【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 程款申報(bào)和資金計(jì)劃需按照鼎城公司制定的表格填寫和申報(bào)，應(yīng)承建商上報(bào)表格錯(cuò)誤，自行承擔(dān)工程款推延支付的責(zé)任。完整性原則： 工程款申報(bào)的手續(xù)需齊全，一份完整的進(jìn)度款申報(bào)報(bào)告包括：申請(qǐng)報(bào)告、封面、編制說(shuō)明、清單、資金計(jì)劃、形象進(jìn)度、變更簽證申報(bào)匯總表、變更簽證單、月度質(zhì)量文件匯總表。一份完整的結(jié)算款申報(bào)報(bào)告包括：驗(yàn)收證明、竣工圖、申請(qǐng)報(bào)告、結(jié)算封面、目錄、工程量及單價(jià)表（合同內(nèi)）、工程量及單價(jià)表（合同外）、簽證單原件、甲供材料應(yīng)供量計(jì)算書及超供/節(jié)約材料款計(jì)算書、水電費(fèi)、總包管理費(fèi)、獎(jiǎng)罰單、扣款單等往來(lái)款項(xiàng)計(jì)算書。5. 流程（見(jiàn)下頁(yè)）6. 支持性表格《進(jìn)度款申請(qǐng)報(bào)告》格式《進(jìn)度款封面》格式《進(jìn)度款編制說(shuō)明》格式《進(jìn)度款清單》格式《月度資金計(jì)劃》格式《進(jìn)度款形象進(jìn)度》格式《變更簽證申報(bào)匯總表》格式7. 流程：承建商每月20日按照甲方規(guī)定格式上報(bào)監(jiān)理公司（一式四份）工程進(jìn)度款申報(bào)：監(jiān)理公司在5天內(nèi)審批完成，23日轉(zhuǎn)交業(yè)主項(xiàng)目管理處進(jìn)入業(yè)主審批流程、開具發(fā)票證明和糧單（10日） 承建商提交工程發(fā)票給項(xiàng)目合同專員（5日內(nèi)）（30日前）合同專員負(fù)責(zé)將糧單、發(fā)票提交成本，進(jìn)入支付程序工程結(jié)算流程： 承建商按照合同規(guī)定完成履約，并報(bào)項(xiàng)目工程部、監(jiān)理等驗(yàn)收，取得驗(yàn)收合格證明；并按合同規(guī)定向甲方移交竣工存檔或備案資料。在竣工完工一個(gè)月內(nèi)，承建商匯總結(jié)算資料：驗(yàn)收證明；竣工圖；補(bǔ)充預(yù)算（附簽證、變更原件，工程量計(jì)算書）；甲供材料應(yīng)供量計(jì)算書及超供/節(jié)約材料款計(jì)算書；水電費(fèi)、總包管理費(fèi)、獎(jiǎng)罰單、扣款單等往來(lái)款項(xiàng)計(jì)算；進(jìn)入業(yè)主審批程序第六章 甲供材料設(shè)備管理辦法1. 目的理清流程，確保承建商和監(jiān)理公司按照鼎城置地有關(guān)甲供材料辦法進(jìn)行材料計(jì)劃編制和申報(bào)、材料進(jìn)場(chǎng)和驗(yàn)收、材料使用、甲供材料價(jià)款結(jié)算。2. 適用范圍鼎城置地或龍灣一號(hào)項(xiàng)目各承建商在工程項(xiàng)目建造和交付維修全過(guò)程。3. 術(shù)語(yǔ)和定義甲供材料設(shè)備：指業(yè)主方直接和供貨單位簽訂采購(gòu)合同，由甲方負(fù)責(zé)支付貨款，采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)，提供給承建商在施工過(guò)程中使用的材料或設(shè)備。三方訂貨材料：指為保證各承建商承包范圍內(nèi)的材料及設(shè)備的訂貨質(zhì)量和供應(yīng)時(shí)間，由甲方、乙方以及供貨方三方共同簽訂采購(gòu)合同，甲方代乙方直接向供貨方支付合同貨款，貨款從任何支付乙方的工程款中扣除，采購(gòu)的材料。實(shí)時(shí)限價(jià)材料：指由甲方直接限定采購(gòu)價(jià)格，由承建商自行簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)的材料。4. 主要材料設(shè)備：甲供材料：電梯實(shí)時(shí)限價(jià)材料：成品煙道、聚苯乙烯保溫板（不限于以上材料設(shè)備）5. 通用要求材料計(jì)劃：承建商應(yīng)在收到施工圖紙（或部分圖紙）后7天內(nèi)或每月20日，按照《甲供材料、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表》格式編制和提交材料、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表，承建商不及時(shí)上報(bào)或上報(bào)數(shù)量、規(guī)格有誤，責(zé)任由承建商自行承擔(dān)。運(yùn)輸和保管：總承建商已收取材料的采保費(fèi)，材料貨到現(xiàn)場(chǎng)，需要承建商自行現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)和保管的，承建商負(fù)責(zé)搬運(yùn)和保管，不得再向供貨單位或業(yè)主方收取搬運(yùn)和保管費(fèi)用。入庫(kù)與驗(yàn)收：在甲供材料、設(shè)備貨到現(xiàn)場(chǎng)后1小時(shí)內(nèi)，承建商應(yīng)組織業(yè)主工程師、監(jiān)理、供貨單位，四方共同驗(yàn)收，驗(yàn)收填寫《材料設(shè)備驗(yàn)收單》，驗(yàn)收后材料保管責(zé)任由承建商自行負(fù)責(zé)。如逾期沒(méi)有驗(yàn)收，視為承建商已認(rèn)可材料、設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量等驗(yàn)收要求，其以后看管責(zé)任和質(zhì)量由承建商自行負(fù)責(zé)。材料包干和損耗：承建商按照合同規(guī)定的工程量和設(shè)計(jì)變更引起的調(diào)整工程量套用相應(yīng)損耗比率包干使用，因承建商自身原因，導(dǎo)致材料的超標(biāo)采購(gòu)，業(yè)主方將從當(dāng)期工程款中扣除超支材料、設(shè)備款項(xiàng)。流程貨到現(xiàn)場(chǎng)承建商驗(yàn)收填寫《驗(yàn)收表》業(yè)主工程師負(fù)責(zé)采購(gòu)下單每月20日承建商提交《計(jì)劃表》6. 支持性表格《甲供材料、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表》格式《材料、設(shè)備驗(yàn)收表》格式第七章 工程會(huì)議制度1. 目的明確工程例會(huì)會(huì)議制度和會(huì)議流程，使龍灣一號(hào)項(xiàng)目工程會(huì)議程序化，提高工程會(huì)議效率；明確會(huì)議議題和各項(xiàng)要求，使工程會(huì)議能夠及時(shí)、正確的反映和指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工，提高會(huì)議的效用；2. 范圍適用于：鼎城置地或龍灣一號(hào)項(xiàng)目每周的監(jiān)理工程例會(huì)和各種工程專題會(huì)議； 3. 實(shí)施細(xì)則1 實(shí)施要求 會(huì)議時(shí)間：每周的監(jiān)理工程例會(huì)于每周4上午9:00召開，各種工程專題會(huì)議根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需要召開，所有的會(huì)議召開時(shí)間應(yīng)控制在2個(gè)小時(shí)以內(nèi)，做到高效； 會(huì)議地點(diǎn)：根據(jù)會(huì)議情況和會(huì)議形式在業(yè)主會(huì)議室或總承包商會(huì)議室召開； 與會(huì)人員：根據(jù)會(huì)議形式，由各承包商（包括分包商）項(xiàng)目經(jīng)理或現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師/監(jiān)理工程師、業(yè)主代表及業(yè)主工程師、其它與會(huì)人員出席； 會(huì)議議題： 監(jiān)理工程例會(huì)會(huì)議議題主要為通報(bào)上周現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工等進(jìn)展情況及安排下周工作；配合協(xié)調(diào)解決各承包商、各工種、各工序間的相關(guān)問(wèn)題及承包商提出的需協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題； 其它工程會(huì)議分為常規(guī)性專題會(huì)議和非常規(guī)性會(huì)議，常規(guī)性會(huì)議主要指圖紙會(huì)審交底、竣工驗(yàn)收等專題會(huì)議，非常規(guī)性專題會(huì)議主要指為解決項(xiàng)目經(jīng)理部無(wú)法按常規(guī)程序處理的問(wèn)題而召開的協(xié)調(diào)會(huì)議； 材料進(jìn)場(chǎng)情況。 會(huì)議制度： 各與會(huì)人員需準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，如遲到則可能導(dǎo)致50元/次的罰款，沒(méi)有特殊原因不得無(wú)故缺席，否則將導(dǎo)致200元/次的罰款，如有特殊原因，需提前和業(yè)主代表請(qǐng)假，批準(zhǔn)后才可缺席，各與會(huì)人員需在《會(huì)議簽到表》上簽名； 監(jiān)理工程例會(huì)，各與會(huì)人員需攜帶上周會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議準(zhǔn)備資料（如周報(bào)表等）出席會(huì)議，如沒(méi)有攜帶，將可能導(dǎo)致50元/次的罰款；項(xiàng)目部?jī)?nèi)部會(huì)議，各工程師需攜帶上周會(huì)議紀(jì)要出席； 監(jiān)理工程例會(huì)，各承包商需提前準(zhǔn)備周報(bào)表，并于每周3下午3:30之前報(bào)送監(jiān)理公司、監(jiān)理公司需于周3下午5:30之前將匯總的承包商周報(bào)表報(bào)送業(yè)主合同專員處； 監(jiān)理工程例會(huì)進(jìn)行過(guò)程中，各承包商需言簡(jiǎn)意賅，有條理和邏輯，所有的匯報(bào)和提出問(wèn)題必須在上報(bào)的周報(bào)表中反映，承包商提出的問(wèn)題，業(yè)主工程師和監(jiān)理工程師需及時(shí)回答，必須明確到部位、責(zé)任人、時(shí)間，作為會(huì)議紀(jì)要決議； 會(huì)議紀(jì)要的整理 監(jiān)理工程例會(huì)和其它工程專題性會(huì)議紀(jì)要由監(jiān)理公司及時(shí)整理，其中每周的監(jiān)理工程例會(huì)紀(jì)要需按照《周例會(huì)紀(jì)要》模板整理，每周4上午18：00前，必須將本周會(huì)議紀(jì)要上報(bào)給業(yè)主合同專員處，（需同時(shí)提交電子文檔）經(jīng)過(guò)業(yè)主代表審核簽字生效后才下發(fā)，時(shí)間不遲于周5下午5:00； 監(jiān)理工程例會(huì)紀(jì)要和 其它專題性會(huì)議紀(jì)要統(tǒng)一由監(jiān)理公司下發(fā)各承包商，各承包商需簽收，會(huì)議紀(jì)要形成的要求和決議，各承包商需及時(shí)遵守執(zhí)行，各承包商在收到會(huì)議紀(jì)要后應(yīng)及時(shí)予以核對(duì)，如有疑惑或異議，應(yīng)于收文后24小時(shí)內(nèi)以書面形式進(jìn)行返饋，否則，則無(wú)條件執(zhí)行； 監(jiān)理工程例會(huì)召開時(shí)會(huì)對(duì)照上周的會(huì)議紀(jì)要和承包商上報(bào)的周報(bào)表檢查本周的完成情況，如會(huì)議形成的決議，相關(guān)責(zé)任單位需及時(shí)跟進(jìn)落實(shí)，否則業(yè)主工程師會(huì)根據(jù)情況采取經(jīng)濟(jì)處罰或其它處罰措施； 監(jiān)理工程例會(huì)會(huì)議紀(jì)要整理的情況和及時(shí)性以及會(huì)議組織的效率和效用會(huì)作為監(jiān)理公司月度考核的一個(gè)評(píng)價(jià)依據(jù)； 會(huì)議流程 工程例會(huì)會(huì)議流程（見(jiàn)下頁(yè)）各承包商提交周報(bào)表業(yè)主工程師和監(jiān)理工程師內(nèi)部審核其周報(bào)表與會(huì)各方準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議（需攜帶上周會(huì)議紀(jì)要）總監(jiān)理工程師主持并記錄業(yè)主計(jì)劃工程師對(duì)照上周會(huì)議紀(jì)要檢查通報(bào)各事項(xiàng)進(jìn)度落實(shí)情況并分析未完事項(xiàng)原因，提出要求各監(jiān)理工程師按照分管的專業(yè)或項(xiàng)目通報(bào)上周完成質(zhì)量情況，并提出意見(jiàn)和要求業(yè)主工程師對(duì)上次例會(huì)以來(lái)的事項(xiàng)檢查、并提出問(wèn)題、意見(jiàn)和要求，并補(bǔ)充完善本周計(jì)劃各責(zé)任單位需及時(shí)陳述，并做出措施，調(diào)整落實(shí)時(shí)間（記錄本次會(huì)議紀(jì)要中，跟蹤）業(yè)主代表對(duì)上周工作和對(duì)下周工作安排和要求總結(jié)發(fā)言業(yè)主工程師根據(jù)總體計(jì)劃要求調(diào)整和完善其周計(jì)劃總監(jiān)理工程師重述本次會(huì)議有關(guān)決議事項(xiàng)和總結(jié)發(fā)言監(jiān)理公司整理會(huì)議紀(jì)要；業(yè)主代表審核簽字生效紀(jì)要下發(fā)GE各責(zé)任單位需及時(shí)回答發(fā)言方提出的問(wèn)題，落實(shí)到人、部位、時(shí)間承包商對(duì)照周報(bào)表就上周以來(lái)質(zhì)量、進(jìn)度、安全等事項(xiàng)陳述，并提出需配合解決的問(wèn)題和下周計(jì)劃和實(shí)施措施4. 支持性表格1. 《工程周報(bào)表》格式2. 《會(huì)議簽到表》格式3. 《監(jiān)理工程例會(huì)紀(jì)要》格式第八章 項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法一、 編制說(shuō)明1. 該質(zhì)量管理辦法是結(jié)合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB503002001和《四川省建筑工程竣工驗(yàn)收技術(shù)資料統(tǒng)一用表》編制；2. 管理辦法中涉及到表格為根據(jù)龍灣一號(hào)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和建筑工藝而挑選的部分表格，如有漏項(xiàng)仍需按照統(tǒng)一用表填報(bào)；3. 龍灣一號(hào)項(xiàng)目質(zhì)量管理中，涉及到檢驗(yàn)批等標(biāo)準(zhǔn)可能會(huì)高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，各承包商和監(jiān)理公司需按照此管理辦法中規(guī)定執(zhí)行；二、 目的1. 提高龍灣一號(hào)項(xiàng)目施工質(zhì)量，加強(qiáng)過(guò)程控制，提高龍灣一號(hào)的質(zhì)量品質(zhì)；2. 督促、檢查各承包商和監(jiān)理公司按照國(guó)家制定的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和本管理程序開展各項(xiàng)工作，提高其質(zhì)量管理水平和質(zhì)量意識(shí)，持續(xù)改進(jìn)施工質(zhì)量；3. 梳理各項(xiàng)質(zhì)量表格和質(zhì)量管理流程，明確項(xiàng)目工程師的各項(xiàng)質(zhì)量管理要求，提高整個(gè)項(xiàng)目部的質(zhì)量意識(shí)和管理水平，同時(shí)，也為項(xiàng)目工程師月度考核提供依據(jù)；三、 范圍適用于：1. 龍灣一號(hào)項(xiàng)目所有的總承包商、分包商開展項(xiàng)目建造工作；2. 龍灣一號(hào)監(jiān)理部的開展工程質(zhì)量控制管理工作；3. 龍灣一號(hào)項(xiàng)目部工程師開展日常的質(zhì)量管理工作；4. 只適用于項(xiàng)目的主體和初裝修階段，不適用于二次精裝修階段和交付使用階段；四、 實(shí)施細(xì)則1. 實(shí)施要求、分部分項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批要求、對(duì)照《四川省建筑工程竣工驗(yàn)收技術(shù)資料統(tǒng)一用表》中表格的規(guī)定和填寫方法，填寫各項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收記錄文件報(bào)送監(jiān)理簽署，并將當(dāng)日的發(fā)生的所有質(zhì)量記錄文件編號(hào)歸檔；，并將當(dāng)日的日?qǐng)?bào)表和質(zhì)量記錄文件報(bào)送監(jiān)理；，其中原件作為各承包商最終竣工驗(yàn)收，報(bào)送檔案館存檔文件，監(jiān)理公司和業(yè)主合同專員處各備檔1份復(fù)印件；，需填寫日?qǐng)?bào)表中需由監(jiān)理填寫項(xiàng)目，并將承包商上報(bào)的質(zhì)量記錄文件歸檔，并于次日上午10：00前報(bào)送一份復(fù)印件給業(yè)主合同專員處備檔；，各組團(tuán)工程師和水電專業(yè)工程師需協(xié)助項(xiàng)目合同專員進(jìn)行歸檔整理，各主管工程師也有責(zé)任審核承包商填報(bào)的《龍灣一號(hào)項(xiàng)目月度質(zhì)量文件匯總表》和《工程日?qǐng)?bào)表》數(shù)據(jù)填寫的真實(shí)性，并提出意見(jiàn)；，嚴(yán)禁承包商事后補(bǔ)作資料，同時(shí)也嚴(yán)禁各監(jiān)理工程師和業(yè)主工程師事后補(bǔ)簽資料；，各承包商需填寫并呈報(bào)《龍灣一號(hào)項(xiàng)目月度質(zhì)量文件匯總表》，另呈報(bào)給成本部的《月度完成工程量清單表》中增加技術(shù)資料欄一列，同時(shí)，業(yè)主工程師也會(huì)核查該文件的真實(shí)性，當(dāng)月有效的質(zhì)量記錄文件會(huì)才會(huì)作為承包商當(dāng)月工程進(jìn)度款支付的依據(jù)，無(wú)質(zhì)量記錄文件的施工部位或工作內(nèi)容，業(yè)主有權(quán)拒絕支付該部分工程款；，會(huì)作為業(yè)主評(píng)價(jià)各監(jiān)理工程師監(jiān)理月度考核獎(jiǎng)金的一個(gè)重要依據(jù)，監(jiān)理工程師需按月填寫考核文件之質(zhì)量文件匯總表,與當(dāng)月監(jiān)理月度考核評(píng)議表申報(bào)時(shí)統(tǒng)一報(bào)送合同專員處；，也會(huì)作為每位工程師月度績(jī)效考核的一個(gè)重要依據(jù)，各項(xiàng)目工程師每周需填寫考核文件之質(zhì)量文件匯總表，每周一前將上周《 考核文件之質(zhì)量文件匯總表 報(bào)送合同專員處，合同專員負(fù)責(zé)將各工程師本周的質(zhì)量文件匯總情況知會(huì)給項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，作為項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各工程師月度考核的一個(gè)依據(jù)；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審核每月承包商填寫質(zhì)量文件匯總表,報(bào)總監(jiān)審核、作為月工程結(jié)算依據(jù)承包商整改完成第二日上午10:00前將昨日所有質(zhì)量文件報(bào)送業(yè)主備檔送監(jiān)理公司總部監(jiān)理單位返回一份原件給承包商存檔監(jiān)理填寫質(zhì)量整改文件下發(fā)（1式3份）承包商填寫各種質(zhì)量驗(yàn)收記錄表格（1式3份）監(jiān)理受到質(zhì)量驗(yàn)收表格或其它驗(yàn)收文件承包商通知監(jiān)理或業(yè)主工程驗(yàn)收前自檢檢查驗(yàn)收、（部分關(guān)鍵工序需通知業(yè)主工程師共同進(jìn)行驗(yàn)收）驗(yàn)收合格，監(jiān)理立即簽署各項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收記錄文件施工過(guò)程中監(jiān)理、業(yè)主工程師的檢查和控制監(jiān)理做好關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的圖像記錄業(yè)主工程師填寫周考核文件監(jiān)理工程師填寫月考核文件2. 質(zhì)量文件報(bào)送流程不合格 3. 檢驗(yàn)批的劃分《龍灣一號(hào)項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)批要求表》，此部分的標(biāo)準(zhǔn)也許會(huì)高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，各承包商需按照此規(guī)定執(zhí)行，其余沒(méi)有約定按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；，要求主管業(yè)主工程師必須參與該檢驗(yàn)項(xiàng)目的驗(yàn)收和質(zhì)量文件的簽署，其它沒(méi)有約定的項(xiàng)目并不代表業(yè)主工程師不參與該項(xiàng)目驗(yàn)收和簽字，業(yè)主工程師可能會(huì)隨時(shí)參加該工程項(xiàng)目的驗(yàn)收，也有可能會(huì)隨時(shí)抽查承包商和監(jiān)理公司工程驗(yàn)收的情況；《四川省建筑工程竣工驗(yàn)收技術(shù)資料統(tǒng)一用表》中的各項(xiàng)表格做好各項(xiàng)記錄，特別對(duì)于總承包商和其它分包商之間的施工作業(yè)面交接，總承包商和分包商必須填寫《工程中間驗(yàn)收交接記錄》GD2201011，經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)收后才可以進(jìn)行作業(yè)面交接，如涉及到總包和防水、鋁合金門窗等分包商之間的關(guān)鍵工序交接施工，總承包單位和分包單位之間必須填寫《工種（工序）間交接質(zhì)量檢查記錄表》GD2301063，經(jīng)監(jiān)理單位或業(yè)主工程師驗(yàn)收后才可進(jìn)入下道工序。4. 日?qǐng)?bào)表的填報(bào)（暫不執(zhí)行，根據(jù)工程進(jìn)度下發(fā)執(zhí)行時(shí)間），于次日上午8:30前報(bào)送監(jiān)理公司處審核，監(jiān)理公司需及時(shí)填寫和核查承包商填寫的日?qǐng)?bào)表，并簽署意見(jiàn)后于10:00前報(bào)送業(yè)主合同專員處；；各分包商需按照自身承包的工程內(nèi)容填寫日?qǐng)?bào)表；，并簽署意見(jiàn)，日?qǐng)?bào)表直接歸各組團(tuán)工程師或?qū)I(yè)工程師歸檔；，此項(xiàng)記錄會(huì)作為工程師月度考核的一個(gè)重要依據(jù)；5. 質(zhì)量文件匯總表的填報(bào)，需同時(shí)提交《月度質(zhì)量文件匯總表》；、部位詳細(xì)填寫，需如實(shí)反映本月完成工作量并和工程進(jìn)度款申請(qǐng)清單中內(nèi)容一致；，該表格的質(zhì)量和歸檔情況會(huì)作為監(jiān)理月度考核獎(jiǎng)金和各業(yè)主工程師考核的依據(jù)；6. 工程師考核文件的填報(bào)；《考核