【文章內(nèi)容簡介】 ▲△△△△△△職責(zé)權(quán)限★▲△△△△△△質(zhì)量職責(zé)★▲▲▲▲▲▲▲管理者代表　★▲內(nèi)部溝通★▲△△△△△△管理評審★▲管理評審輸入★▲▲▲▲▲▲▲管理評審輸出★▲△△△△△△公司最高管理者承諾建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，并通過以下活動保證承諾的實現(xiàn)：a) 向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針；c) 確保質(zhì)量目標的制定；d) 進行管理評審；e) 確保提供必備的資源。最高管理者必須監(jiān)控產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程以保證他們的有效性和效率。為達到增強顧客滿意的目的，本公司按文件化的程序每年對顧客滿意和不滿意程度進行客觀而有效的調(diào)查，并將顧客滿意和不滿意程度趨勢的監(jiān)控指標形成書面文件，并附以客觀的支持信息。本公司將保證對顧客的要求得到確定并立即采取措施予以滿足。總經(jīng)理制定了本公司的質(zhì)量方針(見第2章)。本公司的質(zhì)量方針與公司的宗旨相適，包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，提供制定和評審質(zhì)量目標的框架，體現(xiàn)了顧客的期望和需求，體現(xiàn)了對顧客的質(zhì)量承諾，體現(xiàn)了把最佳的質(zhì)量奉獻給顧客和持續(xù)改進的精神，包含了本公司永恒不變的志向和明確的追求目標。此質(zhì)量方針是本公司的價值和行為規(guī)范，是全體員工的堅定信念，轉(zhuǎn)化為公司的使命就是為所有者、顧客、員工、合作者和社會做出顯著成績。質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準后發(fā)布，并通過會議和內(nèi)部公告來強化公司質(zhì)量理念的溝通和理解，使全體員工銘記于心并身體力行。總經(jīng)理將定期評審公司質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性。本公司確定質(zhì)量目標時應(yīng)考慮與質(zhì)量方針的要求及可實現(xiàn)性保持一致。質(zhì)量目標根據(jù)顧客的要求、競爭情況、法規(guī)要求、內(nèi)部規(guī)定而制定，質(zhì)量目標應(yīng)包括在公司年度經(jīng)營計劃中每年發(fā)布一次。質(zhì)量目標可以是企業(yè)目標、產(chǎn)品目標、與顧客有關(guān)的目標及重要目標，質(zhì)量目標而且是可以度量和考核的，還應(yīng)規(guī)定質(zhì)量目標的測量方法。質(zhì)量目標應(yīng)覆蓋本公司的相關(guān)職能和層次，各級領(lǐng)導(dǎo)必須始終對質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行監(jiān)控。每月對質(zhì)量目標執(zhí)行情況在公司經(jīng)營會議上進行討論。根據(jù)實際情況可進行修改，并以例會、張貼等形式向全體員工進行宣傳、講解，以保證得到理解和貫徹。本公司根據(jù)ISO9001：2008體系標準要求和公司的生產(chǎn)過程識別企業(yè)過程進行質(zhì)量管理體系策劃，書面規(guī)定滿足質(zhì)量要求的方法，以滿足質(zhì)量目標以及相關(guān)標準的要求及顧客的要求相一致。最高管理者確保在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。、權(quán)限與溝通公司管理組織機構(gòu)圖見下圖： 圖1 組織機構(gòu)圖質(zhì)量職責(zé)設(shè)定說明：本手冊僅列出公司的各組織機構(gòu)，并給出各組織機構(gòu)的總的質(zhì)量職責(zé)，各崗位質(zhì)量職責(zé)的劃分，見《各崗位人員職責(zé)、權(quán)限與任職資格》。1）總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：制定公司經(jīng)營策略、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并采取有效措施保證質(zhì)量管理體系的全面 運行；建立和健全質(zhì)量管理組織，確保所需資源的配置；監(jiān)督和協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量工作，確保質(zhì)量標準的持續(xù)維持；批準發(fā)布質(zhì)量管理體系的文件；授權(quán)任命管理者代表；定期組織管理評審；利用各種場合宣導(dǎo)滿足顧客要求和滿足法律法規(guī)要求的重要性。2）管理者代表質(zhì)量職責(zé)：總經(jīng)理任命 為管理者代表，職責(zé)如下：確保按照ISO9001：2008標準、其它國家行業(yè)標準和顧客的特殊要求建立、保持公司的質(zhì)量體系；負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行狀況和運行績效，以便進行管理評審，并作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)；負責(zé)質(zhì)量體系事宜的對外聯(lián)絡(luò)；通過培訓(xùn)、獎勵、合理化建議等方式不斷提升全體員工滿足顧客要求的意識。3）銷售部質(zhì)量職責(zé)：負責(zé)顧客滿意度調(diào)查及顧客滿意度統(tǒng)計分析、編制顧客滿意度調(diào)查報告；下發(fā)訂單，并跟蹤訂單完成情況，同時跟蹤顧客付款情況組織運輸車輛出貨；產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)的協(xié)調(diào)，顧客投訴的接收、協(xié)調(diào)處理和處理結(jié)果的反饋；顧客提供品的監(jiān)督管理和顧客資料的歸檔保存；負責(zé)原材料入庫的半成品、成品的防護；負責(zé)交付過程中產(chǎn)品防護管理工作及交付監(jiān)督。4）技術(shù)部質(zhì)量職責(zé)：負責(zé)開展評審和新產(chǎn)品試驗鑒定工作。負責(zé)企業(yè)技術(shù)標準化管理工作，制訂企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)標準和內(nèi)控標準。根據(jù)質(zhì)量要求，參與制訂工藝及操作規(guī)程，同時開展工藝監(jiān)督。5）采購部質(zhì)量職責(zé)：應(yīng)根據(jù)標準及技術(shù)要求，組織各類原輔材料的供應(yīng)工作，并實施采購的質(zhì)量管理；負責(zé)審核原材料采購供應(yīng)單位的質(zhì)量保證能力。定期進行供應(yīng)商的評審，對不合格供應(yīng)商進行質(zhì)量管理。其他管理者代表交辦的事項。6）生產(chǎn)車間質(zhì)量職責(zé)：收集質(zhì)量信息，制訂企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量服務(wù)規(guī)劃。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)，搞好質(zhì)量檢驗的管理工作，充分發(fā)揮質(zhì)量檢驗的作用，以保證出廠產(chǎn)品達到質(zhì)量標準要求。按照產(chǎn)品標準和訂貨合同要求，負責(zé)原材料進廠到成品出廠全過程的質(zhì)量檢驗管理工作，督促檢驗人員嚴把質(zhì)量關(guān)。負責(zé)做好客戶質(zhì)量客訴的處理。負責(zé)計量的管理工作，做好企業(yè)計量的升級計劃和計量器具周期檢定工作。建立質(zhì)量檔案和質(zhì)量考核制度，準確完整地做好質(zhì)量統(tǒng)計分析工作，編制質(zhì)量改進計劃。及時下達生產(chǎn)計劃任務(wù)，定期組織召開生產(chǎn)調(diào)度會，分析生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題。嚴格按照工藝規(guī)程和操作規(guī)程進行生產(chǎn)控制；改善生產(chǎn)環(huán)境，確保文明生產(chǎn)。負責(zé)生產(chǎn)過程的物料標識及生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品進行隔離與標識。做好日常設(shè)備維護保養(yǎng)，經(jīng)常檢查、督促操作人員嚴格按照操作規(guī)程進行生產(chǎn)，及時做好設(shè)備維修工作，確保設(shè)備正常運行，做好設(shè)備臺帳的管理。7）人力行政部質(zhì)量職責(zé)：質(zhì)量管理體系文件的控制、分發(fā)、回收、作廢的處理及歸檔管理；公司人力資源培訓(xùn)管理，負責(zé)按照培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)及效果評價；其他管理者代表交辦的事項。8）財務(wù)部質(zhì)量職責(zé)：協(xié)助進行盤點工作的監(jiān)控；負責(zé)統(tǒng)計存貨周轉(zhuǎn)率；制定質(zhì)量損失的計算統(tǒng)計標準；協(xié)助計算質(zhì)量損失。本公司按照整體原則、無重疊原則和無空白原則制訂組織各崗位人員職責(zé)、權(quán)限與任職資格，確定每一崗位的工作責(zé)任。本公司的管理者代表由總經(jīng)理在管理層中選擇并委任。本公司的管理者代表有以下職權(quán)：a) 確保按照ISO9001：2008標準確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，并作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)；c) 報告有關(guān)質(zhì)量狀況；d) 監(jiān)控質(zhì)量目標；e) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；f) 各部門合作時，控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理任務(wù)；g) 就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部機構(gòu)進行聯(lián)系；h) 描述質(zhì)量體系的有效性并且由此推進質(zhì)量改進計劃。本公司在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。部門之間的正式溝通使用工作聯(lián)系單進行?？偨?jīng)理每年對公司質(zhì)量體系至少組織進行一次評審，以確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。如果本公司內(nèi)部/外部環(huán)境發(fā)生變化，總經(jīng)理可酌情增加評審頻次。對評審記錄應(yīng)予以保存。l 評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；l 質(zhì)量管理體系績效；l 管理評審包括質(zhì)量體系的所有要素及其績效趨勢并將其作為持續(xù)改進過程的重要部分；l 顧客對于提供的產(chǎn)品的滿意程度；l 管理評審會議由管理者代表負責(zé)召集，總經(jīng)理親自主持；l 管理評審結(jié)果、結(jié)論以及改進決定經(jīng)總經(jīng)理簽字后以書面形式下達至相關(guān)部門。管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a) 審核結(jié)果；b) 顧客反饋；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評審的跟蹤措施；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g) 改進和建議。h) 實際和潛在現(xiàn)場失效，以及他們對質(zhì)量、安全、或環(huán)境的影響管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c) 資源要求。 QPZZ0501 管理評審程序 QWXZGL01 各崗位人員職責(zé)、權(quán)限與任職資格 第6章 資源管理確保提供實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性、滿足顧客要求、增強顧客滿意的相關(guān)資源。致力于提供持續(xù)有效的員工教育、培訓(xùn)和開發(fā)，提高人員素質(zhì)，調(diào)動員工積極性，使其能完成交給的工作任務(wù)。職能層次ISO9001：2008 要素總經(jīng)理管代銷售部技術(shù)部生產(chǎn)車間人力行政部采購部財務(wù)部資源提供★▲能力、意識和培訓(xùn)△△△△△★△△基礎(chǔ)設(shè)施★▲▲▲▲△工作環(huán)境▲★▲▲▲▲▲▲應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源；a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。公司基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗，為從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作配備能夠勝任的人員。、意識和培訓(xùn)公司注重全體員工能力、意識的提高并為之提供有效的培訓(xùn)：a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；c) 評價所采取措施的有效性；d) 確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。