8《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》 清償能力分析本項(xiàng)目?jī)斶€資金來(lái)源為：在還款期間將未分配利潤(rùn)，折舊費(fèi)，攤銷(xiāo)費(fèi)等用來(lái)還款，資金借款償還期為 年 (含建設(shè)期)。詳見(jiàn)借款還本付息估算表。 不確定性分析 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 %。即：在實(shí)際生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %時(shí)，企業(yè)就可保本生產(chǎn)，說(shuō)明項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)33圖 81 盈虧平衡圖 敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目情況，就固定資產(chǎn)投資，原材料成本，銷(xiāo)售價(jià)格等因素的變化，對(duì)稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進(jìn)行分析。詳見(jiàn)敏感性分析圖。表 82 敏感性分析表（所得稅前）第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)34圖 82 敏感性分析圖從分析來(lái)看，銷(xiāo)售價(jià)格對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益反應(yīng)最敏感，其次是原材料成本，固定資產(chǎn)投資影響不明顯。為減小項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性，須保證產(chǎn)品質(zhì)量，注意品種變化，隨時(shí)掌握市場(chǎng)信息，同時(shí)注意節(jié)約成本消耗，保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從以上的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看：項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)值，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益尚好，能夠按期收回投資；借款償還期較短，項(xiàng)目具有一定的償還能力；盈虧平衡點(diǎn)較低，比較安全，敏感性分析結(jié)果表明，項(xiàng)目實(shí)施后能適應(yīng)市場(chǎng)變化，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)該項(xiàng)目可行。第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)35第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響雙遼市以農(nóng)業(yè)為主、農(nóng)牧結(jié)合地區(qū)，周?chē)值亍⒉菰鉄o(wú)工礦企業(yè)機(jī)器污染源。項(xiàng)目建設(shè)廠址大氣環(huán)境，水質(zhì)環(huán)境均符合綠色食品加工的環(huán)境要求，良好的自然和生態(tài)環(huán)境，適宜于本項(xiàng)目的建設(shè)。 治理措施、生產(chǎn)廢水本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格遵守?zé)o公害和綠色食品生產(chǎn)的有關(guān)要求，生產(chǎn)廢水實(shí)行分流制，對(duì)含有機(jī)物的屠宰、清洗污水，將進(jìn)入污水處理站，處理后的廢水 GB8978—1996 國(guó)家二級(jí)排標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)入開(kāi)發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)。糞便經(jīng)化糞池處理和生活污水合流排入開(kāi)發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)。、廢氣、煙塵本項(xiàng)目主要是鍋爐燃燒產(chǎn)生的廢氣，該鍋爐選用環(huán)保鍋爐，煙塵經(jīng)旋風(fēng)分離微粒下沉。工程擬建 40M 磚制煙囪一座，并且對(duì)鍋爐煙氣采用高效脫硫除塵處理，除塵效率為 95%以上，脫硫效益可達(dá)60%，除塵后煙氣的排放濃度和二氧化硫排放濃度均符合 GB13271—2022《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求。、廢渣本項(xiàng)目廢渣主要為鍋爐煤渣。鍋爐除渣采用刮板出渣機(jī)，然后用小車(chē)送到渣場(chǎng)堆放，再用汽車(chē)云往廠外，供制磚和鋪路，不會(huì)造第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)36成污染。、綠化本項(xiàng)目將同步規(guī)劃廠區(qū)環(huán)境綠化，在總平面布置中道路兩旁，建筑物四周及廠房前區(qū)綠化帶，用樹(shù)木、花卉、草坪美化環(huán)境。 評(píng)價(jià)與審批該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝先進(jìn)，污染治理合理，確保了達(dá)標(biāo)排放，對(duì)周?chē)h(huán)境不會(huì)造成危害和影響，符合當(dāng)前國(guó)家對(duì)保護(hù)環(huán)境的要求。江環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告。 第十章 農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)37第十章 農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況該項(xiàng)目以肉鵝深加工為龍頭，年屠宰能力 100 萬(wàn)羽，可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)年出欄優(yōu)質(zhì)商品鵝 100 萬(wàn)羽，增加畜牧業(yè)收入，壯大雙遼地區(qū)向鵝業(yè)養(yǎng)殖為主的畜牧主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，加大畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)中的比重，加快農(nóng)副產(chǎn)品和農(nóng)作物資源的轉(zhuǎn)化利用，調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，企業(yè)振興的多贏化格局。對(duì)解決“三農(nóng)”問(wèn)題具有重要的戰(zhàn)略意義，促進(jìn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展該項(xiàng)目采用公司加基地、基地帶農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，把養(yǎng)殖、加工、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)聯(lián)系起來(lái)，形成產(chǎn)、加、銷(xiāo)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。徹底克服了過(guò)去各個(gè)環(huán)節(jié)分割的局面，減少了中間環(huán)節(jié)，降低了生產(chǎn)成本費(fèi)用，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的整體效益。本公司在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中起關(guān)鍵龍頭帶動(dòng)作用，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)調(diào)研，加工符合消費(fèi)者需求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，推進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)和服務(wù)業(yè)的發(fā)展。 輻射帶動(dòng)能力分析本項(xiàng)目實(shí)施后，可輻射到雙遼縣及周邊縣（市） ，每年可向農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)幼鵝畜 100 萬(wàn)羽，帶動(dòng)農(nóng)戶 1000 戶養(yǎng)殖（每戶養(yǎng) 1000只計(jì)算） ，并和農(nóng)戶簽定回收合同。 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制一是統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，因地制宜、突出特色；二是以經(jīng)濟(jì)第十章 農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)38效益為中心，以增加農(nóng)民收入為前提；三是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以產(chǎn)品為著力點(diǎn)，以建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；四是以企業(yè)帶農(nóng)戶，實(shí)行產(chǎn)、加、銷(xiāo)一體化經(jīng)營(yíng)；五是創(chuàng)新機(jī)制，激勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)，鼓勵(lì)形成利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的實(shí)體。 直接帶動(dòng)農(nóng)戶該公司自有種鵝繁育基地，可向養(yǎng)殖農(nóng)牧戶供應(yīng)種鵝、飼料，并提供技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)服務(wù)?？蓭?dòng) 1000 戶農(nóng)戶養(yǎng)殖肉鵝。通過(guò)公司+農(nóng)戶的組織形式，把分散養(yǎng)殖形成規(guī)?；B(yǎng)殖，為農(nóng)戶解決賣(mài)鵝難的后顧之憂，穩(wěn)定農(nóng)民收入。本項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)標(biāo)后，可帶動(dòng)農(nóng)戶 1000 戶，可安排閑置勞動(dòng)力80 人就業(yè)，農(nóng)民養(yǎng)鵝年銷(xiāo)售收入 35000 萬(wàn)元，去掉飼料費(fèi)用和工時(shí)，每戶年均增收 2 萬(wàn)元。