蜘蛛王集團安徽銷售分公司公共店鋪管理制度(編輯修改稿)
2025-07-09 17:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。 正確使用店 內(nèi)設(shè) 施，部分 專業(yè)設(shè) 施、 設(shè)備 ， 應(yīng)專 人保管、 專 人使用，其他人 員 不可 亂動 。 門 店要采取切 實 有效措施防 盜 、防 騙 ，保障商品、 現(xiàn) 金、 設(shè) 施 設(shè)備 等 財產(chǎn) 安全。 下班 時 必 須 做到 斷 水、 斷電 、 關(guān) 窗、 鎖門 ，已安裝 報 警系 統(tǒng) 的 門 店每日 閉 店 時務(wù) 必 將報警系 統(tǒng)進 行安全 設(shè) 防。 消防安全 按 規(guī) 范 設(shè) 置足 夠 的 滅 火器， 擺 放在 門 店的明 顯處 ， 并 定 期 檢查 保 養(yǎng) ，若 發(fā)現(xiàn)滅 火器已 過期， 請 立即 聯(lián) 系公司公司 領(lǐng)導(dǎo) 及 時 更 換 。 定期召集全體 員 工， 講 解 滅 火 設(shè)備 的功能、使用方法，以及防火注意事 項 ， 緊 急情 況 下處 置 預(yù) 案、 報 警 電話 、 門 店自救措施等。 保持各 種電 器 設(shè)備 正常 運轉(zhuǎn) ， 嚴 禁超 負 荷 運 行， 嚴 禁 帶 病作 業(yè) ，要 隨時檢查門 店用 電線路，防止 線 路老化、短路、漏 電 、裸露等情 況 ， 發(fā)現(xiàn)問題 ，立即整改，不準私拉 亂 接 電線 。 隨時檢驗插 座、 插頭 的 絕緣 體是否 脫 落、 損 壞，不得在 庫 房重地 給 手機充 電 。全體員 工要知道 總電 源 開關(guān) 位置及使用方法。 員 工禁止在店 內(nèi) 抽煙；抽煙 顧 客 進 店，要注意防止其 亂扔 煙 頭 。下班前， 還 要重點 檢查垃 圾箱、死角等是否有煙 頭 的 隱 患 。 門 店 內(nèi) 一律不準用火不準安裝炊具，不準使用電爐 ，不準存放易燃易爆物品。 門 店意外停 電 ，要立即 查 明原因 ，以便采取相 應(yīng) 措施。供 電 部 門計劃 停 電 或意外停 電 后，下班 時 不能恢 復(fù) 供 電 的，一定要 記 住 關(guān)閉總電 源 開關(guān) 。 顧 客安全 要保持 賣場 的整 齊清潔 、 過 道 暢 通， 給顧 客提供一 個 良好安全的 購 物 環(huán) 境。 顧 客 帶 小孩 進 店 時 ，要注意防止小孩去攀爬 貨柜 及其他一些不安全的 動 作。 老年人、孕 婦進 店，一定要提醒其慢走，坐下、起立要慢，多注意 攙 扶。 出 現(xiàn) 意 外 緊 急情 況 ，立即有序疏散店 內(nèi)顧 客。 五 門 店 財務(wù) 管理制度 各店每日十一點前 務(wù) 必 將 各自昨日 銷 售日 報 表 傳 送至公司。 傳 送 銷 售日 報 表前 務(wù) 必先 將 手工 報 表中 銷 售明 細數(shù) 量、金 額 等 與 伯俊系 統(tǒng) 核 對 準確。 伯俊系 統(tǒng) 里的 單 據(jù)要及 時 出入 庫 ，不需要的 單 據(jù) 須 及 時處 理掉； 單 據(jù)不允 許亂 做，如有任何疑 問 和不確定的地方 務(wù) 必及 時與 分公司相 關(guān) 人 員溝 通。 各店每天的 銷 售日 報 表中所有 項 目保持準確、同步和一致性，例如明 細 、金 額 、出入 庫數(shù)量等。 各店每天的 銷 售日 報 表 務(wù) 必做日 結(jié) ； 營業(yè) 款一日一存，且存款金 額務(wù) 必 與報 表一致，不得做假 賬 ，如有 發(fā)現(xiàn) 一律 處 以 5元 /次 處 理； 各 門 店退到公司售后的 殘 鞋需 處 理正確得 當(dāng) ，不能確定操作方法的 須 及 時 跟 進殘 鞋的 實際處 理情 況 。 各 門 店 員 工需提高工作 執(zhí) 行力， 銷 售日 報 表制作要 細 心，包括 庫 存加 減 、 營業(yè)額 加 減 等不能出 錯 。 各店店 長須 做好“ 傳幫帶 ”工作（ 傳 是指 傳 授 經(jīng)驗 、技能， 幫 是指 幫 助其他同事， 帶 是指 帶領(lǐng) 其他同事 積極 提升店 鋪業(yè)績 ，以及伯俊系 統(tǒng) 使用等）。 各店出入 庫 、伯俊 單 子的工作 請聯(lián) 系公司相 關(guān) 人 員 。 各 門 店 費 用 單須 按照 規(guī) 定的支出明 細 表一一 羅 列 清 楚，以方便直接主管 審 核，否 則 予以重做 處 理 ； 原始憑 證 具 備 的基本 內(nèi) 容必 須齊 全，文字、 數(shù) 字必 須填寫 正確、 清 楚，有 關(guān) 人 員須 按流程 簽 字蓋章。公司 堅決 不收白 條 ，如 發(fā)現(xiàn) 白 條 不予 報銷 此 項 。 各店的 費 用表、 銷 售日 報 表、考勤表、工 資 表、刷卡小票、手工 賬 本等材料 須 在每月 3日前寄到公司。 水 電費 、工商 稅務(wù) 、 電話費 等大 額費 用必 須 要正 規(guī) 原始憑 證 （ 發(fā) 票），收據(jù)不可以抵用。 各店 須 提前申 請 各 項備 用金 項 目及金 額 ，注意各 項 的合理性。 六 貨 品管理制度 收 發(fā)貨 發(fā)貨時 ，外箱上的 舊 的封箱 膠帶 、 貨運單 必 須清 除干 凈 ，打包 時 箱的底部和上面封箱 處 都要 貼專 用封箱 貼 。 發(fā)貨時 ，每箱必 須 要有 清單 （ 調(diào)撥單 ）， 清單 放在箱 內(nèi) ，放在箱 內(nèi)時 要在箱外注明箱 內(nèi) 有 清單 。 貨發(fā) 出的同 時 ，系 統(tǒng) 里必 須 做 調(diào)撥 出 庫單并 及 時 提交，凡因店 鋪 原因造成的 庫 存不準等 問題產(chǎn) 生的差 異 均由店 鋪 承擔(dān)。 收 貨時 ， 第一 個 步 驟 是 檢驗 每 個 箱子是否完好無 損 ，特 別 是封箱 膠帶 和封箱 貼 是否破 損 ，如有破 損 ， 則當(dāng) 面 與貨運 站人 員現(xiàn)場驗貨 ，如有少 貨則 需 與貨運 站人 員當(dāng) 面 對清 ，少 貨清單 必 須 要 貨運 站 負責(zé) 人 書 面確 認 。 收 貨 方如果收到 貨 不 貼 封箱 貼 ， 沒 有 清單 等不按公司 規(guī) 定 發(fā)貨 的，收 貨 方有 權(quán) 拒收 貨 品，并報備 公司，由此造成的一切 損 失由 發(fā)貨 方承擔(dān)。 確保一切程序無 異 方可收 貨 ，收 貨 后 開 箱 對清單 ，先 對總數(shù) 量，再 對 明 細 ，必 須 逐 雙驗鞋，如 發(fā)現(xiàn) 有空盒、少鞋、色差、大小腳、串 碼 等 現(xiàn) 像， 應(yīng) 先拍照留據(jù) 并 及 時 通知 發(fā)貨方和 報備 公司，等待公司 進 一步 處 理。 收 到公司 發(fā)貨 有原 殘 、 串色、串 碼 、大小腳、色差等 問題 的，需在 24 小 時內(nèi)報備 公司，等待 進 一步 處 理方案。 驗 收無 誤 的，要及 時與 系 統(tǒng)單 據(jù)核
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