【文章內(nèi)容簡介】 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司管理策劃控制程序1 目的對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行管理策劃。2 范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。3 職責，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門主要負責人負責組織本部門的質(zhì)量策劃。4 程序 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標為： 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質(zhì)量策劃。 進行質(zhì)量策劃的時機 組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)有體系未能涵蓋的特殊事項。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司管理策劃控制程序總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應包括：a) 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，b) 并作出相應規(guī)定。識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；c) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 應參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可直接引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量策劃輸出文件由辦公室組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到辦公室。 質(zhì)量辦公室對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源，并報告總經(jīng)理。 質(zhì)量策劃的更改 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改提出部章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司管理策劃控制程序門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； 在更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織的機構(gòu)的調(diào)整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負責存檔保存。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司職責和權(quán)限1 目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。2范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定及其溝通。3 職責和權(quán)限 總經(jīng)理a) 全面領(lǐng)導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c) 主持管理評審；d) 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c) 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 辦公室a) 組織進行質(zhì)量管理體系文件的編制，對質(zhì)量管理體系文件（管理類）進行控制；b) 對相關(guān)質(zhì)量信息進行統(tǒng)計和分析，以便對質(zhì)量管理體系進行持續(xù)改進；c) 組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核；d) 對質(zhì)量記錄進行管理；保存一年以上的質(zhì)量記錄。e）對人力資源進行管理和控制，對工作環(huán)境進行監(jiān)督。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司職責和權(quán)限a) 負責技術(shù)文件及相關(guān)外來技術(shù)標準、資料的控制；b) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和控制；c) 必要時參與不合格品評審和產(chǎn)品要求評審；d)全面負責公司產(chǎn)品日常生產(chǎn),確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行。f)負責根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)計劃,并組織協(xié)調(diào)各部門按計劃生產(chǎn)。e)編制生產(chǎn)作業(yè)指導書,并監(jiān)督執(zhí)行g(shù))負責對生產(chǎn)設(shè)備的管理。 供銷部經(jīng)理a) 全面負責公司生產(chǎn)所需原材料的采購供應,確保質(zhì)量管理體系在本部正常運行。b)負責制定采購計劃,準備采購資料,執(zhí)行采購作業(yè)。 c)參與不合格品評審、參與合同評審。b)負責顧客產(chǎn)品要求的評審，與顧客有效地進行溝通；e)負責顧客滿意程度調(diào)查并報告；f)負責顧客投訴、意見、建議、需求等相關(guān)信息的收集并傳遞；g)負責成品的貯存、防護和交付的控制；a)負責參與生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門編制各類工藝文件b)負責參與合同評審c)負責就不合格品作技術(shù)鑒定a) 在管代的領(lǐng)導下,全面主管公司質(zhì)量管理體系的具體實施。b) 負責產(chǎn)品、過程的測量和監(jiān)控；c) 負責產(chǎn)品測量狀態(tài)標識的控制；d) 負責組織對不合格品進行評審，并跟蹤處理的結(jié)果；e) 負責測量、監(jiān)控裝置的控制。f) 負責測量、分析和改進的歸口管理；章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司職責和權(quán)限 車間主任a) 負責本車間內(nèi)的安全文明生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào)；b) 負責本車間產(chǎn)品標識的實施；C）負責監(jiān)督本車間嚴格執(zhí)行工藝文件。D)負責對生產(chǎn)設(shè)備的日常維護和保養(yǎng) 檢驗員a) 嚴格按照檢驗文件、檢驗標準、檢驗規(guī)范的要求進行檢驗和試驗并記錄；b) 負責職責范圍內(nèi)不合格品的評審；c) 負責測量狀態(tài)標識的實施工作。 內(nèi)審員a) 按計劃的規(guī)定實施內(nèi)部質(zhì)量審核；b) 在審核組長的組織下完成內(nèi)部質(zhì)量審核的各項記錄；c) 對內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正預防措施的有效性進行驗證。4 內(nèi)部溝通、宣傳等方式確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司管理評審程序1 目的按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系的評審。3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 辦公室負責管理評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤驗證。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審（兩次評審時間間隔不能超過一年），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 辦公室于每次管理評審前十天編制《管理評審實施計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括：a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審范圍及評審重點；d) 參加評審部門（人員）；e) 評審依據(jù)；f) 評審內(nèi)容。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司管理評審程序 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c）當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d）市場需求發(fā)生重大變化時；e）即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d) 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性；h) 各種原因引起產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系改進的建議等。 預定評審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核總經(jīng)理批準。 辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司管理評審程序的文件，評審資料由管理者代表確認。 辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 管理評審會議 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。 會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 辦公室根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應由辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審準備的評審資料、評審會議記錄、管理評審報告以及評審后改進、糾正或預防措施的記錄等。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司管理評審程序5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》。 《文件控制程序》。 《質(zhì)量記錄控制程序》6．質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。 《管理評審報告》。 《管理評審會議記錄》。 《糾正和預防措施處理單》。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司資 源 提 供1 應及時確定并提供所需的資源，以確保：a) 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程；b) 達到顧客滿意。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件： 標題 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司人力資源控制程序1 目的對承擔質(zhì)量管理體系職責人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。2 范圍適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3 職責 辦公室a) 負責編制各部門負責人的任職要求；b) 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施；c) 負責上崗基礎(chǔ)教育；d) 負責組織對培訓效果進行評估。 各部門a) 編制本部門員工任職要求。b) 負責本