【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ▲△△△△△△職責(zé)權(quán)限★▲△△△△△△質(zhì)量職責(zé)★▲▲▲▲▲▲▲管理者代表　★▲內(nèi)部溝通★▲△△△△△△管理評(píng)審★▲管理評(píng)審輸入★▲▲▲▲▲▲▲管理評(píng)審輸出★▲△△△△△△公司最高管理者承諾建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過(guò)以下活動(dòng)保證承諾的實(shí)現(xiàn)：a) 向公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針；c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；d) 進(jìn)行管理評(píng)審；e) 確保提供必備的資源。最高管理者必須監(jiān)控產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程以保證他們的有效性和效率。為達(dá)到增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的目的，本公司按文件化的程序每年對(duì)顧客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意程度進(jìn)行客觀而有效的調(diào)查，并將顧客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意程度趨勢(shì)的監(jiān)控指標(biāo)形成書(shū)面文件，并附以客觀的支持信息。本公司將保證對(duì)顧客的要求得到確定并立即采取措施予以滿(mǎn)足。總經(jīng)理制定了本公司的質(zhì)量方針(見(jiàn)第2章)。本公司的質(zhì)量方針與公司的宗旨相適，包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，體現(xiàn)了顧客的期望和需求，體現(xiàn)了對(duì)顧客的質(zhì)量承諾，體現(xiàn)了把最佳的質(zhì)量奉獻(xiàn)給顧客和持續(xù)改進(jìn)的精神，包含了本公司永恒不變的志向和明確的追求目標(biāo)。此質(zhì)量方針是本公司的價(jià)值和行為規(guī)范，是全體員工的堅(jiān)定信念，轉(zhuǎn)化為公司的使命就是為所有者、顧客、員工、合作者和社會(huì)做出顯著成績(jī)。質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并通過(guò)會(huì)議和內(nèi)部公告來(lái)強(qiáng)化公司質(zhì)量理念的溝通和理解，使全體員工銘記于心并身體力行?？偨?jīng)理將定期評(píng)審公司質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性。本公司確定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮與質(zhì)量方針的要求及可實(shí)現(xiàn)性保持一致。質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)顧客的要求、競(jìng)爭(zhēng)情況、法規(guī)要求、內(nèi)部規(guī)定而制定，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括在公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中每年發(fā)布一次。質(zhì)量目標(biāo)可以是企業(yè)目標(biāo)、產(chǎn)品目標(biāo)、與顧客有關(guān)的目標(biāo)及重要目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)而且是可以度量和考核的，還應(yīng)規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量方法。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)覆蓋本公司的相關(guān)職能和層次，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須始終對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)控。每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況在公司經(jīng)營(yíng)會(huì)議上進(jìn)行討論。根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行修改，并以例會(huì)、張貼等形式向全體員工進(jìn)行宣傳、講解，以保證得到理解和貫徹。本公司根據(jù)ISO9001：2008體系標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的生產(chǎn)過(guò)程識(shí)別企業(yè)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，書(shū)面規(guī)定滿(mǎn)足質(zhì)量要求的方法，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求及顧客的要求相一致。最高管理者確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。、權(quán)限與溝通公司管理組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)下圖： 圖1 組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量職責(zé)設(shè)定說(shuō)明：本手冊(cè)僅列出公司的各組織機(jī)構(gòu)，并給出各組織機(jī)構(gòu)的總的質(zhì)量職責(zé)，各崗位質(zhì)量職責(zé)的劃分，見(jiàn)《各崗位人員職責(zé)、權(quán)限與任職資格》。1）總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：制定公司經(jīng)營(yíng)策略、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并采取有效措施保證質(zhì)量管理體系的全面 運(yùn)行；建立和健全質(zhì)量管理組織，確保所需資源的配置；監(jiān)督和協(xié)調(diào)各部門(mén)的質(zhì)量工作，確保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)維持；批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理體系的文件；授權(quán)任命管理者代表；定期組織管理評(píng)審；利用各種場(chǎng)合宣導(dǎo)滿(mǎn)足顧客要求和滿(mǎn)足法律法規(guī)要求的重要性。2）管理者代表質(zhì)量職責(zé)：總經(jīng)理任命 為管理者代表，職責(zé)如下：確保按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、其它國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的特殊要求建立、保持公司的質(zhì)量體系；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行狀況和運(yùn)行績(jī)效，以便進(jìn)行管理評(píng)審，并作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；通過(guò)培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)、合理化建議等方式不斷提升全體員工滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。3）銷(xiāo)售部質(zhì)量職責(zé)：負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查及顧客滿(mǎn)意度統(tǒng)計(jì)分析、編制顧客滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告；下發(fā)訂單，并跟蹤訂單完成情況，同時(shí)跟蹤顧客付款情況組織運(yùn)輸車(chē)輛出貨；產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)的協(xié)調(diào)，顧客投訴的接收、協(xié)調(diào)處理和處理結(jié)果的反饋；顧客提供品的監(jiān)督管理和顧客資料的歸檔保存；負(fù)責(zé)原材料入庫(kù)的半成品、成品的防護(hù)；負(fù)責(zé)交付過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)管理工作及交付監(jiān)督。4）技術(shù)部質(zhì)量職責(zé)：負(fù)責(zé)開(kāi)展評(píng)審和新產(chǎn)品試驗(yàn)鑒定工作。負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，制訂企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)質(zhì)量要求，參與制訂工藝及操作規(guī)程，同時(shí)開(kāi)展工藝監(jiān)督。5）采購(gòu)部質(zhì)量職責(zé)：應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求，組織各類(lèi)原輔材料的供應(yīng)工作，并實(shí)施采購(gòu)的質(zhì)量管理；負(fù)責(zé)審核原材料采購(gòu)供應(yīng)單位的質(zhì)量保證能力。定期進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)審，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量管理。其他管理者代表交辦的事項(xiàng)。6）生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量職責(zé)：收集質(zhì)量信息，制訂企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量服務(wù)規(guī)劃。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)，搞好質(zhì)量檢驗(yàn)的管理工作，充分發(fā)揮質(zhì)量檢驗(yàn)的作用，以保證出廠(chǎng)產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和訂貨合同要求，負(fù)責(zé)原材料進(jìn)廠(chǎng)到成品出廠(chǎng)全過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作，督促檢驗(yàn)人員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。負(fù)責(zé)做好客戶(hù)質(zhì)量客訴的處理。負(fù)責(zé)計(jì)量的管理工作，做好企業(yè)計(jì)量的升級(jí)計(jì)劃和計(jì)量器具周期檢定工作。建立質(zhì)量檔案和質(zhì)量考核制度，準(zhǔn)確完整地做好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析工作，編制質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。及時(shí)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)，定期組織召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，分析生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中產(chǎn)品質(zhì)量存在的問(wèn)題。嚴(yán)格按照工藝規(guī)程和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)控制；改善生產(chǎn)環(huán)境，確保文明生產(chǎn)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的物料標(biāo)識(shí)及生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行隔離與標(biāo)識(shí)。做好日常設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，經(jīng)常檢查、督促操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，及時(shí)做好設(shè)備維修工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行，做好設(shè)備臺(tái)帳的管理。7）人力行政部質(zhì)量職責(zé)：質(zhì)量管理體系文件的控制、分發(fā)、回收、作廢的處理及歸檔管理；公司人力資源培訓(xùn)管理，負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)及效果評(píng)價(jià)；其他管理者代表交辦的事項(xiàng)。8）財(cái)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)：協(xié)助進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作的監(jiān)控；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)存貨周轉(zhuǎn)率；制定質(zhì)量損失的計(jì)算統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)助計(jì)算質(zhì)量損失。本公司按照整體原則、無(wú)重疊原則和無(wú)空白原則制訂組織各崗位人員職責(zé)、權(quán)限與任職資格，確定每一崗位的工作責(zé)任。本公司的管理者代表由總經(jīng)理在管理層中選擇并委任。本公司的管理者代表有以下職權(quán)：a) 確保按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，并作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c) 報(bào)告有關(guān)質(zhì)量狀況；d) 監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)；e) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；f) 各部門(mén)合作時(shí)，控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理任務(wù)；g) 就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系；h) 描述質(zhì)量體系的有效性并且由此推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。本公司在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，以確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。部門(mén)之間的正式溝通使用工作聯(lián)系單進(jìn)行。總經(jīng)理每年對(duì)公司質(zhì)量體系至少組織進(jìn)行一次評(píng)審，以確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。如果本公司內(nèi)部/外部環(huán)境發(fā)生變化，總經(jīng)理可酌情增加評(píng)審頻次。對(duì)評(píng)審記錄應(yīng)予以保存。l 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；l 質(zhì)量管理體系績(jī)效；l 管理評(píng)審包括質(zhì)量體系的所有要素及其績(jī)效趨勢(shì)并將其作為持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的重要部分；l 顧客對(duì)于提供的產(chǎn)品的滿(mǎn)意程度；l 管理評(píng)審會(huì)議由管理者代表負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理親自主持；l 管理評(píng)審結(jié)果、結(jié)論以及改進(jìn)決定經(jīng)總經(jīng)理簽字后以書(shū)面形式下達(dá)至相關(guān)部門(mén)。管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a) 審核結(jié)果；b) 顧客反饋；c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g) 改進(jìn)和建議。h) 實(shí)際和潛在現(xiàn)場(chǎng)失效，以及他們對(duì)質(zhì)量、安全、或環(huán)境的影響管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源要求。 QPZZ0501 管理評(píng)審程序 QWXZGL01 各崗位人員職責(zé)、權(quán)限與任職資格 第6章 資源管理確保提供實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性、滿(mǎn)足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的相關(guān)資源。致力于提供持續(xù)有效的員工教育、培訓(xùn)和開(kāi)發(fā)，提高人員素質(zhì)，調(diào)動(dòng)員工積極性，使其能完成交給的工作任務(wù)。職能層次ISO9001：2008 要素總經(jīng)理管代銷(xiāo)售部技術(shù)部生產(chǎn)車(chē)間人力行政部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部資源提供★▲能力、意識(shí)和培訓(xùn)△△△△△★△△基礎(chǔ)設(shè)施★▲▲▲▲△工作環(huán)境▲★▲▲▲▲▲▲應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源；a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。公司基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，為從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作配備能夠勝任的人員。、意識(shí)和培訓(xùn)公司注重全體員工能力、意識(shí)的提高并為之提供有效的培訓(xùn)：a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿(mǎn)足這些需求；c) 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；d) 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。