【文章內(nèi)容簡介】 第 12 頁 共 58 頁 公司總經(jīng)理負責對制定本公司 CSC9000T 管理體系所需的資源進行審批。 公司管理者代表負責確保按照 CSC9000T 的要求制訂、實施和保持本公司CSC9000T 社會責任管理體系。 公司管理者代表負責向董事長報告本公司 CSC9000T 管理體系的運行表現(xiàn)（績效情況）以供評審，并提出改進建議。 公司企管部配合把確定好的職能、職責和權限形成文件并予以傳達。 具體要求 為本公司 CSC9000T 管理體系的制定、實施、保持和改進提供必要的資源，包括人力資源、物力資源和財力資源。 任命一個專門的管理者代表，并明確其職能、職責和權限。 明確各部門及各層次的職能、職責和權限，形成文件，并予以有效傳達。 文件與記錄 管理者代表任命書 職能分配表 程序 《招聘管理》《職責和權限的規(guī)定》8. 能力、培訓和意識 重點要求公司應確保所有員工都具備相應的能力，并根據(jù)工作性質(zhì)確定能力需求，從而提供相應的培訓或采取其他措施來滿足這些需求，建立、實施并保持一個培訓與意識提升程序來確保所有員工都具備職業(yè)健康與安全的意識。 職責權限 總經(jīng)理批準公司社會責任管理體系年度培訓和宣傳計劃。 管理者代表全面領導公司社會責任管理體系的培訓工作；策劃和領導培訓和宣傳計劃，協(xié)調(diào)所需的人力、物力及財力資源；負責對培訓結果進行評審。 公司人力資源部 負責制定公司社會責任管理體系的培訓和宣傳計劃，并報總 CSC9000T 體系建設發(fā)布日期： 實施日期： 第 13 頁 共 58 頁經(jīng)理批準。 公司人力資源部 和車間負責實施公司社會責任管理體系的培訓和宣傳工作，并妥善記錄. 公司全體員工和相關部門應積極參與相關培訓和關注各項宣傳。 具體要求 確保所有工作人員，特別是從事對職業(yè)健康與安全有重大影響的人員，都具備相應的能力。 能力的獲得可以基于必要的培訓、教育或具有所需的經(jīng)驗。 保存相關的能力證明記錄。 根據(jù)工作能力需求提供相應的培訓或采取相應的措施。 建立、實施并保持一個 培訓與意識提升 程序，使為公司或代表公司工作的人員都意識到： 職業(yè)健康與安全的重要性； 他們工作中實際存在的或潛在的影響職業(yè)健康與安全的因素，以及個人工作的改進所能帶來的影響； 他們在實現(xiàn)職業(yè)健康與安全方面的職能與職責； 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 文件與記錄 年度培訓計劃 內(nèi)審員培訓及考核記錄 員工入廠培訓記錄 員工職業(yè)與健康培訓記錄 程序《招聘管理》《培訓與意識提升程序》9. 信息交流 重點要求 CSC9000T 體系建設發(fā)布日期： 實施日期： 第 14 頁 共 58 頁公司建立、實施并保持一個信息交流程序，確保本公司在建立和持續(xù)改善社會責任管理體系中的活動可以在公司內(nèi)部和外部順利傳達與交流，并保持信息透明性。 職責權限 公司董事長負責信息交流渠道的建立，在對內(nèi)、對外信息交流過程中擁有最高的決定權與監(jiān)督權，以確保信息交流順利進行。 公司總經(jīng)理負責經(jīng)營過程中的對內(nèi)和對外信息交流工作，為各部門的工作提供指導和支持，在必要的時候與董事長進行信息交流。 公司管理者代表負責日常的對內(nèi)交流和對外交流的工作，并提供指導和支持，在必要的時候與董事長、總經(jīng)理進行信息交流。 公司企管部、人力資源部和車間 負責與內(nèi)部員工以及外部的本地政府部門和其他利益相關者進行信息交流。 總務部負責與國內(nèi)外客戶（如國外品牌商、零售商、國內(nèi)經(jīng)銷商、加盟商等） 、供應商和分包商等進行信息交流。 工會負責就員工與公司之間的勞動關系進行信息交流。 總務部支持和配合公司各部門的信息交流工作。 具體要求 建立、實施并保持一個信息交流程序來保證公司內(nèi)部各層次與職能之間的信息交流。 建立、實施并保持一個信息交流程序來調(diào)查、處理員工對公司的社會責任管理體系的質(zhì)疑并及時做出反應。 建立、實施并保持一個信息交流程序來保證與外部利益相關者進行信息交流，該程序至少包括：接收外部信息、記錄和形成文件、答復。 文件與記錄 外部交流記錄 員工投訴及處理記錄 程序 《信息交流程序》 CSC9000T 體系建設發(fā)布日期： 實施日期： 第 15 頁 共 58 頁10. 文件與文件控制 重點要求確保在社會責任管理體系中正確制訂、修改、實施和保持有效的和適用的程序以及外來文件的控制，為履行遵循上述要求的承諾，建立和保持對適用的法律法規(guī)與其他要求的遵守情況的程序每半年進行一次評價，確保體系持續(xù)有效，并為體系的改進提供依據(jù)。 職責權限 董事長負責審批社會責任管理體系中的重要文件（包括手冊發(fā)布、社會責任政策、職能分配表、管代任命書及管理方案） 。 總經(jīng)理負責制定社會責任管理體系的目標、方針和管理方案，并交由董事長審批。 管理者代表負責審核社會責任管理體系的文件。 公司企管部負責具體編制和發(fā)放本公司社會責任管理體系的相關文件。 車間及相關部門 負責制定、保存、維護及具體實施社會責任管理體系指導文件。 總經(jīng)理負責對文件進行評審和修訂，并重新審批。 具體要求 制訂、修改、實施適用的程序以及外來文件的控制。 確保其有效性和適用性。 將適用的文件、記錄及時傳達到相關部門。 上述要求經(jīng)確認后各相關部門嚴格執(zhí)行。 每半年一次評估法律法規(guī)與其它要求的修改和變化對公司的影響，若有必要，及時修正公司政策，程序和措施。 明確文件發(fā)布、發(fā)放和收回的內(nèi)容、修改、現(xiàn)行狀態(tài)及使用部門，形成記錄。 制定糾正和預防措施，提出改進的建議。 文件與記錄 CSC9000T 體系建設發(fā)布日期： 實施日期： 第 16 頁 共 58 頁 CSC9000T 各要素的法律及其他法律法規(guī)要求的數(shù)據(jù)庫或文件 公司社會責任管理體系各文件 文件審批記錄 文件發(fā)放、回收記錄 文件評審記錄 程序《文件管理》11. 運行控制 重點要求公司根據(jù) CSC9000T 的要求以及本公司制定的目標和指標，建立運行控制程序，識別和規(guī)劃對本公司的社會責任管理體系產(chǎn)生重大影響的運行，并確保它們在規(guī)定的條件下運行。 職責權限 公司企管部、車間 負責建立、實施并保持多個書面的運行控制程序或作業(yè)指導書來識別和規(guī)劃有關的運行，明確運行規(guī)則，并確保它們在規(guī)定的條件下運行。 公司企管部、總務部負責建立、實施并保持一個必要的職業(yè)健康與安全操作程序，并將程序通報給合同方或承包方。 負責執(zhí)行或落實各運行的部門或員工應嚴格按照各有關運行操作程序或作業(yè)指導書進行操作，保證運行結果的正確。 公司其他各部門支持和配合各運行程序的實施。 具體要求 識別和規(guī)劃公司內(nèi)的運行，規(guī)定運行程序，明確其運行規(guī)則，確保對管理體系有重大影響的所有運行在規(guī)定的條件下運作。 對于缺乏書面程序或作業(yè)指導書可能導致偏離行為準則、目標和指標的情況，建立、實施并保持多個書面運行控制程序或作業(yè)指導書予以控制。 文件與記錄 CSC9000T 體系建設發(fā)布日期： 實施日期： 第 17 頁 共 58 頁 各種程序、操作運行情況的調(diào)查表或記錄 各操作程序與作業(yè)指導書 運行情況的反饋與整改記錄 程序《運行控制程序》12. 處理意見與糾正措施 重點要求公司建立、實施并保持一個處理意見與糾正措施程序來對員工和其他利益相關者就公司是否符合公司社會責任行為準則或 CSC9000T 管理體系規(guī)定的事項的質(zhì)疑進行調(diào)查、處理并做出反應。 職責權限 公司企管部、人力資源部、工會和車間負責對員工和其他利益相關者就公司是否符合公司社會責任行為準則或 CSC9000T 管理體系規(guī)定的事項的質(zhì)疑進行接收、調(diào)查、處理并做出反應，形成記錄。 公司企管部、人力資源部、工會和車間根據(jù)對違反公司社會責任行為準則或CSC9000T 管理體系規(guī)定的事項的性質(zhì)和嚴重性，負責調(diào)配相應的資源予以適當?shù)难a救和糾正。 具體要求 確保公司各項運行符合社會責任準則、CSC9000T 體系要求以及其它法律法規(guī)的要求。 員工如果提供關于公司是否遵守 CSC9000T 的資料，本公司不可對其采取懲處、解雇或歧視的行為。 對違反公司社會責任行為準則或 CSC9000T 管理體系規(guī)定的事項的性質(zhì)和嚴重性，應調(diào)配相應的資源予以適當?shù)难a救和糾正。 文件與記錄 不符合項報告表 糾正措施要求表 CSC9000T 體系建設發(fā)布日期： 實施日期： 第 18 頁 共 58 頁 員工投訴及處理記錄 事故調(diào)查報告 程序《處理意見與糾正措施程序》13. 應急準備和應對 重點要求公司建立、實施并保持一個應急準備與應對程序來識別潛在的事故和險情隱患，并規(guī)定應對措施，預防和減少可能的影響。 職責權限 公司企管部、車間 負責建立、實施并保持一個應急準備和應對程序，用于確定可能對職業(yè)健康與安全造成影響的緊急情況和事故，規(guī)定應對措施。 公司企管部、車間 負責對潛在的或?qū)嶋H發(fā)生的緊急情況或事故做出應對，預防和減少負面影響。 公司企管部、車間 負責每年至少一次試驗應急準備和應對程序。例如每年至少一次進行安全消防演習。必要時，特別是在緊急情況或事故發(fā)生后，對應急準備和應對程序進行修訂。 公司其他相關部門支持和配合應急準備和應對程序的實施。 具體要求 對全體員工，尤其是可能受到潛在的事故或險情影響的員工進行安全培訓。 指定專人負責在現(xiàn)場協(xié)調(diào)和應對事故和險情，并確保其他事故和險情發(fā)生后可以立即被找到。 制作、保持并及時修訂書面的緊急情況預案。 制作和保持書面的緊急情況處理報告。 使用和儲存危險物質(zhì)的區(qū)域有明顯的警示標識，并張貼有危險情況應對指南。 可行時，每年至少演練緊急情況時的應對措施一次。 文件與記錄 CSC9000T 體系建設發(fā)布日期： 實施日期： 第 19 頁 共 58 頁 應急準備與應對措施方案 內(nèi)部審核記錄 程序《應急準備與應對程序》14. 監(jiān)測和測量14. 1 重點要求 建立和實施本公司社會監(jiān)測和測量程序，確保對可能影響員工職業(yè)健康和安全的關鍵特性進行每年至少一次監(jiān)測和測量，并根據(jù)監(jiān)測和測量結果對有關特性和狀況加以處理。14. 2 職責與權限 公司設備科負責對設備的關鍵特性的監(jiān)測與測量以及設備的管理，以保障設備的正常安全運行，并確保監(jiān)測和測量